Помощ
Влизане

Данък върху доставката

Данъкът върху доставката е данък, който се начислява върху разходите за транспортиране на продукти, а не върху цената на самите продукти. Дали трябва да се начислява данък върху доставката, варира в различните държави и данъчни юрисдикции.

На тази страница

Начисляване на данък върху тарифите за доставка

Ако трябва да начислявате данъци върху тарифите си за доставка, можете да промените тази настройка в своя администраторски панел на Shopify.

Настройката Начисляване на данък върху тарифите за доставка засяга само тези държави и региони, където данъкът не се изчислява автоматично. В следните държави и региони доставката се облага с данък, когато е приложимо, независимо от тази настройка:

  • Австралия
  • Канада
  • Европейския съюз
  • Нова Зеландия
  • Норвегия
  • Швейцария
  • Обединеното кралство
  • Съединените щати

Стъпки:

  1. От своя администраторски панел на Shopify отидете на Настройки > Данъци и мита.

  2. В секция Глобални настройки изберете Начисляване на данък върху тарифите за доставка.

  3. Кликнете върху Запазване.

Пропорционален данък върху доставката

Пропорционалният данък върху доставката е изчисление, което влияе върху размера на данъка, начислен върху доставката, когато някои артикули в поръчката не се облагат с данък. Има няколко различни начина, по които може да се изчисли пропорционалният данък върху доставката. Кои правила се прилагат за Вас, зависи от данъчното законодателство на държавата или региона, в които се намира Вашият магазин, и от данъчното законодателство на държавата или региона, до които изпращате. Ако не сте сигурни как трябва да се изчислява пропорционалният данък върху доставката за поръчките, които изпращате, се обърнете към данъчен специалист.

Ако зададете заместване на данъчна ставка за продукт, Shopify Tax няма да приложи пропорционален данък върху доставката за тези продукти. За да използвате пропорционален данък върху доставката, премахнете всички замествания на данъчни ставки за продукти, които може да са в конфликт с тази функция.

  • Пропорционален данък по количество: Този метод за изчисляване на пропорционален данък върху доставката се основава на броя на артикулите в поръчката, които не се облагат с данък. Например, изпращате поръчка, съдържаща 10 артикула. От тези артикули четири не се облагат с данък. Данъкът се изчислява като 60% от данъка, който обикновено се начислява за доставка.
  • Пропорционален данък по цена: Този метод за изчисляване на пропорционален данък върху доставката се основава на пропорцията от общата цена, която е облагаема. Например, изпращате поръчка, съдържаща два артикула. Единият продукт е на цена 5 USD, а другият е на цена 10 USD. Продуктът на стойност 10 USD не се облага с данък, така че данъкът се изчислява като 33% от данъка, който обикновено се начислява за доставка.
  • Освобождаване на доставката въз основа на поръчката: В държави и региони, които използват този метод, не се начислява данък върху доставката, когато всички артикули в поръчката са освободени от данък.

Пропорционален данък върху доставката в ЕС и Обединеното кралство

Ако продавате продукти с различни ставки по ДДС в Европейския съюз или Обединеното кралство, тогава данъкът върху доставката се изчислява въз основа на пропорцията на всяка ставка по ДДС в поръчката. Това може да доведе до появата на данък върху доставката със ставка, която изглежда различна от стандартната Ви ставка по ДДС.

Например, ако една поръчка съдържа един артикул с 19% ДДС и друг със 7% ДДС, тогава ставката на данъка върху доставката отразява среднопретеглена стойност въз основа на цените на артикулите. Това е очаквано поведение и гарантира, че данъкът върху доставката точно отразява смесените ставки по ДДС в поръчката.

Облагаемост на доставката и обработката

В някои региони самите такси за доставка не са облагаеми, но ако добавите такса за обработка към тарифите си за доставка, тогава комбинираната такса за доставка и обработка става облагаема. Shopify Tax автоматично разпознава, когато сте добавили такса за обработка към тарифите, изчислени от превозвач, и прилага съответния данък върху доставката.

За да използвате тази функция, трябва да настроите тарифи за доставка, изчислени от превозвач, с активирани такси за обработка. Ако използвате фиксирани тарифи за доставка или не включвате такса за обработка, данъчните правила за доставка във Вашия регион определят дали се начислява данък върху нея.

Отстраняване на неизправности с данъка върху доставката

Отстраняване на неизправности, когато данъкът върху доставката се появява с неочаквана ставка

Ако ставката на данъка върху доставката на дадена поръчка изглежда различна от стандартната Ви данъчна ставка, прегледайте следните възможни причини:

  • Смесени данъчни ставки в поръчката: Ако поръчката Ви съдържа артикули с различни данъчни ставки, пропорционалният данък върху доставката коригира съответно данъчната ставка за доставка. Това е очаквано поведение.
  • Необлагаеми артикули в поръчката: Ако някои артикули в поръчката Ви са необлагаеми, данъкът върху доставката може да бъде намален пропорционално въз основа на данъчните правила във Вашия регион.
  • Замествания на данъчни ставки за продукти: Ако сте приложили замествания на данъчни ставки за продукти към артикули в поръчката, изчисленията на данъка върху доставката може да не включват тези заместващи ставки.
Отстраняване на неизправности, когато заместването на данъчна ставка за доставка не работи

Ако сте създали заместване на данъчна ставка за доставка, но то не се прилага, проверете следните възможни причини:

  • Изчисляеми от превозвача тарифи с Canada Post: Ако използвате изчисляеми от превозвача тарифи на Canada Post, Вашето заместване на данъчна ставка за доставка може да не се приложи. Тарифите на Canada Post включват собствена обработка на данъци.
  • Объркване при заместване на данъчни ставки: Заместванията на данъци за доставка и за продукти работят независимо едно от друго. Заместването на данък за продукт не засяга данъка върху доставката, а заместването на данък за доставка не засяга данъка върху продукта.