บริการ Basic Tax ในสหรัฐฯ

หากคุณใช้ Shopify เพื่อขายในสหรัฐอเมริกาอยู่แล้ว คุณสามารถอัปเดตการตั้งค่าภาษีการขายของสหรัฐฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการจดทะเบียนภาษีของคุณได้ การเปลี่ยนแปลงนี้จะไม่ส่งผลต่อวิธีเรียกเก็บภาษีการขายในร้านค้าของคุณ

เมื่อคุณอัปเดตการตั้งค่าภาษี ระบบจะขอให้คุณระบุหมายเลขการจดทะเบียนภาษี หลังจากเพิ่มหมายเลขดังกล่าวแล้ว Shopify จะตั้งค่าอัตราภาษีที่บังคับใช้ในพื้นที่ที่คุณได้จดทะเบียนไว้โดยอัตโนมัติ หากคุณไม่ได้จดทะเบียนเพื่อเก็บภาษีการขายในรัฐใดๆ ที่ระบุไว้ในการตั้งค่าภาษีของคุณ คุณก็สามารถลบรัฐเหล่านั้นออกได้

ข้อกำหนดในการจดทะเบียนภาษี

โดยทั่วไปแล้ว คุณมีภาระผูกพันในการเก็บภาษีในรัฐใดๆ ของสหรัฐฯ ที่คุณมีทั้งส่วนเกี่ยวข้องทางเศรษฐกิจ (nexus) และขายสินค้าหรือบริการที่ต้องเสียภาษี

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับภาษีของสหรัฐอเมริกา หากคุณไม่แน่ใจว่าจำเป็นต้องจดทะเบียนบัญชีภาษีหรือไม่ โปรดติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐในสหรัฐอเมริกาหรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

ข้อกำหนดเกี่ยวกับหมายเลข ID ภาษีการขาย

หมายเลข ID ภาษีการขายคือหมายเลขที่หน่วยงานด้านภาษีของรัฐมอบให้คุณหลังจากที่คุณจดทะเบียนกับหน่วยงานดังกล่าวเพื่อเก็บภาษี หมายเลขนี้ออกโดยรัฐต่างๆ เพื่อให้คุณสามารถเก็บภาษีในรัฐนั้นๆ ได้

คุณต้องใช้หมายเลข ID ภาษีการขายก็ต่อเมื่อคุณพิจารณาแล้วว่าต้องเก็บภาษีในรัฐใดรัฐหนึ่ง

ตรวจสอบว่าคุณจำเป็นต้องจดทะเบียนหรือไม่

โดยทั่วไปแล้ว คุณจำเป็นต้องจดทะเบียนหากคุณมี economic nexus ในรัฐนั้นๆ สิ่งที่ถือว่าเป็น nexus ในแต่ละรัฐอาจแตกต่างกันไป บางรัฐกำหนดให้คุณต้องจดทะเบียนและเก็บภาษีก็ต่อเมื่อธุรกิจของคุณมีที่ตั้งทางกายภาพอยู่ในรัฐนั้น ในขณะที่รัฐอื่นๆ อาจกำหนดให้คุณต้องจดทะเบียนโดยอิงจากศูนย์กระจายสินค้าหรือการโฆษณาภายในรัฐเหล่านั้น

หากคุณมีการดำเนินธุรกิจที่สำคัญในรัฐใดก็ตาม คุณควรติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐนั้นเพื่อยืนยันว่าคุณจำเป็นต้องจดทะเบียนเพื่อเก็บภาษีหรือไม่ หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับภาษีของสหรัฐอเมริกา

จดทะเบียนเพื่อเรียกเก็บภาษี

หากคุณจำเป็นต้องจดทะเบียนเพื่อเรียกเก็บภาษีของรัฐ คุณสามารถดำเนินการได้บนเว็บไซต์ของรัฐนั้นๆ หากต้องการลิงก์โดยตรงไปยังหน่วยงานจัดเก็บภาษีของแต่ละรัฐ โปรดดูที่ข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับภาษีของรัฐ

หลังจากที่คุณจดทะเบียนเสร็จสิ้นแล้ว ให้เพิ่มหมายเลข ID ภาษีการขายของคุณในหน้า ภาษีและอากร

เพิ่มการจดทะเบียนภาษีใหม่

1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > ภาษีและอากร

2. ในส่วนจัดการการเก็บภาษีการขาย ให้คลิกสหรัฐอเมริกา

3. ในส่วนภูมิภาคที่คุณเก็บภาษี ให้คลิกเก็บภาษีการขาย

4. เลือกรัฐหรือภูมิภาคที่คุณได้จดทะเบียนไว้

5. ในหมายเลข ID ภาษีการขาย ให้ป้อนหมายเลข ID ภาษีการขายของคุณ หากคุณได้ยื่นขอหมายเลข ID ภาษีการขายแล้วแต่ยังไม่ได้รับ ให้เว้นว่างในช่องนี้ไว้ คุณสามารถอัปเดตได้เมื่อได้รับหมายเลข ID ภาษีการขายของคุณ

6. ไม่บังคับ: หากธุรกิจของคุณตั้งอยู่ในรัฐที่กฎหมายภาษีเกี่ยวกับการจัดส่งแตกต่างกันไป คุณสามารถเลือกว่าต้องการเรียกเก็บภาษีค่าจัดส่งหรือไม่

   1. คลิกตัวเลือกขั้นสูง
   2. ในส่วนภาษีการจัดส่ง ให้เลือกว่าคุณต้องการคิดภาษีการจัดส่งหรือไม่

7. คลิกเก็บภาษีการขาย

8. ไม่บังคับ: เพิ่มภูมิภาคและหมายเลขบัญชีเพิ่มเติมโดยคลิกที่เก็บภาษีการขาย

แก้ไขหรือลบการจดทะเบียนภาษี

คุณสามารถอัปเดตหมายเลข ID ภาษีการขายหรือลบการจดทะเบียนได้ทุกเมื่อ

ขั้นตอน:

1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > ภาษีและอากร

2. ในส่วนจัดการการเก็บภาษีการขาย ให้คลิกสหรัฐอเมริกา

3. ในส่วนภูมิภาคที่คุณเก็บภาษี ให้ค้นหารัฐที่คุณต้องการอัปเดต

4. คลิก ที่อยู่ถัดจากชื่อรัฐ

5. เลือกแก้ไขการตั้งค่าเพื่ออัปเดตหมายเลข ID ภาษีการขายหรือตัวเลือกขั้นสูง หรือเลือกหยุดเก็บเพื่อลบการจดทะเบียน

จัดการหมวดหมู่ภาษีสินค้า

หมวดหมู่สินค้าช่วยให้การคำนวณภาษีมีความถูกต้องแม่นยำโดยการระบุว่าสินค้าใดมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์การยกเว้นภาษีหรืออัตราภาษีพิเศษ ตัวอย่างเช่น สินค้าประเภทเสื้อผ้าอาจได้รับการยกเว้นภาษีในบางรัฐเมื่อมีการจัดหมวดหมู่อย่างเหมาะสม

เพิ่มหรืออัปเดตหมวดหมู่สินค้า

1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่สินค้า

2. เลือกสินค้าที่คุณต้องการจัดหมวดหมู่

3. ในส่วนการจัดระเบียบสินค้า ให้ค้นหาหมวดหมู่สินค้า

4. คลิกช่องหมวดหมู่แล้วเลือกหมวดหมู่ที่เหมาะสมจากรายการ

5. คลิกบันทึก

แก้ไขหมวดหมู่สินค้าหลายรายการในครั้งเดียว

หากคุณมีสินค้าจำนวนมากที่ต้องจัดหมวดหมู่ ให้ใช้เครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียว

ขั้นตอน:

1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > ภาษีและอากร

2. ในส่วนจัดการการเก็บภาษีการขาย ให้คลิกสหรัฐอเมริกา

3. ในส่วนอัตราภาษีและข้อยกเว้น ให้คลิกที่ลิงก์เพื่อจัดหมวดหมู่สินค้า

4. ใช้เครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียวเพื่ออัปเดตหมวดหมู่ของสินค้าหลายรายการพร้อมกัน

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่หมวดหมู่สินค้า

การกำหนดการตั้งค่าภาษีเอง

คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าภาษีเองได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบต่อการกำหนดภาษีของสหรัฐอเมริกาเองเมื่อคุณอัปเดต โปรดดูที่การกำหนดภาษีเอง

การแก้ไขปัญหาการคำนวณภาษี

หากไม่มีการเรียกเก็บภาษีในคำสั่งซื้อตามที่คาดไว้ โปรดตรวจสอบรายการตรวจสอบต่อไปนี้ก่อนติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีของสหรัฐฯ

แหล่งข้อมูลการตั้งค่าภาษีของสหรัฐฯ

แหล่งข้อมูลต่อไปนี้สามารถช่วยคุณจัดการการตั้งค่าภาษีของสหรัฐฯ ได้:

• ตรวจสอบการตั้งค่าภาษีของคุณในการตั้งค่า > ภาษีและอากร > สหรัฐอเมริกา
• ตรวจสอบข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับภาษีของสหรัฐอเมริกาสำหรับข้อมูลเฉพาะของแต่ละรัฐ
• ตรวจสอบหมวดหมู่สินค้าเพื่อให้แน่ใจว่าการคำนวณภาษีถูกต้อง
• ดูข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดภาษีเองหากคุณต้องการปรับแต่งอัตราภาษี

แหล่งข้อมูลสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี

หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการตัดสินใจว่าควรจดทะเบียนกับหน่วยงานด้านภาษีและเรียกเก็บภาษีจากลูกค้าของคุณหรือไม่ โปรดศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่อไปนี้:

• หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ: ติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐของคุณโดยตรงสำหรับข้อกำหนดและกฎการจดทะเบียนที่เฉพาะเจาะจง
• ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี: ทำงานร่วมกับนักบัญชีหรือที่ปรึกษาด้านภาษีที่เชี่ยวชาญในประเภทธุรกิจและตำแหน่งที่ตั้งของคุณ
• บริการการปฏิบัติตามข้อบังคับด้านภาษี: พิจารณาใช้บริการยื่นภาษีอัตโนมัติหากคุณมีภาระผูกพันที่ซับซ้อนในหลายรัฐ

ขอความช่วยเหลือจากฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify เกี่ยวกับการตั้งค่าภาษีของคุณ

ติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify หากคุณได้ตรวจสอบขั้นตอนการแก้ไขปัญหาแล้วแต่ยังคงต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้

• การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าภาษีของคุณ
• ทำความเข้าใจการคำนวณภาษีที่ไม่คาดคิดหลังการแก้ไขปัญหา
• การย้ายหรือการกำหนดค่าภาษีที่ซับซ้อน

การขายให้แก่สหราชอาณาจักร

หากคุณขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในสหราชอาณาจักร ข้อกำหนดด้านภาษีมูลค่าเพิ่มจะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับว่ามูลค่าคำสั่งซื้อสูงกว่าหรือต่ำกว่า 135 ปอนด์สเตอร์ลิง นอกจากนี้คุณอาจต้องใช้หมายเลข EORI ของสหราชอาณาจักรด้วย

หากต้องการรายละเอียดที่ครบถ้วนเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ของสหราชอาณาจักร เกณฑ์ภาษี หมายเลข EORI และวิธีจัดการภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และอากร โปรดดูที่ข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับภาษีของสหราชอาณาจักร

การขายในสหภาพยุโรป

เมื่อผู้ขายนอกสหภาพยุโรปจัดส่งคำสั่งซื้อไปยังลูกค้าในประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป จะมีการบังคับใช้กฎการนำเข้าและอากรตามมูลค่าคำสั่งซื้อ คำสั่งซื้อที่มีมูลค่าเท่ากับหรือน้อยกว่า 150 ยูโรจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ส่วนคำสั่งซื้อที่มีมูลค่ามากกว่า 150 ยูโรจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรนำเข้าซึ่งจะมีการเรียกเก็บเมื่อจัดส่ง

หากคุณต้องการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ณ ตอนชำระเงิน คุณสามารถจดทะเบียนสำหรับโครงการ Import One-Stop Shop (IOSS) ได้ ก่อนที่คุณจะเพิ่มหมายเลข IOSS ไปยังการจดทะเบียนภาษี โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตั้งค่าโปรไฟล์การจัดส่งสำหรับสหภาพยุโรปแล้ว

หากต้องการรายละเอียดที่ครบถ้วนเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ของสหภาพยุโรป การจดทะเบียน IOSS เกณฑ์ภาษี และคำแนะนำในการตั้งค่าทีละขั้นตอน โปรดดูที่ข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับภาษีของสหภาพยุโรป

ความแตกต่างของจำนวนเงินภาษีหลังจากอัปเดตการตั้งค่า

ในบางคำสั่งซื้อ คุณอาจสังเกตเห็นความแตกต่างเล็กน้อยในยอดรวมภาษีของคุณหลังจากที่ได้อัปเดตการตั้งค่าภาษีแล้ว ความแตกต่างนี้เกิดจากการปัดเศษยอดภาษีในระดับรายการสินค้าแทนที่จะเป็นระดับใบแจ้งหนี้ คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคำนวณการปัดเศษได้ในการตั้งค่าภาษีของสหรัฐอเมริกา

เตรียมตัวติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify เกี่ยวกับปัญหาภาษีการขายของสหรัฐฯ

ก่อนที่จะติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify โปรดรวบรวมข้อมูลต่อไปนี้เพื่อช่วยให้ปัญหาของคุณได้รับการแก้ไขเร็วยิ่งขึ้น

• คำอธิบายสิ่งที่คุณคาดว่าจะเกิดขึ้นและสิ่งที่เกิดขึ้นแทน
• ลิงก์ส่วนผู้ดูแลไปยังคำสั่งซื้อที่แสดงปัญหา (ไปที่คำสั่งซื้อ คลิกคำสั่งซื้อ แล้วคัดลอก URL จากเบราว์เซอร์ของคุณ)
• ลิงก์สำหรับผู้ดูแลไปยังคำสั่งซื้อที่มีการคำนวณภาษีอย่างถูกต้องเพื่อการเปรียบเทียบ (หากมี)
• หมายเลข ID ภาษีการขายของคุณสำหรับรัฐที่ได้รับผลกระทบ
• ที่อยู่ที่จัดส่งฉบับเต็มของลูกค้า (รัฐ เมือง และรหัสไปรษณีย์)
• สินค้าเป็นสินค้าที่จับต้องได้หรือสินค้าดิจิทัล
• เวลาที่ปัญหาเริ่มเกิดขึ้น
• ขั้นตอนที่คุณได้ลองทำไปแล้วจากส่วนการแก้ไขปัญหา