کینیڈا میں Basic Tax سروس

اپنی ٹیکس سیٹنگز اپ ڈیٹ کریں

اگر آپ کینیڈا میں فروخت کرنے کے لیے پہلے سے ہی Shopify استعمال کر رہے ہیں، تو آپ کینیڈا کی نئی سیلز ٹیکس خصوصیات استعمال کرنے کے لیے اپنا سٹور اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا سٹور اپ ڈیٹ ہونے کا اہل ہے، تو ٹیکسز اور ڈیوٹیز صفحہ پر ایک بینر ظاہر ہوتا ہے جو آپ کو اپنی ٹیکس سیٹنگز کو اپ ڈیٹ کرنے کا کہتا ہے۔

اقدامات:

1. اپنے Shopify ایڈمن سے، سیٹنگز > ٹیکسز اور ڈیوٹیز پر جائیں۔

2. اگر آپ کو اپ ڈیٹ کرنے کا کہنے والا بینر ظاہر ہوتا ہے، تو ٹیکس سیٹنگز اپ ڈیٹ کریں پر کلک کریں۔

3. کینیڈا صفحہ پر، سیلز ٹیکس وصول کریں پر کلک کریں، لاگو ہونے والا علاقہ منتخب کریں، اور اگر آپ کے پاس رجسٹرڈ ٹیکس نمبر ہے تو اسے درج کریں۔

4. سیلز ٹیکس وصول کریں پر کلک کریں۔

5. اختیاری: اضافی سیلز ٹیکس علاقے شامل کرنے کے لیے، سیلز ٹیکس وصول کریں پر کلک کریں اور لاگو ہونے والے صوبائی ٹیکس کے علاقے منتخب کریں۔

اس بات کا تعین کریں کہ آیا آپ کو ٹیکس نمبر کے لیے رجسٹر کرنے کی ضرورت ہے

آیا آپ کو ٹیکس نمبر کے لیے رجسٹر کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں، اس کا انحصار آپ کے کاروباری حالات پر ہے۔

اگر آپ کا سٹور کینیڈا میں مقیم ہے، تو عموماً آپ کو GST/HST اکاؤنٹ کے لیے رجسٹر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اگر درج ذیل دونوں درست ہوں:

• آپ قابل ٹیکس پروڈکٹس یا سروسز فروخت کرتے یا لیز پر دیتے ہیں۔
• کینیڈا میں قابل ٹیکس سیلز سے آپ کا ریونیو پچھلی چار مکمل لگاتار کیلنڈر سہ ماہیوں کے دوران 30,000 CAD سے زیادہ، یا موجودہ کیلنڈر سہ ماہی کے دوران 30,000 CAD سے زیادہ ہے۔

اگر آپ کا سٹور کینیڈا میں مقیم نہیں ہے، تو عموماً آپ کو GST/HST اکاؤنٹ کے لیے رجسٹر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اگر درج ذیل دونوں درست ہوں:

• آپ کینیڈا میں کسٹمرز کو قابل ٹیکس پروڈکٹس یا سروسز فروخت کرتے ہیں، اور کینیڈا میں واقع کسی ویئر ہاؤس سے وہ آرڈرز فلفل کرتے ہیں۔
• کینیڈا میں قابل ٹیکس سیلز سے آپ کا ریونیو پچھلے بارہ مہینوں کے دوران 30,000 CAD سے زیادہ ہے۔

اگر مندرجہ بالا میں سے کوئی بھی صورت آپ پر لاگو ہوتی ہے، تو آپ کو اپنی سیلز پر ٹیکس وصول کرنے، متعلقہ ٹیکس اتھارٹی کو وہ ٹیکس جمع کروانے، اور ٹیکس اتھارٹی کے پاس باقاعدہ رپورٹس فائل کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اگر آپ کی سیلز مقررہ حد سے کم ہیں، تو آپ کو GST/HST اکاؤنٹ کے لیے رجسٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ کو ٹیکس وصول کرنے یا جمع کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔

اگر کوئی ایسا صوبہ جہاں آپ پروڈکٹس اور سروسز فروخت کرتے ہیں، گڈز اینڈ سروسز ٹیکس (GST) سے الگ صوبائی سیلز ٹیکس (PST) چارج کرتا ہے، تو آپ کو اس صوبے میں بھی رجسٹر کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔

اگر آپ کو یقین نہیں ہے کہ آیا آپ کو سیلز ٹیکس چارج کرنے کی ضرورت ہے، تو کسی مقامی ٹیکس اکاؤنٹنٹ یا دیگر ٹیکس ماہر کے علاوہ صوبائی اور وفاقی ٹیکس ایجنسیوں سے مشورہ کریں۔

اس بات کا تعین کریں کہ آیا آپ کو صوبائی سطح پر رجسٹر کرنے کی ضرورت ہے

وہ صوبے جو الگ صوبائی ٹیکس چارج کرتے ہیں ان میں برٹش کولمبیا، مینیٹوبا، کیوبیک اور سسکیچیوان شامل ہیں۔ یہ تقاضے صوبے کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے، کینیڈین ٹیکسز کے حوالے سے رجوع کریں۔

مثال کے طور پر، اگر آپ ان صوبوں میں کام کرتے ہیں یا تشہیر کرتے ہیں تو آپ کو رجسٹر کرنے کی ضرورت ہو سکتی ہے۔

رجسٹر کریں اور اپنا ٹیکس نمبر شامل کریں

GST/HST کے لیے، آپ CRA (کینیڈا ریونیو ایجنسی) کی ویب سائٹ پر رجسٹر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو صوبائی طور پر رجسٹر کرنے کی ضرورت ہے، تو آپ متعلقہ صوبائی ویب سائٹ پر ایسا کر سکتے ہیں۔ کینیڈین ٹیکس ایجنسیوں کے ساتھ رجسٹریشن کی فہرست سے رجوع کریں۔

رجسٹر کرنے کے بعد، ٹیکسز اور ڈیوٹیز کے صفحے پر اپنا ٹیکس رجسٹریشن نمبر شامل کریں۔

اقدامات:

1. اپنے Shopify ایڈمن سے، سیٹنگز > ٹیکسز اور ڈیوٹیز پر جائیں۔

2. ٹیکس ریجنز کے سیکشن میں، کینیڈا پر کلک کریں۔

3. نئے ریجن میں جمع کریں پر کلک کریں، وہ ریجن منتخب کریں جو لاگو ہوتا ہے، اور اگر آپ کے پاس رجسٹرڈ ٹیکس نمبر ہے تو اسے درج کریں۔

4. سیلز ٹیکس وصول کریں پر کلک کریں۔

5. اختیاری: مزید سیلز ٹیکس ریجنز شامل کرنے کے لیے، نئے ریجن میں جمع کریں پر کلک کریں اور وہ صوبائی ٹیکس ریجنز منتخب کریں جو لاگو ہوتے ہیں۔

ٹیکس سیٹنگز اوور رائیڈ کریں

آپ ان سیٹنگز کو اوور رائیڈ کر سکتے ہیں جو خاص طور پر آپ کے اسٹور پر لاگو ہوتی ہیں، یعنی صرف وہ جن کے لیے آپ نے رجسٹریشن نمبر درج کیے ہیں۔ اپ ڈیٹ کرنے پر کینیڈین ٹیکس اوور رائیڈز کس طرح متاثر ہوتی ہیں، اس بارے میں مزید معلومات کے لیے، کینیڈین ٹیکس اوور رائیڈ کے تقاضوں سے رجوع کریں۔

ڈرافٹ آرڈر کے ساتھ اپنی ٹیکس سیٹنگز کی تصدیق کریں

لائیو آرڈرز پر کارروائی کرنے سے پہلے، آپ ڈرافٹ آرڈر بنا کر تصدیق کر سکتے ہیں کہ آیا آپ کی ٹیکس سیٹنگز درست طریقے سے حساب لگا رہی ہیں۔ یہ آپ کو حقیقی ٹرانزیکشنز کو متاثر کیے بغیر ٹیکس کے حسابات کو ٹیسٹ کرنے کی سہولت دیتا ہے۔

اقدامات:

1. اپنے Shopify ایڈمن سے، آرڈرز > ڈرافٹس پر جائیں۔

2. آرڈر بنائیں پر کلک کریں۔

3. آرڈر میں کوئی پروڈکٹ شامل کریں۔

4. ایک ایسے صوبے میں کینیڈین شپنگ ایڈریس والے کسٹمر کو شامل کریں جہاں آپ نے ٹیکس وصولی کے لیے رجسٹر کیا ہے۔

5. یہ تصدیق کرنے کے لیے ٹیکس سیکشن کا جائزہ لیں کہ ٹیکس کے درست ریٹس لاگو کیے گئے ہیں۔

6. اگر ٹیکس کا حساب درست معلوم ہوتا ہے، تو آپ ڈرافٹ آرڈر حذف کر سکتے ہیں۔ اگر ٹیکس کا حساب غلط ہے، تو اپنی ٹیکس سیٹنگز اور رجسٹریشنز کا جائزہ لیں۔

ٹیکس سیٹنگ کے عام مسائل حل کریں

اگر آپ کو اپنی کینیڈین ٹیکس سیٹنگز کے حوالے سے مسائل درپیش ہیں، تو درج ذیل عام مسائل اور ان کے حل کا جائزہ لیں۔

دوسرے خطوں میں کسٹمرز کو فروخت کریں

اگر آپ کینیڈا سے باہر کسٹمرز کو فروخت کرتے ہیں، تو آپ کو ان خطوں میں VAT کے لیے رجسٹر ہونے اور وصول کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ آپ کہاں فروخت کر رہے ہیں اور آپ کے آرڈر کی مالیت کی بنیاد پر تقاضے مختلف ہوتے ہیں۔

یونائیٹڈ کنگڈم میں کسٹمرز کو فروخت کریں

اگر آپ یونائیٹڈ کنگڈم میں کسٹمرز کو فروخت کرتے ہیں، تو آپ کو اپنی سیلز کی مالیت کے لحاظ سے UK VAT کے لیے رجسٹر ہونے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ VAT کے تقاضے اس بات پر منحصر ہوتے ہیں کہ آیا آرڈر کی مالیت £135 GBP سے زیادہ ہے یا کم ہے۔

UK VAT کے تقاضوں، EORI نمبرز، حدوں، اور VAT اور ڈیوٹیز کو ہینڈل کرنے کے طریقہ کار کے بارے میں مکمل تفصیلات کے لیے، UK ٹیکس کے حوالے سے رجوع کریں۔

یورپی یونین میں کسٹمرز کو فروخت کریں

جب آپ EU کے رکن ممالک میں کسٹمرز کو آرڈرز شپ کرتے ہیں، تو آرڈر کی مالیت کی بنیاد پر درآمد اور ڈیوٹی کے قواعد لاگو ہوتے ہیں۔ €150 EUR کے برابر یا اس سے کم کے آرڈرز پر VAT لاگو ہوتا ہے، جبکہ €150 EUR سے زیادہ کے آرڈرز پر امپورٹ VAT اور ڈیوٹیز لاگو ہوتی ہیں۔

اگر آپ چیک آؤٹ کے دوران VAT اور ڈیوٹیز چارج نہیں کرتے ہیں، تو آپ کا کسٹمر ڈیلیوری کے وقت انہیں شپنگ کیریئر کو ادا کرتا ہے۔ چیک آؤٹ پر VAT وصول کرنے کے لیے، آپ Import One-Stop Shop سکیم (IOSS) کے لیے رجسٹر کر سکتے ہیں۔

EU VAT کے تقاضوں، رجسٹریشن کے آپشنز، حدوں، اور IOSS سیٹ اپ کے بارے میں مکمل تفصیلات کے لیے، EU ٹیکس کے حوالے سے رجوع کریں۔

اکثر پوچھے جانے والے سوالات

کینیڈین ٹیکس مسائل کے بارے میں Shopify Support سے رابطہ کرنے کی تیاری کریں

Shopify Support سے رابطہ کرنے سے پہلے، اپنا مسئلہ تیزی سے حل کرنے میں مدد کے لیے درج ذیل معلومات اکٹھی کریں:

• اس بات کی تفصیل کہ آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے تھا اور اس کے بجائے کیا ہو رہا ہے
• مسئلہ دکھانے والے آرڈر کا ایک ایڈمن لنک (آرڈرز پر جائیں، آرڈر پر کلک کریں، اور اپنے براؤزر سے URL کاپی کریں)
• اگر ممکن ہو تو، موازنہ کرنے کے لیے کسی ایسے آرڈر کا ایڈمن لنک جہاں ٹیکس درست طریقے سے کیلکولیٹ کیے گئے ہوں
• آپ کا GST/HST رجسٹریشن نمبر اور کوئی بھی صوبائی ٹیکس رجسٹریشن نمبرز (PST ،QST ،RST)
• کسٹمر کا شپنگ ایڈریس (صوبہ اور پوسٹل کوڈ)
• مسئلہ کب پیش آنا شروع ہوا
• وہ اقدامات جنہیں آپ پہلے ہی ٹربل شوٹنگ سیکشن سے آزما چکے ہیں

متعلقہ لنکس

• کینیڈین ٹیکس کا حوالہ
• اپنے کینیڈین ٹیکس کا نظم کریں
• ایک ٹیکس سروس منتخب کریں
• ٹیکس اوور رائیڈز اور استثنیٰ
• Canada Revenue Agency - GST/HST
• Canada Revenue Agency - کب رجسٹر کرنا ہے