Servizio Basic Tax negli Stati Uniti

Se utilizzi già Shopify per vendere negli Stati Uniti, puoi aggiornare le impostazioni dell'imposta sulle vendite degli Stati Uniti in modo che riflettano le tue registrazioni fiscali. Questa modifica non influisce sul modo in cui viene addebitata l'imposta sulle vendite nel tuo negozio.

Quando aggiorni le impostazioni fiscali, ti viene richiesto di fornire un numero di registrazione fiscale. Dopo averlo aggiunto, Shopify imposta automaticamente le aliquote fiscali che si applicano nelle aree per cui ti sei registrato. Se non sei registrato per la riscossione dell'imposta sulle vendite in nessuno degli stati elencati nelle impostazioni fiscali, puoi rimuoverli.

In questa pagina

Requisiti per la registrazione fiscale

In genere, hai l'obbligo di riscuotere le imposte in qualsiasi stato degli Stati Uniti in cui hai sia un nesso economico sia vendi beni o servizi tassabili.

Per maggiori informazioni, consulta la Guida di riferimento sulle imposte statunitensi. Se non hai la certezza di doverti registrare per un account fiscale, contatta le autorità fiscali statali degli Stati Uniti o un professionista fiscale locale.

Requisiti dell'identificativo fiscale per l'imposta sulle vendite

Un identificativo fiscale per l'imposta sulle vendite è un numero che ti viene fornito dall'autorità fiscale statale dopo la registrazione per la riscossione delle imposte. Questo numero viene emesso dagli stati per consentirti di addebitare le imposte in quello stato.

Hai bisogno di un numero di identificativo fiscale per l'imposta sulle vendite solo se stabilisci che devi addebitare le imposte in un determinato stato.

Stabilisci se devi registrarti

In genere, devi registrarti se hai un nesso economico in uno stato. Ciò che costituisce un nesso può variare da stato a stato. Alcuni stati richiedono la registrazione e la riscossione delle imposte solo se la tua attività ha una sede fisica in quello stato, mentre altri potrebbero richiedere la registrazione in base alla presenza di centri di distribuzione o di pubblicità in quegli stati.

Se hai una presenza significativa in uno stato, contatta l'autorità fiscale competente per verificare se devi registrarti per riscuotere le imposte. Per maggiori dettagli, consulta la Guida di riferimento sulle imposte statunitensi.

Registrati per addebitare le imposte

Se devi registrarti per addebitare le imposte statali, puoi farlo sul sito web dello stato in questione. Per i link diretti all'autorità fiscale di ogni stato, consulta la guida di riferimento sulle imposte statali.

Dopo aver completato la registrazione, aggiungi il tuo numero di identificativo fiscale per l'imposta sulle vendite nella pagina Imposte e dazi.

Aggiungi una nuova registrazione fiscale

Dal pannello di controllo Shopify, vai su Impostazioni > Imposte e dazi.
Nella sezione Gestisci la riscossione dell'imposta sulle vendite, clicca su Stati Uniti.
Nella sezione Aree geografiche in cui riscuoti le imposte, clicca su Riscuoti imposta sulle vendite.
Seleziona uno stato o un'area geografica in cui hai effettuato la registrazione.
In Identificativo dell'imposta sulle vendite, inserisci il tuo identificativo dell'imposta sulle vendite. Se hai richiesto un identificativo dell'imposta sulle vendite ma non ne hai ancora uno, lascia vuoto questo campo. Potrai aggiornarlo quando lo riceverai.
Facoltativo: se la tua attività si trova in uno stato in cui le leggi fiscali sulla spedizione variano, puoi scegliere se addebitare l'imposta sulla spedizione.
1. Clicca su Opzioni avanzate.
2. In Imposta sulla spedizione, scegli se applicare l'imposta sulla spedizione.
Clicca su Riscuoti imposta sulle vendite.
Facoltativo: aggiungi altre aree geografiche e numeri di account cliccando su Riscuoti imposta sulle vendite.

Modificare o rimuovere una registrazione fiscale

Puoi aggiornare il tuo identificativo dell'imposta sulle vendite o rimuovere una registrazione in qualsiasi momento.

Passaggi:

Dal pannello di controllo Shopify, vai su Impostazioni > Imposte e dazi.
Nella sezione Gestisci la riscossione dell'imposta sulle vendite, clicca su Stati Uniti.
Nella sezione Aree geografiche in cui riscuoti le imposte, trova lo stato che desideri aggiornare.
Clicca su accanto al nome dello stato.
Seleziona Modifica impostazioni per aggiornare l'identificativo dell'imposta sulle vendite o le opzioni avanzate, oppure seleziona Interrompi riscossione per rimuovere la registrazione.

Gestisci le categorie fiscali dei prodotti

Le categorie di prodotto aiutano a garantire calcoli fiscali accurati identificando quali prodotti si qualificano per esenzioni o aliquote fiscali speciali. Ad esempio, i capi di abbigliamento potrebbero essere esenti in alcuni stati se classificati correttamente.

Aggiungi o aggiorna le categorie di prodotti

Dal pannello di controllo Shopify, vai a Prodotti.
Seleziona il prodotto che desideri categorizzare.
Nella sezione Organizzazione del prodotto, trova Categoria di prodotto.
Clicca sul campo della categoria e seleziona la categoria appropriata dall'elenco.
Clicca su Salva.

Modifica in blocco le categorie di prodotti

Se hai molti prodotti da classificare, utilizza il bulk editor.

Passaggi:

Dal pannello di controllo Shopify, vai su Impostazioni > Imposte e dazi.
Nella sezione Gestisci la riscossione dell'imposta sulle vendite, clicca su Stati Uniti.
Nella sezione Aliquote fiscali ed esenzioni, clicca sul link Categorizza prodotti.
Usa il bulk editor per aggiornare contemporaneamente le categorie di più prodotti.

Per maggiori informazioni, consulta Categorie di prodotti.

Eccezioni alle impostazioni fiscali

Puoi sostituire le impostazioni fiscali. Per maggiori informazioni su come l'aggiornamento influisce sulle eccezioni fiscali statunitensi, consulta Eccezioni fiscali.

Risoluzione dei problemi di calcolo delle imposte

Se le imposte non vengono addebitate come previsto sugli ordini, controlla la seguente checklist prima di contattare l'Assistenza Shopify.

Risoluzione dei problemi relativi alla mancata applicazione dell'imposta al check-out

Conferma le seguenti impostazioni:

Registrazione fiscale: verifica di aver effettuato la registrazione per lo stato del cliente in Impostazioni > Imposte e dazi > Stati Uniti. Se non disponi di una registrazione, le imposte per quello stato non verranno riscosse.
Impostazioni del prodotto: assicurati che il prodotto sia impostato come prodotto fisico. I prodotti digitali sono esenti da imposte in molti stati.
Categoria di prodotto: controlla che al prodotto sia stata assegnata una categoria di prodotto confermata. I prodotti senza una categoria confermata potrebbero non calcolare correttamente le imposte.
Esenzioni per i clienti: controlla il profilo cliente per eventuali esenzioni fiscali applicabili.

Risoluzione dei problemi: viene applicata un'aliquota fiscale errata

Se l'aliquota fiscale sembra errata, considera i seguenti fattori:

Formato dell'indirizzo: il formato dell'indirizzo del cliente influisce sul rilevamento della giurisdizione. Una formattazione diversa, come l'uso di abbreviazioni, potrebbe comportare calcoli fiscali diversi.
Norme specifiche per stato: alcuni prodotti e categorie beneficiano di esenzioni statali. Ad esempio, a New York gli articoli di abbigliamento di valore inferiore a 110 USD sono esenti dall'imposta statale.
Categorie di prodotto: verifica che la categoria di prodotto sia assegnata correttamente, poiché ciò influisce sulle esenzioni fiscali automatiche.

Risoluzione dei problemi: le esenzioni fiscali sull'abbigliamento non funzionano

Diversi stati degli Stati Uniti prevedono esenzioni per l'abbigliamento con soglie specifiche:

Massachusetts: inferiore a 175 USD per articolo
Minnesota: tutti i capi di abbigliamento esenti
New Jersey: tutti i capi di abbigliamento esenti
New York: inferiore a 110 USD per articolo
Pennsylvania: la maggior parte dei capi di abbigliamento è esente, con eccezioni per gli abiti da cerimonia e le attrezzature sportive
Rhode Island: inferiore a 250 USD per articolo
Vermont: inferiore a 110 USD per articolo

Affinché le esenzioni per l'abbigliamento funzionino correttamente:

Conferma che la categoria di prodotto sia impostata su Abbigliamento e accessori o su una categoria di abbigliamento specifica.
Verifica che non esistano eccezioni fiscali su prodotti o spedizioni in conflitto. Un'eccezione sulla spedizione di 0 $ può disattivare le esenzioni automatiche.
Verifica che il prezzo dell'articolo sia inferiore alla soglia dello stato.
Conferma di utilizzare Shopify Tax. Basic Tax non rispetta le categorie di prodotti per le esenzioni automatiche.

Per maggiori informazioni sulle categorie di prodotti, consulta Categorie di prodotti.

Risoluzione dei problemi relativi ai dazi che prevalgono sulla riscossione delle imposte per gli ordini internazionali

Per gli ordini internazionali, le impostazioni relative a dazi e imposte di importazione possono avere la precedenza sulla riscossione delle imposte standard. Se le imposte non vengono addebitate come previsto per gli ordini internazionali:

Controlla le impostazioni dei dazi: vai su Impostazioni > Imposte e dazi > Dazi e imposte di importazione per controllare la configurazione fiscale internazionale.
Metodo di riscossione: verifica se stai riscuotendo i dazi al check-out o se i clienti pagano alla consegna, poiché ciò influisce sulla modalità di visualizzazione delle imposte.
Impostazioni specifiche per paese: alcuni paesi hanno soglie specifiche per i dazi o norme fiscali che potrebbero influire sulla riscossione.

Per maggiori informazioni, consulta Dazi e imposte di importazione.

Risorse aggiuntive sulle imposte statunitensi

Risorse per le impostazioni fiscali statunitensi

Le seguenti risorse possono aiutarti a gestire le impostazioni fiscali statunitensi:

Controlla le tue impostazioni fiscali in Impostazioni > Imposte e dazi > Stati Uniti.
Controlla la guida di riferimento sulle imposte statunitensi per informazioni specifiche per ogni stato.
Controlla le categorie di prodotti per assicurarti che i calcoli delle imposte siano corretti.
Scopri di più sulle eccezioni fiscali se devi personalizzare le aliquote.

Risorse per professionisti fiscali

Se hai bisogno di aiuto per determinare se devi registrarti presso le agenzie fiscali e addebitare le imposte ai tuoi clienti, consulta le seguenti risorse:

Autorità fiscali statali: contatta direttamente l'autorità fiscale del tuo stato per conoscere i requisiti e le regole di registrazione specifici.
Professionisti fiscali: collabora con un commercialista o un consulente fiscale specializzato nel tuo tipo di attività e nella tua sede.
Servizi di conformità fiscale: valuta la possibilità di utilizzare servizi di dichiarazione fiscale automatizzati se hai obblighi complessi in più stati.

Richiedi assistenza all'Assistenza Shopify per le tue impostazioni fiscali

Contatta l'Assistenza Shopify se hai esaminato i passaggi per la risoluzione dei problemi e hai ancora bisogno di aiuto con:

Modifica delle impostazioni fiscali
Comprensione dei calcoli fiscali imprevisti dopo la risoluzione dei problemi
Migrazioni o configurazioni fiscali complesse

Vendita nel Regno Unito

Se vendi a clienti nel Regno Unito, i requisiti IVA variano a seconda che il valore dell'ordine sia superiore o inferiore a 135 GBP. Potrebbe anche essere necessario un numero EORI del Regno Unito.

Per informazioni complete sui requisiti IVA del Regno Unito, sulle soglie, sui numeri EORI e su come gestire IVA e dazi, consulta la guida di riferimento sulle imposte del Regno Unito.

Vendita nell'Unione Europea

Quando i merchant al di fuori dell'Unione Europea spediscono ordini a clienti nei paesi membri dell'UE, si applicano le norme sull'importazione e sui dazi in base al valore dell'ordine. Gli ordini di valore pari o inferiore a 150 EUR sono soggetti a IVA, mentre gli ordini di valore superiore a 150 EUR sono soggetti a IVA all'importazione e a dazi riscossi alla consegna.

Se desideri riscuotere l'IVA al check-out, puoi registrarti per il regime Import One-Stop Shop (IOSS). Prima di aggiungere il numero IOSS alla registrazione fiscale, assicurati di aver configurato un profilo di spedizione per l'Unione europea.

Per informazioni complete sui requisiti IVA dell'UE, sulla registrazione IOSS, sulle soglie e sulle istruzioni dettagliate per la configurazione, consulta la guida di riferimento sulle imposte dell'UE.

Differenze nell'importo delle imposte dopo l'aggiornamento delle impostazioni

In alcuni ordini, potresti notare una piccola differenza negli importi totali delle imposte dopo aver aggiornato le impostazioni fiscali. Questa differenza è dovuta al fatto che gli importi delle imposte vengono arrotondati a livello di singola voce anziché a livello di fattura. Per maggiori informazioni sui calcoli di arrotondamento, consulta Configurazione delle imposte statunitensi.

Preparazione al contatto con l'Assistenza Shopify per problemi relativi all'imposta sulle vendite negli Stati Uniti

Prima di contattare l'Assistenza Shopify, raccogli le seguenti informazioni per risolvere più rapidamente il problema:

Una descrizione di cosa ti aspetti che accada e di cosa sta accadendo invece
Un link del pannello di controllo a un ordine che mostra il problema (vai a Ordini, clicca sull'ordine e copia l'URL dal browser)
Se possibile, un link del pannello di controllo a un ordine in cui le imposte sono state calcolate correttamente, per un confronto
I tuoi identificativi fiscali per l'imposta sulle vendite per lo stato o gli stati interessati
L'indirizzo di spedizione completo del cliente (stato, città e CAP)
Se il prodotto è fisico o digitale
Quando il problema ha iniziato a verificarsi
Passaggi che hai già provato dalla sezione sulla risoluzione dei problemi