Налог с продаж в Shop

С 1 января 2025 года канал Shop автоматически собирает, перечисляет и декларирует налоги для всех заказов с доставкой в США или по их территории. Канал Shop собирает налоги с заказов во всех штатах (включая округ Колумбия), где действует налог с продаж на уровне штата, а также местный налог с продаж на Аляске. Отчетность по налогам подается от имени SC Commerce Services Inc. Сбор налогов каналом Shop может осуществляться в штатах, где у вас нет связи с регионом (для налогообложения) или вы не зарегистрированы для сбора налога с продаж. Дополнительную информацию о том, как рассчитываются эти налоги, см. на странице Справочник по налогам в США.

Категории товаров и налоговые ставки

Независимо от налоговых настроек вашего магазина эти расчеты производятся с помощью продукта Shopify для налога с продаж на основе указанных вами категорий товаров. Плата за расчет налоговых ставок по этим заказам с вас не взимается.

Если для определенного товара не задана категория, она применяется на основе его описания.

Переопределения налоговых ставок, применяемые к товарам, и освобождения от налогов, применяемые к клиентам, не распространяются на транзакции в канале продаж Shop. Узнайте больше о переопределениях налоговых ставок и освобождениях от налогов.

Отчетность по выплатам и транзакциям

Когда вы совершаете продажу через канал продаж Shop в США, налог с продаж на торговой площадке вычитается из ваших выплат Shopify Payments. Аналогично, при возврате платежа налог с продаж на торговой площадке перечисляется обратно в ваши выплаты Shopify Payments. Выплаты, связанные с этими заказами, помечаются как «Налог с продаж на торговой площадке» в столбце «Тип» в деталях ваших выплат. Транзакции, связанные с этими заказами, помечаются как «Подано» в столбце «Подано через канал» в финансовом отчете по налогам или в представлении транзакций отчета по налогам с продаж в США, если вы используете Shopify Tax US и продаете в долларах США.

Возможно, вам потребуется обновить свои процессы бухгалтерского учета, чтобы учесть эти операции по выплатам. Если вам нужна помощь, обратитесь к своему поставщику бухгалтерских услуг или в команду поддержки по планированию ресурсов предприятия (ERP).

Возвраты платежей

Возврат налога с продаж на торговой площадке может быть осуществлен только по конкретным товарам, а не в виде общего возврата средств. Чтобы получить возврат налога с продаж по конкретному товару, необходимо оформить возврат именно по этому товару — либо путем возврата платежа за весь заказ, либо путем возврата платежа за товар. Если товар не помечен как возвращенный или возврат происходит вне Shopify, то налог с продаж на торговой площадке возврату не подлежит.

Отчетность на местном уровне и на уровне штата

Вам может потребоваться включать эти транзакции в отчетность для местных властей или властей штата. Если вы используете автоматическую подачу отчетности Shopify Tax, эти транзакции будут включены там, где это требуется. Некоторые штаты также включают транзакции на торговых площадках в свои требования к связи с регионом для налогообложения. Если вы используете Shopify Tax, то эти транзакции включаются в расчеты для ваших данных по налоговым обязательствам, где это применимо. Проконсультируйтесь с налоговым специалистом, чтобы уточнить налоговые требования для вашего бизнеса.

Сертификаты по сбору налогов

Некоторые штаты могут запросить сертификат о сборе налогов для канала продаж Shop во время аудита. Если вам потребуется копия этого сертификата, свяжитесь со Службой поддержки Shopify. Служба поддержки Shopify может предоставить вам сертификат о сборе налогов SC Commerce Services Inc. для штатов, где требуется такой сертификат.

Устранение проблем со сбором налога с продаж без налоговой регистрации в штате

Канал Shop собирает, перечисляет и декларирует налоги с заказов маркетплейса независимо от налоговых настроек вашего магазина. Если заказ в канале Shop включает налог для штата, в котором вы не зарегистрированы для сбора налогов, то это ожидаемое поведение. Чтобы убедиться, что заказ был размещен через канал Shop, проверьте поле Канал продаж в данных заказа.