Landspecifieke retailvereisten

Afgedrukte bonnen van Shopify POS kunnen een overzicht bevatten van de btw of belasting die in rekening is gebracht voor een bestelling. Dit overzicht is ontworpen voor winkels die prijzen inclusief btw gebruiken in specifieke markten, en wordt automatisch aan afgedrukte bonnen toegevoegd om je te helpen aan de lokale verwachtingen voor bonnen te voldoen. Voor Canadese locaties blijven bonnen weergeven welke belastingregels van toepassing zijn op de bestelling. De sectie met registratienummers bevat GST/HST-registratienummers en, voor locaties in Québec, QST-registratienummers.

Je bent er verantwoordelijk voor dat je bonnen voldoen aan de wettelijke vereisten die voor je bedrijf gelden.

Geschiktheid voor belastingoverzichten op bonnen

Belastingoverzichten en belastingregistratienummers op afgedrukte bonnen zijn alleen beschikbaar voor winkels die de belasting berekenen met Basic Tax of Shopify Tax.

Als je winkel gebruikmaakt van een externe belastingservice, zoals Avalara, TaxJar of Vertex, of de verouderde externe belastingservice, kunnen je afgedrukte bonnen belastingregels zonder belastingregistratienummers weergeven.

Als je afgedrukte bonnen een aangepaste Liquid-template gebruiken die is gemaakt met de code-editor voor bonnen, dan wordt het belastingoverzicht niet toegevoegd aan je bestaande template. Om het belastingoverzicht te krijgen, moet je migreren naar de nieuwe visuele editor voor bonnen en Shopify POS upgraden naar versie 11.10 of hoger. Winkels die de visuele editor gebruiken, krijgen het belastingoverzicht automatisch.

Beperkingen voor belastingoverzichten op bonnen

Lees de volgende beperkingen voor belastingoverzichten op afgedrukte bonnen door:

• Bestellingen die in de offlinemodus zijn verwerkt, geven geen informatie over ‘input tax credits’ of belastingregistratie weer.
• Voor Canadese bestellingen die naar een bestemming buiten het land van je winkel worden verzonden, worden de Canadese belastingen weergegeven als $ 0 CAD en zijn belastingregistratienummers niet inbegrepen.
• Afgedrukte bonnen voor winkels in Italië blijven ongewijzigd, omdat Italië een afzonderlijke stroom voor fiscale bonnen gebruikt. Zie Retailvereisten in Italië.

Btw-overzichten voor winkels in het VK en Europa

Als je winkel zich in een van de volgende markten bevindt, wordt er standaard een btw-overzicht weergegeven op je afgedrukte bonnen en kan dit niet worden uitgeschakeld:

• Oostenrijk
• België
• Tsjechië
• Denemarken
• Finland
• Frankrijk
• Duitsland
• Ierland
• Luxemburg
• Nederland
• Noorwegen
• Portugal
• Spanje
• Zweden
• Zwitserland
• Verenigd Koninkrijk

Belastingoverzichten en registratienummers voor winkels in Canada

Als je winkel zich in Canada bevindt, geven afgedrukte bonnen een afzonderlijke regel weer voor elke belasting die van toepassing is op de bestelling, zoals de ‘goods and services tax’ (GST), ‘harmonized sales tax’ (HST), ‘provincial sales tax’ (PST), ‘retail sales tax’ (RST) in Manitoba, ‘Quebec sales tax’ (QST) en de ‘vapour products tax’ (VPT) in Newfoundland en Labrador. Elke andere belasting die van toepassing is op de bestelling wordt op een eigen regel weergegeven.

Belastingregistratienummers worden onder de belastingregels weergegeven, tussen het subtotaal en het besteltotaal. Bonnen bevatten je GST/HST-registratienummer voor Canadese locaties en je QST-registratienummer voor locaties in Québec.

Als je jouw GST/HST- of QST-registratienummers op bonnen wilt weergeven, voer je deze in bij je belastinginstellingen.

De sectie voor belastingregistratie wordt standaard weergegeven op afgedrukte bonnen. Je kunt dit tonen of verbergen via de instellingen voor je afgedrukte bonnen.

Klantgegevens voor ‘input tax credits’

Een zakelijke klant die voor $ 150 CAD of meer koopt, heeft mogelijk diens naam en adres op de bon nodig om een ‘input tax credit’ (ITC) te claimen. Shopify POS voegt niet automatisch klantgegevens toe aan afgedrukte bonnen. Als je ITC-claims voor je klanten wilt ondersteunen, zorg er dan voor dat de bon de naam en het adres van de klant bevat. Je kunt de visuele editor voor bonnen gebruiken om klantinformatie toe te voegen aan de voettekst van de bon.

Vanaf 1 april 2021 moeten alle Duitse retailmerchants voldoen aan de nieuwe KassenSichV-verordening in Duitsland. Meer informatie over TSE-naleving in Duitsland.

Als je winkel in een winkelcentrum in Singapore is gevestigd, kan het zijn dat je dagelijks een bruto-omzetrapport (GTO-rapport) naar de verhuurder of exploitant moet sturen.

Shopify POS bevat geen rapportagefunctionaliteit voor de bruto-omzet (GTO). Er zijn echter verschillende externe oplossingen voor het verzenden van rapportages over de bruto-omzet. Aan sommige van deze opties van derden zijn mogelijk extra kosten verbonden.

Als je winkel in Spanje actief is, ben je verplicht om uiterlijk op 1 januari 2026 te voldoen aan de vereisten voor fiscalisatie. Om je hierbij te helpen, bevatten geprinte bonnen in Shopify POS automatisch het belastingtarief en het belastbare bedrag voor elk artikel, en een belastingoverzicht per tariefgroep onderaan de bon. Deze secties kunnen niet worden aangepast en zijn standaard inbegrepen.

Zorg ervoor dat je ook aan de volgende vereisten voldoet om compliance op Shopify POS te waarborgen:

• Download en installeer de gratis Comply-app vanuit de Shopify App Store. Met Comply voldoet Shopify POS aan de huidige Veri*Factu-verplichtingen in Spanje doordat het automatische controle van alle Shopify POS-transacties in Spanje mogelijk maakt. Het automatiseert het genereren van facturen, QR-codes en gekoppelde digitale handtekeningen, evenals realtime indieningen bij de belastingdienst, wat zorgt voor geldige btw-identificatienummers tussen winkels en creditcardlezers.
• Je kunt geen belastingoverschrijving toepassen op een bestelling.
• Je kunt een transactie bij de checkout in Shopify POS niet markeren als gedeeltelijk betaald of onbetaald.
• Offlinetransacties, waaronder offline kaartbetalingen, contant geld of andere handmatige betalingen, zijn niet fiscaal conform. Je moet deze transacties handmatig reconciliëren met je lokale overheid om naleving te garanderen.
• Je kunt in Shopify POS geen productbundels verkopen voor winkellocaties in Spanje.

De Comply-app instellen voor fiscale compliance in Spanje

Wanneer je winkel moet voldoen aan de Spaanse fiscale vereisten, wordt er in je Shopify-beheercentrum een banner weergegeven met de tekst: ‘Het lijkt erop dat je een of meer winkellocaties in Spanje hebt. Installeer de Comply-app nu om ervoor te zorgen dat je Shopify POS-systeem optimaal werkt in Spanje en om mogelijke boetes te voorkomen.’ Volg de stappen om de Comply-app te installeren.

Stappen:

1. Klik op App installeren in de meldingsbanner van je Shopify-beheercentrum.
2. Volg het begeleide onboardingproces in de Comply-app.
3. Wanneer je het onboardingproces in de Comply-app hebt afgerond, kun je de app als een tegel toevoegen aan je smart grid en vervolgens de extra functionaliteit activeren voor de Comply POS UI Assistant.

De installatie wordt automatisch toegepast op alle bestaande POS-apparaten. Wanneer je nieuwe apparaten toevoegt, worden de nalevingsinstellingen automatisch meegenomen.

Raadpleeg de gebruikershandleiding van de Comply-app voor uitgebreide installatie-instructies en configuratieopties.

Als je winkel in Frankrijk actief is, ben je verplicht om te voldoen aan Marque NF525.

Marque NF525-certificering voor Shopify POS wordt uitgegeven via Infocert, een certificeringsservice van een externe partij. Om in Frankrijk compliant te blijven, moet je de Shopify POS-app updaten naar versie 11.3 of hoger en de gratis Comply-app installeren.

De Comply-app instellen voor fiscale compliance in Frankrijk

Alle bedrijven met persoonlijke verkoop in Frankrijk moeten een Frans bedrijfsregistratienummer (SIREN) en een Frans vestigingsnummer (SIRET) hebben voor elke verkooplocatie. Deze vereiste is van toepassing ongeacht de grootte van het bedrijf, waar je juridische entiteit is geregistreerd, of hoe lang je van plan bent te verkopen, inclusief tijdelijke locaties en pop-upwinkels.

Je SIREN en Franse vestigingsnummers per locatie zijn vereist om de Comply-app in te stellen en te activeren. Als je Shopify POS-versie 11.3 of nieuwer gebruikt, moet je Comply activeren voordat je persoonlijke verkopen kunt accepteren. Als je Comply verwijdert, worden de verkopen geblokkeerd totdat Comply opnieuw is geïnstalleerd en geactiveerd.

Stappen:

1. Installeer de gratis Comply-app vanuit de Shopify App Store.
2. Voer in de Comply-app je bedrijfsgegevens in, waaronder je SIREN, NAF-code en btw-identificatienummer.
3. Voer een SIRET-nummer in voor elke fysieke locatie waarvandaan je verkoopt.
4. Wanneer je het onboardingproces in de Comply-app hebt afgerond, kun je de app als een tegel toevoegen aan je smart grid en de extra functionaliteit activeren voor de Comply POS UI Assistant.

NF525-compliance op Shopify POS-versies ouder dan 11.3

Je kunt Shopify POS-versies ouder dan 11.3 blijven gebruiken, met of zonder de Comply-app, maar je verkopen voldoen dan mogelijk niet aan de Marque NF525-vereisten. Het is raadzaam om lokaal juridisch advies in te winnen over nalevingsrisico's en te overwegen om te updaten naar Shopify POS-versie 11.3 of nieuwer met de Comply-app geactiveerd in je winkel.

Marque NF525-certificering verifiëren voor Shopify POS

Je kunt op de volgende manieren de gegevens voor de Marque NF525-certificering voor Shopify POS bekijken:

• Gebruik op de website van Infocert certificaatnummer 525/0700-1.
• Ga vanuit Shopify POS naar Instellingen > Comply om Marque NF525 te bekijken.

POS-bonvereisten voor Frankrijk

Voor winkellocaties in Frankrijk wordt een afgedrukte bon in Shopify POS een ticket genoemd en een digitale bon een besteloverzicht.

Afgedrukte bonnen in Shopify POS bevatten automatisch het belastingtarief en het belastbare bedrag voor elk artikel en een belastingoverzicht per tariefgroep onderaan de bon. Nadat je de Comply-app hebt geïnstalleerd en je gegevens hebt ingevoerd, bevatten bonnen ook je btw-identificatienummer en je SIRET-nummer per locatie. Deze secties kunnen niet worden aangepast en worden standaard opgenomen.

Om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), bevatten POS-bonnen geen informatie over je POS-medewerkers.

Zorg ervoor dat je ook aan de volgende vereisten voldoet om te voldoen aan Marque NF525:

• Er moet een fysieke bonprinter verbonden zijn met Shopify POS. Je bonprinter heeft geen certificering nodig.
• Als een klant om een geprinte bon vraagt, ben je verplicht er een te printen. Alleen geprinte bonnen gelden als fiscale bonnen. De Comply-app registreert de bestelling nog steeds met het oog op de naleving wanneer je geen bon print.
• Je kunt de code-editor voor bonnen niet gebruiken voor winkellocaties in Frankrijk.
• Je kunt een transactie bij de checkout in Shopify POS niet markeren als gedeeltelijk betaald of onbetaald.
• Je kunt geen belastingoverschrijving toepassen op een bestelling, tenzij je bent geregistreerd als micro-onderneming.
• Je kunt geen offlinetransacties verwerken, inclusief betaalkaarten, contant geld of andere handmatige betalingen.
• Je kunt in Shopify POS geen productbundels verkopen voor winkellocaties in Frankrijk.

Fiscale koptekst- en voettekstgegevens voor afgedrukte tickets

Nadat je de onboarding hebt afgerond in de Comply-app, bevatten je afgedrukte tickets een fiscale koptekst en voettekst. De indeling en de informatie op elk ticket voldoen aan de Marque NF525-vereisten en bevatten de volgende bedrijfs- en locatiegegevens uit de Comply-app:

• Je bedrijfsnaam, adres, postcode, land, bedrijfsactiviteitscode en btw-identificatienummer worden opgenomen in de koptekst van je afgedrukte tickets. Deze informatie identificeert je hele bedrijf, niet een enkele winkellocatie, zoals vereist door Marque NF525.
• Het SIRET-nummer voor elke winkellocatie is opgenomen in de koptekst van je afgedrukte tickets.
• De datum, een unieke bon-ID en of het ticket een originele afdruk of een duplicaat is, worden opgenomen in de voettekst van je afgedrukte tickets.
• De fiscale koptekst en voettekst worden alleen weergegeven op afgedrukte tickets. Ze worden niet weergegeven in de voorbeeldweergave van de bonbewerker in Shopify POS. Druk een testticket af vanuit Shopify POS om de fiscale informatie te controleren.
• De koptekst en voettekst gebruiken de taal die is ingesteld voor het apparaat waarop je Shopify POS gebruikt. Update je taalinstellingen op dat apparaat om de taal te wijzigen.
• De grootte, plaatsing en het lettertype staan vast om aan de Marque NF525-vereisten te voldoen en kunnen niet worden aangepast.
• Om de informatie op je tickets te wijzigen, update je je bedrijfs- of locatiegegevens in de Comply-app. Je wijzigingen zijn van toepassing op tickets die je afdrukt nadat je de wijzigingen hebt opgeslagen.

Winkels in Frankrijk met meerdere juridische entiteiten

De Comply-app ondersteunt één SIREN-nummer per Shopify-winkel. Als je meerdere juridische entiteiten in Frankrijk hebt met aparte SIREN-nummers, moet je voor elke juridische entiteit een aparte Shopify-winkel aanmaken. Elke winkel kan een eigen Comply-configuratie hebben met een eigen SIREN-nummer.

Als je het Shopify Plus- of Enterprise Commerce-abonnement hebt en verkoop via meerdere entiteiten in één winkel hebt ingesteld in het Shopify-beheercentrum, kun je het SIREN-nummer voor je winkel eenmalig invoeren in de Comply-app en vervolgens aan elke locatie het juiste SIRET-nummer toewijzen.

Als je verdere hulp nodig hebt bij het instellen van Comply voor verkoop via meerdere entiteiten, neem dan contact op met Shopify Support.

NF525-vereisten voor Franse overzeese gebieden

De Marque NF525-vereisten zijn van toepassing op winkellocaties in Metropolitaans Frankrijk en in de volgende Franse overzeese gebieden:

• Guadeloupe (GP)
• Martinique (MQ)
• Réunion (RE)

De Marque NF525-vereisten voor Mayotte (YT) bevinden zich momenteel in een overgangsfase. Je kunt de Comply-app installeren en activeren, maar we raden aan om lokaal juridisch advies in te winnen om je specifieke nalevingsverplichtingen te bevestigen.

Winkelwagenblokkering in Shopify POS wordt niet gehandhaafd voor winkellocaties in andere Franse overzeese gebieden, waaronder Mayotte (YT), Saint-Martin (MF) en Frans-Guyana (GF). Als je winkellocaties zich in een van deze gebieden bevinden, win dan lokaal juridisch advies in om te begrijpen hoe de NF525-wetgeving van toepassing kan zijn op jouw onderneming.

Comply voor winkels in Frankrijk met locaties in meerdere landen

Als je Shopify-winkel locaties heeft in Frankrijk en in andere landen, zijn de volgende vereisten van toepassing:

• De Comply-app en NF525-vereisten gelden alleen voor je Franse locaties.
• Locaties buiten Frankrijk vallen niet onder de NF525-wetgeving en hiervoor geldt geen winkelwagenblokkering.
• Je kunt de Comply-app eenmalig activeren voor Frankrijk door je SIREN, NAF-code en btw-identificatienummer op te geven en vervolgens aan elke Franse locatie een SIRET-nummer toe te wijzen. Locaties in andere landen worden niet opgenomen in de Comply-onboarding.

Als je winkel ook locaties in Spanje heeft, moet je afzonderlijk de Comply-app instellen voor Spanje en de Comply-app instellen voor Frankrijk.

Als je winkel in België is gevestigd en tot de horecasector behoort, moet je mogelijk voldoen aan fiscale vereisten. Shopify POS is voor dit doel niet geregistreerd en gecertificeerd.

Als je winkel in Denemarken is gevestigd en een café, pub, discotheek, kruidenier, restaurant of horecagelegenheid is, ben je wettelijk verplicht om POS-systemen te gebruiken die zijn geregistreerd en gecertificeerd bij de Deense belastingdienst. Shopify POS is momenteel niet voor dit doel geregistreerd en gecertificeerd.

Als je winkel in Quebec is gevestigd en actief is in de horecasector, zoals een restaurant, bar, lounge, cateringservice of foodtruck, ben je wettelijk verplicht je omzet te registreren en facturen te verstrekken met een verkoopregistratiesysteem dat is gecertificeerd door Revenu Québec. Gecertificeerde systemen sturen elke transactie naar Revenu Québec via de WEB-SRM. Dit is de clouddienst ter vervanging van de fysieke verkoopregistratiemodule (SRM), die in het Frans de 'module d'enregistrement des ventes' (MEV) wordt genoemd.

Shopify POS is hiervoor niet gecertificeerd en ondersteunt de verplichte factureringsregels van Revenu Québec voor de horecasector niet. We raden je aan om lokaal juridisch advies in te winnen, zodat je goed op de hoogte bent van je nalevingsverplichtingen.

Als je winkel in Zweden is gevestigd, kun je geen ongeverifieerde retouren verwerken in Shopify POS. Elke retour die je verwerkt, moet verwijzen naar de oorspronkelijke bestelling, in overeenstemming met de Zweedse belastingwet (Skatteförfarandelag of SFL), die regelt hoe omzet en retouren worden geregistreerd.