Pomoč
Prijava

Storitev osnovnega davka v Kanadi

Na tej strani

Posodobite davčne nastavitve

Če Shopify že uporabljate za prodajo v Kanadi, lahko posodobite svojo trgovino za uporabo novih funkcij za kanadski davek od prodaje. Če vaša trgovina izpolnjuje pogoje za posodobitev, se na strani Davki in dajatve prikaže pasica, ki vas poziva k posodobitvi davčnih nastavitev.

Koraki:

  1. V skrbniku Shopify pojdite na Nastavitve > Davki in dajatve.

  2. Če se prikaže pasica s pozivom k posodobitvi, kliknite Posodobi davčne nastavitve.

  3. Na strani Kanada kliknite Zberi davek od prodaje, izberite ustrezno regijo in vnesite svojo registrirano davčno številko, če jo imate.

  4. Kliknite Zberi davek od prodaje.

  5. Izbirno: Če želite dodati dodatne regije za davek od prodaje, kliknite Zberi davek od prodaje in izberite ustrezne provincialne davčne regije.

Ugotovite, ali se morate registrirati za davčno številko

Ali se morate registrirati za davčno številko, je odvisno od okoliščin vašega podjetja.

Če je vaša trgovina v Kanadi, se morate običajno registrirati za račun GST/HST, če veljata oba od naslednjih pogojev:

  • Prodajate ali dajete v najem obdavčljive izdelke ali storitve.
  • Vaš prihodek od obdavčljive prodaje v Kanadi znaša več kot 30.000 CAD v zadnjih štirih zaključenih zaporednih koledarskih četrtletjih ali več kot 30.000 CAD v trenutnem koledarskem četrtletju.

Če vaša trgovina ni v Kanadi, se morate običajno registrirati za račun GST/HST, če veljata oba od naslednjih pogojev:

  • Strankam v Kanadi prodajate obdavčljive izdelke ali storitve in ta naročila izpolnjujete iz skladišča, ki je v Kanadi.
  • Vaš prihodek od obdavčljive prodaje v Kanadi znaša več kot 30.000 CAD v zadnjih dvanajstih mesecih.

Če za vas velja kateri koli od prejšnjih primerov, boste morda morali zbirati davke pri svoji prodaji, te davke nakazati ustreznemu davčnemu organu in pri njem vlagati redna poročila. Če je vaša prodaja nižja od praga, se vam ni treba registrirati za račun GST/HST in vam ni treba zbirati ali nakazovati davkov.

Če provinca, v kateri prodajate izdelke in storitve, zaračunava provincialni davek od prodaje (PST) ločeno od davka na blago in storitve (GST), se boste morda morali registrirati tudi v tej provinci.

Če niste prepričani, ali morate zaračunati davek od prodaje, se posvetujte z lokalnim davčnim računovodjem ali drugim davčnim strokovnjakom ter s provincialnimi in zveznimi davčnimi agencijami.

Ugotovite, ali se morate registrirati na provincialni ravni

Province, ki zaračunavajo ločen provincialni davek, so Britanska Kolumbija, Manitoba, Quebec in Saskatchewan. Te zahteve se razlikujejo glede na posamezno provinco. Za več podrobnosti glejte Referenco za kanadske davke.

Registrirati se boste morali na primer v primeru, da v teh provincah delujete ali oglašujete.

Registrirajte se in dodajte svojo davčno številko

Za GST/HST se lahko registrirate na spletni strani agencije CRA (Kanadska davčna uprava). Če se morate registrirati na ravni province, lahko to storite na specifični provincialni spletni strani. Glejte seznam Registracija pri kanadskih davčnih agencijah.

Po registraciji dodajte svojo številko davčne registracije na strani Davki in dajatve.

Koraki:

  1. V skrbniku Shopify pojdite na Nastavitve > Davki in dajatve.

  2. V razdelku Davčne regije kliknite Kanada.

  3. Kliknite Zberi v novi regiji, izberite ustrezno regijo in vnesite svojo registrirano davčno številko, če jo imate.

  4. Kliknite Zberi davek od prodaje.

  5. Izbirno: Če želite dodati dodatne regije za davek od prodaje, kliknite Zberi v novi regiji in izberite ustrezne provincialne davčne regije.

Prekličite davčne nastavitve

Nastavitve, ki veljajo specifično za vašo trgovino, lahko prekličete – torej le tiste, za katere ste vnesli registracijske številke. Za več informacij o tem, kako posodobitev vpliva na preklice kanadskih davkov, glejte Zahteve za preklice kanadskih davkov.

Preverite davčne nastavitve z osnutkom naročila

Preden obdelate prava naročila, lahko preverite, ali se vaše davčne nastavitve pravilno izračunavajo, tako da ustvarite osnutek naročila. To vam omogoča preizkušanje davčnih izračunov, ne da bi to vplivalo na dejanske transakcije.

Koraki:

  1. V skrbniku Shopify pojdite na Naročila > Osnutki.

  2. Kliknite Ustvari naročilo.

  3. V naročilo dodajte izdelek.

  4. Dodajte stranko s kanadskim naslovom za dostavo v provinci, v kateri ste registrirani za zbiranje davkov.

  5. Preglejte razdelek Davek in potrdite, da se uporabljajo pravilne davčne stopnje.

  6. Če je izračun davka videti pravilen, lahko osnutek naročila izbrišete. Če je izračun davka napačen, znova preglejte svoje davčne nastavitve in registracije.

Odpravljanje pogostih težav z davčnimi nastavitvami

Če imate težave s kanadskimi davčnimi nastavitvami, preglejte naslednje pogoste težave in rešitve.

Odpravljanje težav, ko se davčne nastavitve ne shranijo

Če se vaše davčne nastavitve ne shranijo, preverite naslednje možne vzroke:

Težave s predpomnilnikom brskalnika

  1. Poskusite izvesti isto dejanje v drugem brskalniku ali oknu brez beleženja zgodovine.
  2. Če tam deluje, počistite predpomnilnik in piškotke brskalnika ter poskusite znova.

Motnje zaradi razširitev brskalnika

  1. Začasno deaktivirajte razširitve brskalnika.
  2. Uporabite brskalnik brez razširitev ali okno brez beleženja zgodovine.

Omrežna povezava

  1. Preverite, ali se druge strani v skrbniški plošči pravilno naložijo.
  2. Osvežite stran ali poskusite z drugo omrežno povezavo.
Odpravljanje težav, ko se davčna registracija ne prikaže

Če se vaša davčna registracija po dodajanju ne prikaže, preverite naslednje možne vzroke:

Neveljavna oblika davčne številke

  1. Primerjajte svojo številko z zahtevami agencije CRA glede oblike.
  2. Vnesite svojo številko GST/HST v obliki: 123456789RT0001.

Izbrana napačna regija

  1. Preverite izbiro v spustnem meniju za regijo.
  2. Izberite Kanada (Canada) za GST/HST ali določeno provinco za PST/QST/RST.

Manjkajoča provincialna registracija

  1. Preverite, ali ste dodali provincialne račune za BC, MB, QC ali SK.
  2. Dodajte ločene registracije za vsako provinco, kjer morate zbirati provincialni davek.
Odpravljanje težav z nepravilnimi davčnimi stopnjami

Če so vaše davčne stopnje videti nepravilne, preverite naslednje možne vzroke:

Kategorije izdelkov niso dodeljene

  1. Pojdite na stran Izdelki in preverite polje Kategorija.
  2. Svojim izdelkom dodelite ustrezne kategorije izdelkov.

Vklopljeni preklici davkov

  1. Pojdite v Nastavitve > Davki in dajatve > Kanada > Preklici davkov.
  2. Preglejte in odstranite vse preklice, ki se ne bi smeli uporabljati.

Stranka je označena kot oproščena plačila davka

  1. V profilu stranke preverite nastavitve za oprostitev davka.
  2. Preglejte nastavitve za oprostitev davka in jih odstranite, če niso ustrezne.

Izdelki so nastavljeni tako, da se zanje ne zaračunava davek

  1. V razdelku Oblikovanje cen preverite nastavitev Zaračunaj davek na ta izdelek.
  2. Aktivirajte možnost Zaračunaj davek na ta izdelek, če mora biti izdelek obdavčen.
Odpravljanje težav, ko davek na blagajni ni zaračunan

Če se davek na blagajni ne zaračuna, preverite naslednje možne vzroke:

Za to regijo ni dodana nobena registracija

  1. Preglejte svoje davčne nastavitve.
  2. Dodajte svoje registracije za GST/HST in provincialni davek.

Naslov stranke ni v registrirani regiji

  1. Preverite provinco naslova za dostavo stranke.
  2. Če morate v tej provinci zbirati davek, dodajte ustrezno registracijo.

Trgovina je nastavljena na »Ni registrirano za zaračunavanje«

  1. V kanadskih davčnih nastavitvah preverite to stanje.
  2. Če morate zbirati davek, dodajte svoje registrske številke.

Prodaja strankam v drugih regijah

Če prodajate strankam zunaj Kanade, se boste v teh regijah morda morali registrirati za DDV in ga zbirati. Zahteve se razlikujejo glede na to, kje prodajate in kakšna je vrednost vaših naročil.

Prodaja strankam v Združenem kraljestvu

Če prodajate strankam v Združenem kraljestvu, se boste glede na vrednost vaše prodaje morda morali registrirati za DDV v Združenem kraljestvu. Zahteve za DDV se razlikujejo glede na to, ali je vrednost naročila višja ali nižja od 135 GBP.

Za vse podrobnosti o zahtevah za DDV v Združenem kraljestvu, številkah EORI, pragih in ravnanju z DDV-jem in dajatvami glejte referenco za davke v Združenem kraljestvu.

Prodaja strankam v Evropski uniji

Ko naročila pošiljate strankam v državah članicah EU-ja, za njih na podlagi vrednosti naročila veljajo pravila o uvozu in dajatvah. Za naročila v vrednosti do vključno 150 EUR se obračuna DDV, za naročila v vrednosti nad 150 EUR pa se obračunajo uvozni DDV in dajatve.

Če na blagajni ne zaračunate DDV-ja in dajatev, jih vaša stranka ob dostavi plača prevozniku. Za zbiranje DDV-ja na blagajni se lahko registrirate v sistem Import One-Stop Shop (IOSS).

Za vse podrobnosti o zahtevah za DDV v EU-ju, možnostih registracije, pragih in nastavitvi sistema IOSS glejte referenco za davke v EU-ju.

Pogosta vprašanja

Kakšna je razlika med GST in HST?

GST (davek na blago in storitve) je 5-odstotni zvezni davek, ki velja po vsej Kanadi. HST (poenoten davek od prodaje) v sodelujočih provincah (Ontario, New Brunswick, Nova Fundlandija in Labrador, Nova Škotska ter Otok princa Edvarda) združuje zvezni GST in provincialni davek od prodaje v enoten davek. Če ste registrirani za GST, ste samodejno registrirani za HST. Več informacij o kanadskih davkih.

Zakaj potrebujem ločene provincialne registracije?

Britanska Kolumbija, Manitoba, Quebec in Saskatchewan provincialni davek od prodaje zaračunavajo ločeno od davka GST. Če prodajate strankam v teh provincah in dosegate njihove prage za registracijo, se morate registrirati v vsaki provinci posebej ter poleg davka GST zbirati še ustrezne provincialne davke (PST, RST ali QST).

Ali lahko po posodobitvi uporabim obstoječe preklice davkov?

Da, z nekaterimi omejitvami. Preklici veljajo samo za regije, v katerih ste vnesli registrske številke. Za podrobne zahteve glejte zahteve za preklic davkov v Kanadi.

Kako vem, ali so moje davčne stopnje pravilne?

Svoje davčne stopnje lahko preverite tako, da ustvarite osnutek naročila z izdelki in naslovom stranke v svojih registriranih regijah. Primerjajte izračunane davčne stopnje s trenutnimi stopnjami, navedenimi v referenci za kanadske davke.

Zakaj so po posodobitvi moji skupni zneski davka nekoliko drugačni?

Po posodobitvi na nove davčne funkcije se zneski davkov zaokrožijo na ravni posamezne postavke namesto na ravni računa. To lahko povzroči majhna odstopanja (običajno nekaj centov) v skupnih zneskih davka. Več informacij o zaokroževanju davkov.

Pomoč pri kanadskih davčnih nastavitvah

Pri vprašanjih o kanadskih davkih je od vrste pomoči, ki jo potrebujete, odvisno, na koga se morate obrniti.

Za pomoč pri naslednjem se obrnite na podporo Shopify:

  • Kako dodati ali spremeniti davčne registracije v skrbniku Shopify
  • Tehnične težave z izračuni ali nastavitvami davkov
  • Razumevanje delovanja davčnih funkcij platforme Shopify
  • Odpravljanje težav s sporočili o napakah v povezavi z davčnimi nastavitvami

Za pomoč pri naslednjem se obrnite na davčnega strokovnjaka ali lokalni davčni organ:

  • Ali se morate registrirati za GST/HST ali provincialni davek od prodaje
  • Določanje vaših davčnih obveznosti in zahtev glede skladnosti
  • Vprašanja o vložitvi davčnih napovedi ali nakazovanju davkov
  • Razumevanje davčne zakonodaje, ki velja za vašo specifično situacijo

Priprava na stik s podporo Shopify glede težav s kanadskimi davki

Preden se obrnete na podporo Shopify, zberite naslednje informacije, da boste hitreje rešili težavo:

  • Opis tega, kar pričakujete, da se bo zgodilo, in kaj se dejansko dogaja
  • Skrbniška povezava do naročila, pri katerem je prišlo do težave (pojdite v Naročila, kliknite naročilo in kopirajte URL-naslov iz brskalnika)
  • Če je mogoče, skrbniška povezava do naročila, pri katerem so bili davki pravilno izračunani za primerjavo
  • Vaša registrska številka za GST/HST in morebitne provincialne davčne registrske številke (PST, QST, RST)
  • Strankin naslov za dostavo (provinca in poštna številka)
  • Kdaj se je težava začela pojavljati
  • Koraki iz razdelka za odpravljanje težav, ki ste jih že preizkusili