Pomoć
Prijavi se

Usluga osnovnog poreza u Kanadi

Na ovoj stranici

Ažurirajte postavke poreza

Ako već upotrebljavate Shopify za prodaju u Kanadi, možete ažurirati svoju trgovinu kako biste upotrebljavali nove značajke kanadskog poreza na promet. Ako vaša trgovina ispunjava uvjete za ažuriranje, na stranici Porezi i carine prikazat će se natpis s upitom da ažurirate postavke poreza.

Koraci:

  1. U administratorskom alatu za Shopify idite na Postavke > Porezi i carine.

  2. Ako se prikaže natpis s upitom za ažuriranje, kliknite Ažuriraj postavke poreza.

  3. Na stranici Kanada kliknite Prikupi porez na promet, odaberite regiju koja se primjenjuje i unesite registrirani porezni broj, ako ga imate.

  4. Kliknite Prikupi porez na promet.

  5. Neobavezno: Za dodavanje dodatnih regija za porez na promet, kliknite Prikupi porez na promet i odaberite pokrajinske porezne regije koje se primjenjuju.

Utvrdite trebate li se registrirati za porezni broj

Trebate li se registrirati za porezni broj, ovisi o okolnostima vašeg poslovanja.

Ako je vaša trgovina smještena u Kanadi, općenito se trebate registrirati za GST/HST račun ako je oboje od navedenog točno:

  • Prodajete ili dajete u zakup oporezive proizvode ili usluge.
  • Vaš prihod od oporezive prodaje u Kanadi iznosi više od 30 000 CAD u posljednja četiri završena uzastopna kalendarska tromjesečja ili više od 30 000 CAD u trenutačnom kalendarskom tromjesečju.

Ako vaša trgovina nije smještena u Kanadi, općenito se trebate registrirati za GST/HST račun ako je oboje od navedenog točno:

  • Prodajete oporezive proizvode ili usluge korisnicima u Kanadi i te narudžbe obrađujete iz skladišta koje se nalazi u Kanadi.
  • Vaš prihod od oporezive prodaje u Kanadi iznosi više od 30 000 CAD tijekom proteklih dvanaest mjeseci.

Ako se na vas primjenjuje bilo koji od prethodnih slučajeva, možda ćete morati prikupiti poreze na prodaju, prenijeti novac za te poreze nadležnom poreznom tijelu i podnositi mu redovita izvješća. Ako je vaša prodaja manja od praga, ne trebate se registrirati za GST/HST račun te ne trebate prikupljati poreze ni prenositi novac za njih.

Ako pokrajina u kojoj prodajete proizvode i usluge naplaćuje pokrajinski porez na promet (PST) odvojeno od poreza na robu i usluge (GST), možda ćete se morati registrirati i u toj pokrajini.

Ako niste sigurni trebate li naplaćivati porez na promet, obratite se lokalnom poreznom računovođi ili drugom stručnjaku za poreze, kao i pokrajinskim i saveznim poreznim tijelima.

Utvrdite trebate li se registrirati na pokrajinskoj razini

Pokrajine koje naplaćuju zasebni pokrajinski porez jesu Britanska Kolumbija, Manitoba, Québec i Saskatchewan. Ti se zahtjevi razlikuju ovisno o pokrajini. Više informacija potražite u Referenci o kanadskim porezima.

Na primjer, možda ćete se morati registrirati ako poslujete ili se oglašavate u tim pokrajinama.

Registrirajte se i dodajte svoj porezni broj

Za GST/HST možete se registrirati na mrežnom mjestu Kanadske porezne uprave (CRA). Ako se trebate registrirati na pokrajinskoj razini, možete to učiniti na određenom pokrajinskom mrežnom mjestu. Provjerite popis Registracija pri kanadskim poreznim tijelima.

Nakon registracije dodajte svoj broj porezne registracije na stranici Porezi i carine.

Koraci:

  1. U administratorskom alatu za Shopify idite na Postavke > Porezi i carine.

  2. U odjeljku Porezne regije kliknite Kanada.

  3. Kliknite Prikupi u novoj regiji, odaberite regiju koja se primjenjuje i unesite svoj registrirani porezni broj, ako ga imate.

  4. Kliknite Prikupi porez na promet.

  5. Neobavezno: Za dodavanje dodatnih regija poreza na promet, kliknite Prikupi u novoj regiji i odaberite pokrajinske porezne regije koje se primjenjuju.

Poništite postavke poreza

Možete poništiti postavke koje se odnose isključivo na vašu trgovinu, odnosno samo one za koje ste unijeli registracijske brojeve. Više informacija o tome kako to utječe na poništavanje obračuna kanadskog poreza pri ažuriranju potražite u odjeljku Zahtjevi za poništavanje obračuna kanadskog poreza.

Provjerite postavke poreza pomoću skice narudžbe

Prije obrade stvarnih narudžbi možete provjeriti izračunavaju li se postavke poreza pravilno stvaranjem skice narudžbe. To vam omogućuje da testirate izračune poreza bez utjecaja na stvarne transakcije.

Koraci:

  1. U administratorskom alatu za Shopify idite na Narudžbe > Skice.

  2. Kliknite Kreiraj narudžbu.

  3. Dodajte proizvod u narudžbu.

  4. Dodajte korisnika s kanadskom adresom za dostavu u pokrajini u kojoj ste se registrirali za prikupljanje poreza.

  5. Pregledajte odjeljak Porez kako biste potvrdili da se primjenjuju ispravne porezne stope.

  6. Ako izračun poreza izgleda ispravno, možete izbrisati skicu narudžbe. Ako je izračun poreza netočan, provjerite svoje postavke poreza i registracije.

Rješavanje uobičajenih problema s postavkama poreza

Ako imate problema s kanadskim postavkama poreza, pregledajte sljedeće uobičajene probleme i rješenja.

Rješavanje problema sa spremanjem postavki poreza

Ako se postavke poreza ne spremaju, provjerite sljedeće moguće uzroke:

Problemi s predmemorijom preglednika

  1. Pokušajte izvršiti istu radnju u drugom pregledniku ili anonimnom prozoru.
  2. Ako tamo funkcionira, očistite predmemoriju i kolačiće preglednika te pokušajte ponovno.

Proširenja preglednika uzrokuju smetnje

  1. Privremeno deaktivirajte proširenja preglednika.
  2. Upotrijebite preglednik bez proširenja ili anonimni prozor.

Mrežna povezanost

  1. Provjerite učitavaju li se ostale stranice administratorske ploče ispravno.
  2. Osvježite stranicu ili pokušajte s drugom mrežnom vezom.
Rješavanje problema s prikazom porezne registracije

Ako se porezna registracija ne prikazuje nakon što je dodate, provjerite sljedeće moguće uzroke:

Nevažeći format poreznog broja

  1. Usporedite svoj broj sa zahtjevima za format agencije CRA.
  2. Unesite GST/HST broj u formatu: 123456789RT0001.

Odabrana je pogrešna regija

  1. Provjerite odabir na padajućem izborniku regije.
  2. Odaberite Kanadu za GST/HST ili određenu provinciju za PST/QST/RST.

Nedostaje provincijska registracija

  1. Provjerite jeste li dodali provincijske račune za BC, MB, QC ili SK.
  2. Dodajte zasebne registracije za svaku provinciju u kojoj trebate prikupiti provincijski porez.
Rješavanje problema s netočnim poreznim stopama

Ako vam se porezne stope čine netočnima, provjerite sljedeće moguće uzroke:

Nisu dodijeljene kategorije proizvoda

  1. Idite na stranicu Proizvodi i provjerite polje Kategorija.
  2. Dodijelite odgovarajuće kategorije svojim proizvodima.

Primijenjena su poništavanja obračuna poreza

  1. Idite na Postavke > Porezi i carine i povezane pristojbe > Kanada > Poništavanja obračuna poreza.
  2. Pregledajte i uklonite sva poništavanja koja se ne bi trebala primjenjivati.

Korisnik je označen kao oslobođen od poreza

  1. Provjerite profil korisnika za postavke oslobođenja od poreza.
  2. Pregledajte postavke oslobođenja od poreza i uklonite ih ako nisu primjenjive.

Proizvodi za koje je postavljeno da se porez ne naplaćuje

  1. U odjeljku Određivanje cijene proizvoda provjerite postavku Naplati porez na ovaj proizvod.
  2. Aktivirajte opciju Naplati porez na ovaj proizvod ako bi se na proizvod trebao naplaćivati porez.
Rješavanje problema s nenaplaćivanjem poreza pri plaćanju

Ako se porez ne naplaćuje pri plaćanju, provjerite sljedeće moguće uzroke:

Nije dodana registracija za regiju

  1. Provjerite postavke poreza.
  2. Dodajte svoje registracije za GST/HST i provincijske poreze.

Adresa korisnika nije u registriranoj regiji

  1. Provjerite provinciju u adresi za dostavu korisnika.
  2. Ako ste obvezni prikupiti porez u toj provinciji, dodajte odgovarajuću registraciju.

Trgovina je postavljena na „Nema registracije za naplatu”

  1. Provjerite svoje kanadske postavke poreza za ovaj status.
  2. Ako trebate prikupiti porez, dodajte svoje registracijske brojeve.

Prodaja korisnicima u drugim regijama

Ako prodajete korisnicima izvan Kanade, možda ćete se morati registrirati za PDV i prikupljati ga u tim regijama. Zahtjevi se razlikuju ovisno o tome gdje prodajete i o vrijednosti vaših narudžbi.

Prodaja korisnicima u Ujedinjenom Kraljevstvu

Ako prodajete korisnicima u Ujedinjenom Kraljevstvu, možda ćete se morati registrirati za PDV u UK-u ovisno o vrijednosti vaše prodaje. Zahtjevi za PDV razlikuju se ovisno o tome je li vrijednost narudžbe veća ili manja od 135 GBP.

Cjelovite pojedinosti o zahtjevima za PDV u UK-u, EORI brojevima, pragovima te postupanju s PDV-om i carinama i povezanim pristojbama potražite u referenci za poreze u UK-u.

Prodaja korisnicima u Europskoj uniji

Kada narudžbe šaljete korisnicima u državama članicama EU-a, pravila o uvozu te carinama i povezanim pristojbama primjenjuju se na temelju vrijednosti narudžbe. Narudžbe u vrijednosti jednakoj ili manjoj od 150 EUR podliježu PDV-u, a narudžbe veće od 150 EUR uvoznom PDV-u te carinama i povezanim pristojbama.

Ako pri plaćanju ne naplatite PDV te carine i povezane pristojbe, vaš ih korisnik plaća dostavnoj službi prilikom dostave. Kako biste PDV prikupili pri plaćanju, možete se registrirati za sustav Import One-Stop Shop (IOSS).

Cjelovite pojedinosti o zahtjevima za PDV u EU-u, opcijama registracije, pragovima i postavljanju IOSS-a potražite u referenci za poreze u EU-u.

Često postavljana pitanja

Koja je razlika između GST-a i HST-a?

GST (Porez na robu i usluge) savezni je porez u iznosu od 5 % koji se primjenjuje diljem Kanade. HST (Usklađeni porez na promet) u državama sudionicama (Ontario, Novi Brunswick, Newfoundland i Labrador, Nova Škotska i Otok Princa Edwarda) kombinira savezni GST s provincijskim porezom na promet u jedinstveni porez. Ako ste registrirani za GST, automatski ste registrirani i za HST. Saznajte više o kanadskim porezima.

Zašto trebam zasebne provincijske registracije?

Britanska Kolumbija, Manitoba, Quebec i Saskatchewan naplaćuju provincijski porez na promet odvojeno od GST-a. Ako prodajete korisnicima u tim provincijama i ispunjavate njihove pragove za registraciju, morate se registrirati u svakoj provinciji pojedinačno te, uz GST, prikupljati i njihove provincijske poreze (PST, RST ili QST).

Mogu li nakon ažuriranja upotrebljavati svoja postojeća poništavanja obračuna poreza?

Da, uz neka ograničenja. Poništavanja se primjenjuju samo na regije za koje ste unijeli registracijske brojeve. Za detaljne zahtjeve pogledajte zahtjeve za poništavanje obračuna poreza u Kanadi.

Kako mogu znati jesu li moje porezne stope točne?

Svoje porezne stope možete provjeriti tako da izradite nacrt narudžbe s proizvodima i adresom korisnika u vašim registriranim regijama. Usporedite izračunate porezne stope s trenutačnim stopama navedenima u vodiču Referenca za kanadske poreze.

Zašto se moji ukupni iznosi poreza malo razlikuju nakon ažuriranja?

Nakon ažuriranja na nove porezne značajke, iznosi poreza zaokružuju se na razini stavke, a ne na razini fakture. To može dovesti do malih odstupanja (obično nekoliko centi) u ukupnim iznosima poreza. Saznajte više o zaokruživanju poreza.

Zatražite pomoć za postavke kanadskih poreza

Za pitanja o kanadskim porezima, vrsta pomoći koja vam je potrebna određuje kome se trebate obratiti.

Obratite se Podršci za Shopify ako trebate pomoć za:

  • dodavanje ili promjenu poreznih registracija u administratorskom alatu za Shopify
  • tehničke probleme s izračunima ili postavkama poreza
  • razumijevanje načina funkcioniranja poreznih značajki na platformi Shopify
  • rješavanje problema s porukama o pogrešci povezanima s postavkama poreza

Obratite se poreznom stručnjaku ili lokalnom poreznom tijelu ako trebate pomoć za:

  • odluku o tome trebate li se registrirati za GST/HST ili pokrajinski porez na promet
  • utvrđivanje poreznih obveza i zahtjeva za usklađenost
  • pitanja o podnošenju poreznih prijava ili uplaćivanju poreza
  • razumijevanje poreznih zakona koji se primjenjuju na vašu specifičnu situaciju

Pripremite se za obraćanje Podršci za Shopify u vezi s problemima s kanadskim porezima

Prije nego što se obratite Podršci za Shopify, prikupite sljedeće informacije kako biste brže riješili problem:

  • Opis onoga što očekujete da će se dogoditi i onoga što se zapravo događa
  • Poveznicu iz administratorskog alata na narudžbu koja prikazuje problem (idite na Narudžbe, kliknite na narudžbu i kopirajte URL iz preglednika)
  • Ako je moguće, poveznicu iz administratorskog alata na narudžbu s ispravno izračunatim porezima radi usporedbe
  • Svoj GST/HST registracijski broj i eventualne brojeve registracije za pokrajinski porez (PST, QST, RST)
  • Adresu za dostavu korisnika (pokrajina i poštanski broj)
  • Podatak o tome kada se problem počeo pojavljivati
  • Korake koje ste već isprobali iz odjeljka za rješavanje problema