英国商家的税务登记
如果您已在使用 Shopify 在英国 (UK) 进行销售，则可以更新您的税费设置以反映您的税务登记。此更改不会影响对您的产品收取税费的方式。
更新税费设置时，系统会要求您提供增值税号。添加增值税号后，系统会自动设置适用于您已登记区域的税率。
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增值税登记要求
增值税号（也称为增值税识别号 (VATIN)）是在英国和欧盟 (EU) 使用的识别码。在您向某个国家/地区的税务机构登记后，该机构会向您提供此号码。国家/地区颁发此号码是为了允许您的企业征收增值税。
英国增值税登记阈值
通常，如果您在 12 个月内在英国的销售额等于或大于 90,000 英镑，则需要注册增值税。此阈值仅适用于位于英国的商家。
如果您位于英国境外，则适用以下规则：
- 对于价值等于或小于 135 英镑的订单：您必须注册英国增值税并在销售点 (POS) 征收增值税。
- 对于超过 135 英镑的订单：您可能无需在结账时征收增值税。增值税和关税由进口商汇寄。
135 英镑的阈值是根据不含税费和运费的订单总额计算的。如果您已激活在价格中包含税费，系统会扣除税额以确定订单是否达到该阈值。
详细了解英国税费。
增值税号格式
英国增值税登记号遵循特定格式。它们以“GB”开头，后跟 9 位数字。例如，GB123456789。Shopify 不会验证增值税号是否有效，因此请确保您正确输入了您的税号。
设置英国增值税征收
在向英国税务海关总署 (HMRC) 登记并获得英国增值税号后，您便可以设置您的英国税费。
步骤：
在 Shopify 后台中，转至设置 > 税费和关税。
在税务区域部分，点击英国。
在增值税征收部分，点击征收增值税。
在增值税号字段中，输入您的增值税号。如果您已申请增值税号但尚未收到，请将此字段留空，并在收到税号后进行更新。
点击收取增值税。
对超过 135 英镑的订单收取增值税
如果您位于英国境外，并且需要对所有英国订单（包括超过 135 英镑的订单）收取增值税，则需要在英国境内添加一个有效的实际地点。
步骤：
在 Shopify 后台中，转至设置 > 地点。
点击添加地点。
输入完整的英国地址。
确保将地点设置为有效。
点击保存。
您无法使用手动税费对超过 135 英镑的订单收取英国增值税。
向欧盟客户销售
如果您位于英国并且还向欧盟客户销售产品，则可能需要进行欧盟增值税登记。登记类型取决于您销售的产品：
- 实体商品：对于价值不超过 150 欧元的订单，请注册 Import One-Stop Shop (IOSS)，以便在结账时征收增值税。
- 数字商品或服务：注册非欧盟 OSS。
详细了解欧盟增值税登记类型以及如何进行设置。
测试您的税费设置
在处理实际订单之前，请使用草稿订单来核实您的税费设置是否正常工作。
步骤：
在 Shopify 后台中，转至订单 > 草稿。
点击创建订单。
向订单中添加产品。
在客户部分，添加客户或输入英国收货地址。
向订单添加发货方式。如果没有发货方式，则不会计算税款。
查看税款行，以核实是否显示正确的增值税率。
可选：测试后删除草稿订单，或点击标记为已付款以将其转换为测试订单。
手动税费
对于不适用默认增值税率的产品，您可以创建手动税费。例如，某些儿童服装或食品可能免征增值税或税率较低。
详细了解如何创建手动税费。
税款四舍五入
税额在订单项目级别进行四舍五入。总税款价值的计算方法是将税率应用于订单中的每个项目，对结果进行四舍五入，然后将这些小计加在一起。与对订单小计计算税款相比，这可能会导致您的总税额出现微小差异。
详细了解税款四舍五入计算。
英国增值税问题故障排除
英国订单未征收增值税的故障排除
如果发货至英国的订单未显示增值税，请检查以下各项：
不应征收增值税但被征收的故障排除
如果意外地对订单应用了增值税，请考虑以下各项：
- 订单阈值：如果您的订单总额（不含税费和运费）低于 135 英镑，则会收取增值税。请检查税前订单价值。
- 英国地点：如果您有有效的英国地点，则无论订单价值如何，增值税都适用于所有英国订单。若要使用 135 英镑的阈值，请停用或删除您的英国地点。
- 手动税费：检查您是否有任何可能影响税率的手动税费。转至设置 > 税费和关税 > 英国 > 手动税费。
增值税率不正确的故障排除
如果订单的增值税率与您的预期不符，请尝试以下操作：
- 检查您的税务服务：转至设置 > 税费和关税 > 英国，并验证您正在使用的税务服务。不同的服务计算税率的方式不同。
- 查看手动税费：产品或运费的手动税费可能会更改默认税率。
- 产品类别：如果您使用的是 Shopify Tax，则为产品分配的类别会影响税率。请在产品设置中核实类别是否正确。
- 按比例计算的运费税：如果您的订单包含具有不同增值税率的商品，则运费税率将按比例计算，这可能会导致税费项目与您的预期不同。
编辑订单后增值税未更新的故障排除
当您使用订单编辑器向现有订单添加产品时，135 英镑的阈值规则不会重新计算。出于税务目的，新商品将被视为单独的交易。
示例：如果原始订单为 125 英镑且已收取增值税，而您添加了一件 15 英镑的商品，则订单总额将变为 140 英镑。但是，即使合并后的总额超过 135 英镑，原始商品和新商品仍会收取增值税。
解决方法：如果您需要根据订单总价值正确计算增值税，请取消原始订单并创建一个包含所有产品的新订单。
对北爱尔兰的税务问题进行故障排除
北爱尔兰具有双重增值税身份，并且是英国和欧盟税收制度的一部分。收取的增值税取决于您的地点和登记情况：
- 从英国发货到北爱尔兰：如果您有英国增值税登记，则适用英国增值税。
- 从欧盟发货至北爱尔兰：如果您有欧盟登记（OSS 或特定国家/地区的登记），则适用欧盟增值税。
确保您对英国和欧盟区域使用相同的税务服务，以确保正确收取跨境增值税。
详细了解北爱尔兰的增值税计算。
草稿订单未计算税款的故障排除
如果未对草稿订单计算税款，请检查以下各项：
- 添加配送方式：如果没有配送方式，即使是免费费率，系统也不会对草稿订单计算税费。
- 输入完整地址：系统需要完整的收货地址（包括邮政编码）才能计算正确的税率。
- 验证税务区域设置：确认您已在税费设置中设置英国，并拥有有效的增值税登记。
常见问题
在英国销售是否需要增值税号？
如果您在 12 个月内的英国销售额等于或大于 90,000 英镑，则通常需要注册增值税。如果您位于英国境外，则在向英国消费者直接销售价值等于或小于 135 英镑的商品时，需要注册英国增值税。如果您不确定自己的义务，请联系 HMRC 或税务专业人士。
我可以将增值税号字段留空吗？
可以。如果您已申请增值税号但尚未收到，则可以在不输入税号的情况下设置税务登记。收到增值税号后，请更新您的设置。
我如何知道 135 英镑的阈值是否适用于我的订单？
阈值是根据税费和运费前的订单总额计算的。如果您已激活在价格中包含税费，则 Shopify 会扣除税额以确定税前价值。对于以英镑以外的货币下单的订单，货币波动可能会产生影响。
数字商品会怎么样？
数字产品根据客户的目的地国家/地区征税，不受 135 英镑阈值的限制。实体商品的阈值不适用于数字产品。
我是否可以同时使用英国和欧盟的增值税登记？
可以。您可以同时拥有英国和欧盟国家/地区的增值税登记。但是，如果您位于欧盟或对欧盟境内的销售征收增值税，则不能同时使用 IOSS 从欧盟境外向欧盟发货。
Shopify Tax 和 Basic Tax 有什么区别？
Shopify Tax 提供自动增值税计算、负债洞察和开票功能。Basic Tax 使用基于登记的税率，不包含其他功能。您可以比较税务服务，以确定哪种服务适合您的业务。
就英国税务问题联系 Shopify 支持的准备工作
在联系 Shopify 支持 之前，请收集以下信息以帮助更快地解决您的问题：
- 您遇到税务问题的订单号
- 订单上显示的税额的屏幕截图
- 预期税率与实际收取的税率
- 您的增值税登记号及其登记所在的国家/地区
- 您是否在设置 > 地点中拥有有效的英国地点
- 客户的收货地址（国家/地区、邮政编码）
- 产品是否已选中对此产品征税
- 故障排除部分中您已尝试过的步骤
- 您遇到的任何错误消息
准备好这些信息有助于 Shopify 支持更高效地为您提供帮助。请注意，Shopify 支持可以帮助您了解如何配置设置，但无法就您是否应注册增值税或如何遵守税务法规提供建议。
英国脱欧对您业务的影响
如果您向英国客户销售产品，那么了解英国脱欧如何影响您的业务的最佳方式是联系当地的税务专业人士。向英国客户销售产品时，适用以下主要变更：
- 英国商家向欧盟客户销售商品已成为出口，而非发货。
- 英国商家可能需要在欧盟注册增值税并核算进口增值税。
- 根据您的供应链、客户地点和配送目的地，您可能需要在多个欧盟成员国家/地区进行增值税登记。
- 除了英国 EORI 编号外，您可能还需要一个欧盟 EORI 编号。
详细了解英国脱欧对您业务的影响。