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管理您的英国税费

在您更新英国的税费收取方式后，您可以管理您的税费设置，包括您的登记、手动税费和客户免税。

本页内容

管理您已登记的区域

您可以随时添加、删除或更改您的登记或账号。

步骤：

  1. 在 Shopify 后台中，转至设置 > 税费和关税。

  2. 在区域设置部分，点击英国。

  3. 在区域设置部分，执行以下任一操作：

    1. 若要设置新的 VAT 登记，请点击收取 VAT。
    2. 若要编辑现有 VAT 登记，请点击 ...。

  4. 更新您的 VAT 信息。

  5. 点击保存。

手动设置税费

有时，默认税率不适用于某些产品。例如，某些类型的童装可能免税或税率较低。如果默认税率不适用，那么您需要创建手动税费。

创建产品手动税费

为产品创建手动税费需要两个步骤。首先，您需要创建一个产品系列，其中包含具有不同税率的产品。然后，您需要指定手动税费适用的区域以及要使用的税率。

步骤：

  1. 通过执行以下操作来创建产品系列：
    1. 在 Shopify 后台中，转至产品 > 产品系列。
    2. 点击 添加产品系列。
    3. 点击 添加标题，然后为产品系列输入标题。
    4. 在默认的 产品 source 中，点击 product添加产品。
    5. 在 选择要包含的产品 对话框中，选择您要添加的产品，然后点击 添加。
    6. 点击保存。
  2. 通过执行以下操作来创建手动税费：
    1. 在 Shopify 后台中，转至设置 > 税费和关税。
    2. 在税收区域部分中，点击要为其创建手动税费的国家/地区或区域。
    3. 在手动税费部分，点击添加产品手动税费。
    4. 选择产品系列。
    5. 选择手动税费适用的区域。
    6. 输入该区域中产品系列的税率。
    7. 点击保存。

创建运费手动税费

运费的税费也可以手动设置。无论您是否在税费和关税页面上制定了税收政策，运费手动税费都将生效。

步骤：

  1. 在 Shopify 后台中，转至设置 > 税费和关税。

  2. 在区域设置部分，点击英国。

  3. 在运费手动税费部分，点击手动设置。

  4. 选择手动税费适用的区域。

  5. 输入该区域的运费税率。

  6. 点击保存。

管理您的税款计算

您可以管理用于确定产品税款计算方式的各种设置。例如，您可以设置是否在价格中包含税费、是否对数字商品收取 VAT，以及是否对运费应用税费。您可以在 税费和关税 设置页面上管理这些设置。有关详细信息，请参阅 手动税费和免税。

步骤：

  1. 在 Shopify 后台中，转至设置 > 税费和关税。

  2. 在税款计算部分，选择适用的选项。

  3. 点击保存。

税款舍入

以前，税款在发票级别进行舍入，方法是根据订单小计计算税款，然后对结果进行舍入。在您更新设置以使用英国税务功能后，税额将在订单项目级别进行舍入。在这种情况下，税款总额的计算方法为：将税率应用于订单中的每个订单项目、对结果进行舍入，然后将这些小计相加，得出订单的总税额。

在订单项目级别对税款进行舍入可以改进不同税率的计算，并使包含应税产品和非应税产品的订单的税款计算更加轻松。

在发票级别和订单项目级别进行税款舍入的示例

一位客户订购了 42 件不同的商品，每件商品的价格为 14.99 英镑，需缴纳 18% 的税款。每个产品的订单项目税额的计算方法为：将价格（14.99 英镑）乘以税率 (0.18)，结果为 2.6982 英镑。

以前，每个订单项目的税款会相加，然后对总额进行四舍五入。在此示例中，相加后的总额为 113.3244 英镑，四舍五入后为 113.32 英镑。

现在，税款在订单项目级别进行四舍五入，这意味着每个产品的税额都会单独进行四舍五入。订单项目的税额 2.6982 英镑会四舍五入为 2.70 英镑，然后相加以得出总额。在此示例中，税款总额为 113.40 英镑。

反向征收（欧盟/英国）免税

反向征收 (EU/UK) 豁免可完全免除运送给欧盟或英国境内客户的订单的增值税，前提是目的地国家/地区与发货地点的国家/地区不同。当适用豁免时，不会向客户收取订单增值税，而是由客户负责在其纳税申报单上申报并缴纳增值税。

您可以在结账时显示公司增值税号字段，以便客户输入其增值税号，并对符合条件的欧盟或英国跨境订单应用反向征收豁免。应用免税后，增值税发票上会添加一条说明：Reverse Charge Mechanism: Recipient responsible for VAT（反向征收机制：接收方负责缴纳增值税）。当增值税号被添加到任何 客户或 B2B 资料时，系统会自动对其进行验证并存储在资料中以供日后参考。结账时的增值税验证功能仅适用于使用 Shopify Tax 计算欧盟或英国税款的商店。

例如，此豁免适用于从法国的发货地点发货给爱尔兰 B2B 客户的订单。此豁免基于您的发货地点，而非 一般设置中的商店地址。反向征税豁免适用于从欧盟发往其他欧盟国家/地区的订单，以及从欧盟发往英国的订单。此豁免不适用于从英国发往欧盟的订单，或从英国发往英国的订单。欧盟境内必须有活跃的发货地点，EU/UK 反向征税豁免才能正常生效。如果您有多个发货地点，则可以 将订单的发货地点更改 为位于客户收货国家/地区境外的其他地点，以便豁免按预期生效。