Urus cukai EU anda
Selepas anda mengemaskinikan kedai anda untuk menggunakan ciri cukai EU yang baharu, anda boleh mengurus tetapan cukai anda, termasuk pendaftaran, pengatasan dan pengecualian pelanggan anda.
Pada halaman ini
Urus rantau tempat anda berdaftar
Anda boleh menambah, memadam atau menukar pendaftaran atau nombor akaun anda pada bila-bila masa.
Jika anda mempunyai pengecualian perniagaan mikro, dan kemudiannya memerlukan pendaftaran VAT di negara lain, anda tidak lagi layak untuk dikecualikan. Pendaftaran VAT tambahan tidak disokong dengan pengecualian perniagaan mikro. Jika anda perlu menambah pendaftaran tambahan, anda mesti menukar jenis pendaftaran anda kepada Pendaftaran Setempat (One-Stop Shop) atau Pendaftaran khusus negara terlebih dahulu.
Langkah-langkah:
Daripada pentadbir Shopify anda, pergi ke Tetapan > Cukai dan duti.
Dalam bahagian Tetapan serantau, klik Kesatuan Eropah.
Dalam bahagian Pengiriman dari dalam EU ke EU, lakukan mana-mana yang berikut:
- Untuk mengedit pendaftaran VAT sedia ada di negara EU yang lain, dalam bahagian Pungut VAT di negara EU, klik ... di sebelah rantau yang ingin anda edit.
- Untuk menyediakan pendaftaran VAT baharu di negara EU yang lain, klik Pungut di lokasi lain.
- Untuk mengedit pendaftaran VAT rentas sempadan sedia ada, dalam bahagian Pungut VAT rentas sempadan, klik ....
- Untuk menyediakan pendaftaran VAT rentas sempadan baharu, dalam bahagian Pungut VAT rentas sempadan, klik Pungut VAT.
Kemas kini rantau dan nombor VAT anda.
Klik Simpan.
Atasi cukai
Kadangkala kadar cukai lalai tidak digunakan pada produk tertentu. Contohnya, jenis pakaian kanak-kanak tertentu mungkin dikecualikan daripada cukai atau mempunyai kadar cukai yang lebih rendah. Jika kadar lalai tidak digunakan, anda perlu mencipta pengatasan. Jika anda menggunakan Shopify Tax, anda menggunakan kategori produk untuk menyingkirkan keperluan untuk kebanyakan pengatasan.
Cipta pengatasan cukai produk
Mencipta pengatasan untuk produk ialah proses dua langkah. Pertama, anda mencipta koleksi yang merangkumi produk yang mempunyai kadar cukai yang berbeza. Kemudian, anda menentukan rantau yang dikenakan pengatasan dan kadar cukai yang akan digunakan.
Langkah-langkah:
- Cipta koleksi dengan melakukan yang berikut:
- Daripada pentadbir Shopify anda, pergi ke Produk > Koleksi.
- Klik Tambahkan koleksi.
- Klik Tambahkan tajuk dan kemudian masukkan tajuk untuk koleksi anda.
- Dalam sumber Produk lalai, klik
Tambahkan produk. - Dalam dialog Pilih produk untuk dirangkumkan, pilih produk yang ingin anda tambahkan dan kemudian klik Tambahkan.
- Klik Simpan.
- Cipta pengatasan dengan melakukan yang berikut:
- Daripada pentadbir Shopify anda, pergi ke Tetapan > Cukai dan duti.
- Dalam bahagian Rantau cukai, klik rantau untuk mencipta pengatasan.
- Dalam bahagian Pengatasan produk, klik Atasi.
- Pilih koleksi.
- Pilih rantau tempat pengatasan digunakan.
- Masukkan kadar cukai untuk koleksi di rantau tersebut.
- Klik Tambah pengatasan.
Cipta pengatasan cukai pengiriman
Cukai ke atas caj pengiriman juga boleh diatasi. Pengatasan cukai pengiriman berkuat kuasa tidak kira sama ada anda mempunyai dasar cukai pada halaman Cukai dan duti anda.
Langkah-langkah:
Daripada pentadbir Shopify anda, pergi ke Tetapan > Cukai dan duti.
Dalam bahagian Tetapan serantau, klik Kesatuan Eropah.
Dalam bahagian Pengatasan pengiriman, klik Atasi.
Pilih rantau tempat anda ingin menggunakan pengatasan tersebut.
Masukkan kadar cukai untuk pengiriman di rantau tersebut.
Klik Simpan.
Urus pengiraan cukai anda
Anda boleh mengurus pelbagai tetapan yang menentukan cara cukai dikira pada produk anda. Contohnya, anda boleh menetapkan sama ada cukai disertakan dalam harga anda, sama ada untuk mengenakan VAT ke atas barangan digital dan sama ada untuk mengenakan cukai kepada kos penghantaran. Anda mengurus tetapan ini pada halaman tetapan Cukai dan duti. Rujuk Pengatasan dan pengecualian cukai untuk mengetahui lebih lanjut.
Langkah-langkah:
Daripada pentadbir Shopify anda, pergi ke Tetapan > Cukai dan duti.
Dalam bahagian Pengiraan cukai, pilih pilihan yang berkenaan.
Klik Simpan.
Pembundaran cukai
Sebelum ini, cukai dibundarkan pada peringkat invois dengan mengira cukai pada subjumlah pesanan dan kemudian membundarkan hasilnya. Selepas anda mengemas kini tetapan anda untuk menggunakan ciri cukai EU, jumlah cukai dibundarkan pada peringkat item baris. Dalam kes ini, jumlah nilai cukai dikira dengan menggunakan kadar cukai pada setiap baris dalam pesanan, membundarkan hasil dan kemudian menambahkan subjumlah ini untuk mendapatkan jumlah keseluruhan pesanan.
Membundarkan cukai pada peringkat baris meningkatkan pengiraan kadar cukai yang berbeza dan memudahkan pengiraan cukai untuk pesanan yang merangkumi produk boleh cukai dan tidak boleh cukai.
Contoh pembundaran cukai pada peringkat invois dan pada peringkat item baris
Pelanggan membuat pesanan untuk 42 item berbeza, setiap satu dengan harga €14.99 EUR dan tertakluk pada cukai 20%. Cukai item baris untuk setiap produk ditentukan dengan mendarabkan harga (€14.99 EUR) dengan kadar cukai (0.20), untuk hasil sebanyak €2.998 EUR.
Sebelum ini, cukai setiap item baris ditambah bersama dan jumlahnya dibundarkan. Dalam kes ini, jumlah yang ditambah ialah €125.916 EUR, yang dibundarkan kepada €125.92 EUR.
Cukai kini dibundarkan pada peringkat item baris, yang bermaksud jumlah cukai dibundarkan untuk setiap produk secara individu. Jumlah cukai item baris sebanyak €2.998 EUR dibundarkan kepada €3.00 EUR, yang kemudiannya ditambah bersama untuk mendapatkan jumlah. Dalam kes ini, jumlah cukai ialah €126.00 EUR.
Ketersediaan Shopify Tax
Ciri Shopify Tax tersedia kepada semua pedagang tidak kira jenis pelan anda. Semua pedagang mempunyai akses kepada keupayaan pengurusan VAT yang sama, termasuk pengesahan automatik dan pengecualian caj berbalik. Satu-satunya perbezaan ialah cara anda mengakses ciri ini.
Bagi pedagang di bawah pelan Basic, Grow atau Advanced, anda menggunakan profil pelanggan untuk mengurus maklumat VAT, menambah nombor VAT dan menyediakan pengecualian caj berbalik. Bagi pedagang di bawah Shopify Plus, anda menggunakan lokasi syarikat untuk mengakses keupayaan pengurusan VAT yang sama ini.
Semua ciri dan kefungsian Shopify Tax yang lain kekal sama merentas semua jenis pelan.
Pengecualian caj berbalik (EU/UK)
Pengecualian caj berbalik (EU/UK) mengecualikan VAT sepenuhnya pada pesanan yang dihantar kepada pelanggan dalam Kesatuan Eropah atau United Kingdom, dengan syarat negara destinasi berbeza dengan negara lokasi pemenuhan. Apabila pengecualian dikenakan, maka pelanggan tidak dicaj VAT untuk pesanan tersebut dan sebaliknya bertanggungjawab untuk melaporkan dan membayar VAT pada pulangan cukai mereka sendiri.
Anda boleh memaparkan medan Nombor VAT syarikat dalam pembayaran anda untuk membolehkan pelanggan memasukkan nombor VAT mereka dan menggunakan pengecualian caj berbalik untuk pesanan rentas sempadan EU atau UK yang layak. Apabila pengecualian cukai digunakan, nota yang menyatakan Mekanisme Caj Berbalik: Penerima bertanggungjawab untuk VAT akan ditambahkan pada invois VAT. Apabila nombor VAT ditambahkan pada mana mana profil pelanggan atau B2B, nombor itu disahkan secara automatik dan disimpan dalam profil untuk rujukan masa hadapan. Pengesahan VAT dalam pembayaran hanya tersedia untuk kedai yang menggunakan Shopify Tax untuk mengira cukai di Kesatuan Eropah atau United Kingdom.
Contohnya, pengecualian dikenakan pada pesanan yang dihantar kepada pelanggan B2B di Ireland dari lokasi pemenuhan di Perancis. Pengecualian ini berdasarkan lokasi pemenuhan anda, bukan alamat kedai dalam tetapan Umum anda. Pengecualian caj berbalik dikenakan pada pesanan dari Kesatuan Eropah ke negara EU yang lain dan pada pesanan dari Kesatuan Eropah ke negara UK. Pengecualian tidak dikenakan pada pesanan United Kingdom ke Kesatuan Eropah atau pada pesanan United Kingdom ke United Kingdom. Lokasi pemenuhan yang aktif di Kesatuan Eropah diperlukan agar pengecualian caj berbalik EU/UK berfungsi dengan betul. Jika anda mempunyai berbilang lokasi pemenuhan, maka anda boleh menukar lokasi pemenuhan pesanan ke lokasi lain di luar negara pengiriman pelanggan untuk membolehkan pengecualian berfungsi seperti yang dimaksudkan.