Помощь
Войти

Переход на «Базовый налог»

Если вы уже используете Shopify, вы можете обновить свои налоговые настройки, чтобы отразить свои налоговые регистрации. Это изменение не влияет на то, как взимается налог с ваших товаров.

При обновлении налоговых настроек вам будет предложено указать налоговый номер. После добавления налогового номера налоговые ставки в регионах, где вы зарегистрированы, обновляются автоматически.

Служба поддержки Shopify может помочь вам обновить налоговые настройки в панели администратора Shopify, но не предоставляет юридических консультаций по налогам. Если вам нужна помощь с изменением налоговых настроек, обратитесь в Службу поддержки Shopify. Если вам нужно разобраться в своих налоговых обязательствах, обратитесь в местные налоговые органы или к специалисту по налогам.

На этой странице

Что такое налоговые номера

Налоговый номер — это идентификационный код, который позволяет вам взимать налог с продаж ваших товаров. Ваш налоговый номер выдается местным налоговым органом. В зависимости от вашего региона налоговый номер может называться номером плательщика НДС, ИД налога с продаж или просто налоговым номером. Если вы не уверены, обратитесь к местному налоговому эксперту.

Форматы номеров плательщика НДС по странам

Если вы продаете товары клиентам в Европейском Союзе, ваш номер плательщика НДС должен соответствовать определенному формату. Формат зависит от страны и обычно включает префикс с кодом страны, за которым следуют цифры или комбинация цифр и букв. Номера плательщиков НДС в ЕС можно проверить с помощью инструмента VAT Information Exchange System (VIES), предоставленного Европейской комиссией.

Распространенные форматы номеров плательщика НДС
СтранаПример формата
ГерманияDE123456789 (DE + 9 цифр)
ФранцияFRXX123456789 (FR + 2 символа + 9 цифр)
НидерландыNL123456789B01 (NL + 9 цифр + B + 2-значный индекс)
ВеликобританияGB123456789 (GB + 9 цифр)

Определите, нужно ли вам регистрировать налоговый номер

Необходимость регистрировать налоговый номер и взимать налоги зависит от объема ваших продаж, местоположения вашего бизнеса и местоположения ваших клиентов.

Требования к порогу продаж

Как правило, вы обязаны зарегистрироваться для взимания налогов, если ваши продажи превышают определенный порог. Порог зависит от региона:

  • Европейский союз: если общая сумма ваших продаж во все другие страны-участницы ЕС равна или превышает 10 000 EUR, вы должны взимать НДС по ставке, действующей в местоположении вашего клиента.
  • Соединенное Королевство: для заказов на сумму свыше и ниже 135 £ GBP действуют разные правила. Подробнее о налоговых требованиях Великобритании.

Обратитесь в местные налоговые органы, чтобы узнать требования для вашего региона. Ссылки на налоговые органы можно найти в Справочнике по налогам в ЕС.

Регистрация номера плательщика НДС

Если вы собираетесь продавать товары в страны ЕС или Великобританию, вам может потребоваться зарегистрироваться в налоговых органах этих регионов. Процесс зависит от того, где находится ваш бизнес, где вы продаете, а также от индивидуальных государственных требований. Вы несете ответственность за определение того, где вам нужно зарегистрироваться для взимания НДС.

Если у вас есть значительное присутствие в какой-либо стране, вам следует связаться с налоговым органом этой страны, чтобы уточнить, нужно ли вам регистрироваться для сбора налогов.

Зарегистрируйтесь для взимания налогов в стране ЕС

Если вам нужно зарегистрироваться для взимания налогов в стране ЕС или в Великобритании, вы можете связаться с налоговыми органами соответствующей страны. Ссылки на налоговые органы стран — членов ЕС см. в Справочнике по налогам в ЕС.

После регистрации добавьте свой номер плательщика НДС на странице «Налоги и пошлины».

Добавьте свой номер IOSS для продаж в Европейский союз

Если вы находитесь за пределами Европейского союза и продаете товары клиентам в ЕС, вы можете использовать схему Import One-Stop Shop (IOSS). IOSS позволяет взимать НДС при оформлении заказов на сумму, равную или меньшую 150 евро, чтобы вашим клиентам не приходилось платить налоги при доставке.

Прежде чем добавлять номер IOSS в свою налоговую регистрацию, убедитесь, что вы настроили профиль доставки для Европейского Союза.

Инструкции:

  1. В панели администратора Shopify перейдите в раздел Настройки > Налоги и пошлины.

  2. В разделе Налоговые регионы рядом с пунктом Европейский союз нажмите Управлять.

  3. В разделе Доставка в ЕС рядом с полем НДС с продаж в ЕС нажмите Взимать НДС.

  4. В поле Страна регистрации выберите страну, в которой вы зарегистрировались для IOSS.

  5. В поле Номер НДС IOSS введите свой номер IOSS.

  6. Нажмите Собирать НДС.

Узнайте больше по ссылке IOSS at ec.europa.eu.

Устранение проблем с налоговой регистрацией

Если у вас возникают проблемы при настройке или обновлении налоговых регистраций, ознакомьтесь со следующими распространенными проблемами и их решениями.

Устранение неполадок: налоговая регистрация не сохраняется

Если ваша налоговая регистрация не сохраняется, проверьте следующие возможные причины:

Неверный формат номера плательщика НДС

  1. Сверьте свой номер плательщика НДС с требуемым форматом для вашей страны.
  2. Убедитесь, что ваш номер плательщика НДС содержит правильный префикс страны и соответствует требуемому формату.

Лишние пробелы в номере плательщика НДС

  1. Проверьте, нет ли пробелов в начале или в конце вашего номера плательщика НДС.
  2. Удалите лишние пробелы и введите номер плательщика НДС еще раз.

Для страны не задана зона доставки

  1. Перейдите в раздел Настройки > Доставка и убедитесь, что для этой страны создана зона доставки.
  2. Создайте зону доставки для этой страны, а затем вернитесь к налоговым настройкам.
Устранение неполадок: налоги с заказов не взимаются

Если налоги с заказов не взимаются, проверьте следующие возможные причины:

Налоговая регистрация для региона не добавлена

  1. Перейдите в раздел Настройки > Налоги и пошлины и проверьте, отображается ли для региона регистрация.
  2. Добавьте налоговую регистрацию для региона, в котором вы хотите взимать налоги.

Для товара не настроено взимание налога

  1. Откройте страницу товара и проверьте, включена ли опция Взимать налог с этого товара в разделе «Ценообразование».
  2. Активируйте опцию Взимать налог с этого товара для данного товара.

Клиент отмечен как освобожденный от налогов

  1. Откройте профиль клиента и проверьте раздел Освобождение от налогов.
  2. Удалите освобождение от налогов, если оно было добавлено по ошибке.

Стоимость заказа превышает порог (IOSS)

  1. Проверьте, превышает ли промежуточный итог заказа 150 евро для заказов из ЕС.
  2. Для заказов на сумму свыше 150 евро НДС и пошлины взимаются перевозчиком при доставке, а не при оформлении заказа.
Устранение неполадок: суммы налогов отличаются после обновления настроек

Если суммы налога отличаются после обновления настроек, проверьте следующие возможные причины:

Изменен метод округления налога

  1. Сравните недавние заказы с заказами, размещенными до обновления.
  2. Это ожидаемое поведение. «Базовый налог» округляет налоги на уровне товарной позиции, а не на уровне счета-фактуры. Подробнее об округлении налогов.

Переопределения налоговых ставок не были перенесены

  1. Перейдите в раздел Настройки > Налоги и пошлины и проверьте раздел «Переопределения налоговых ставок».
  2. Создайте заново все ранее настроенные переопределения налоговых ставок. Подробнее о переопределении налоговых ставок.

Проверьте налоговые настройки с помощью тестового заказа

После обновления налоговых регистраций создайте черновик заказа, чтобы проверить правильность расчета налогов, прежде чем принимать реальные заказы.

Инструкции:

  1. В панели администратора Shopify перейдите в раздел Заказы > Черновики.

  2. Нажмите Создать заказ.

  3. Добавьте товар в заказ.

  4. В разделе Клиент добавьте тестового клиента с адресом в регионе, где вы хотите проверить налоги.

  5. Проверьте раздел Налоги, чтобы убедиться, что отображается правильная налоговая ставка.

  6. Если расчет налога правильный, вы можете удалить черновик заказа. Если налог рассчитан неверно, проверьте настройки налоговой регистрации.

Переопределение налогов

Если вам нужно взимать разные налоговые ставки для определенных товаров или регионов, вы можете создать переопределения налоговых ставок. Это полезно для товаров, которые освобождены от налога или имеют пониженные ставки в определенных местах.

Подробнее о том, как обновление влияет на переопределение налоговых ставок, см. в разделе «Управление налогами».

Последствия Brexit для продаж в Великобритании

Если вы продаете клиентам в Великобритании, требования к НДС различаются в зависимости от того, превышает ли стоимость заказа 135 GBP. Вам также может потребоваться номер EORI в Великобритании.

Полную информацию о требованиях к НДС в Великобритании, пороговых значениях, номерах EORI, а также о том, как работать с НДС и пошлинами, см. в Справочнике по налогам в Великобритании.

Продажи в Европейский союз из-за его пределов

Когда вы отправляете заказы клиентам в страны-участницы ЕС из-за пределов Европейского союза, правила ввоза и пошлин применяются в зависимости от стоимости заказа. Заказы на сумму до 150 EUR включительно облагаются НДС, а заказы на сумму свыше 150 EUR облагаются импортным НДС и пошлинами, взимаемыми при доставке.

Если вы хотите взимать НДС при оформлении заказа, вы можете зарегистрироваться в системе Import One-Stop Shop (IOSS).

Полную информацию о требованиях к НДС в ЕС, регистрации IOSS, пороговых значениях и сборе НДС при оформлении заказа см. в Справочнике по налогам в ЕС.

Часто задаваемые вопросы

Когда следует обращаться к налоговому консультанту или в Службу поддержки Shopify?

Обратитесь к налоговому специалисту по следующим вопросам:

  • Нужно ли вам регистрироваться для уплаты налогов в определенном регионе
  • Налоговые обязательства для вашего типа бизнеса
  • Как правильно подавать налоговую отчетность и перечислять налоги
  • Интерпретация налогового законодательства и нормативных актов

По следующим вопросам обращайтесь в Службу поддержки Shopify:

  • Как изменить настройки в панели администратора Shopify
  • Технические проблемы с расчетом налогов в вашем магазине
  • Разъяснение функций Shopify и принципов их работы
Почему я не могу добавить налоговую регистрацию для конкретной страны?

Прежде чем добавлять налоговую регистрацию для страны, необходимо создать для нее зону доставки. Налоговые регионы появляются только после создания зоны доставки для соответствующей страны. Настройте зоны доставки для стран, в которых вы хотите собирать налоги.

Смогу ли я переопределять налоговые настройки?

Да. Вы можете создать переопределения налоговых ставок для товаров, которые требуют иных ставок, чем установленные по умолчанию. Дополнительную информацию см. в разделах «Переопределение налоговых ставок» и «Переопределение налоговых ставок и освобождение от налогов».

Почему суммы налогов в заказах клиентов отличаются от прежних?

После обновления налоговых настроек для использования тарифа «Базовый налог» вы можете заметить небольшие расхождения в итоговых суммах налогов. Это происходит потому, что суммы налогов округляются на уровне товарной позиции, а не на уровне счета-фактуры. Подробнее о расчетах округления можно узнать в разделе «Управление налогами».

Подготовьтесь к обращению в Службу поддержки Shopify по вопросам налоговой регистрации

Прежде чем обращаться в Службу поддержки Shopify, соберите следующую информацию, чтобы ускорить решение вашего вопроса:

  • Описание того, что вы ожидаете, и что происходит на самом деле.
  • Ваш(и) регистрационный(е) налоговый(е) номер(а) (номер плательщика НДС, ИД налога с продаж или другой налоговый идентификатор)
  • Страна или регион, где вы пытаетесь добавить или обновить регистрацию
  • Настроена ли у вас зона доставки для этой страны
  • Если применимо, ссылка из панели администратора на заказ, в котором есть проблема с расчетом налога (перейдите в раздел Заказы, нажмите на заказ и скопируйте URL-адрес)
  • Если возможно, ссылка из панели администратора на заказ, где налоги рассчитаны правильно, для сравнения
  • Когда возникла проблема
  • Выполненные шаги из раздела по устранению неполадок

Ресурсы