Poništavanje obračuna poreza i oslobođenja od poreza

Porezi se na platformi Shopify izračunavaju automatski, ali možete poništiti te porezne stope kako biste imali veću kontrolu nad porezima koje naplaćujete. Upotrijebite poništavanje obračuna ako morate učiniti nešto od sljedećeg:

Kontrolirajte koliko poreza naplaćujete za određeni proizvod
Upravljajte poreznim iznimkama i izuzecima
Odredite jedinstvene porezne stope za odredišta za dostavu
Odredite jedinstvene porezne stope za korisnike koji su oslobođeni plaćanja poreza

Na primjer, možete navesti poništavanje obračuna za državna porezna oslobođenja u Sjedinjenim Američkim Državama, pokrajinska porezna oslobođenja u Kanadi ili oslobođenja od plaćanja PDV-a u Europskoj uniji ili Ujedinjenom Kraljevstvu.

Da biste postavili poništavanje obračuna poreza, izradite ručnu kolekciju za proizvode koji su oslobođeni plaćanja poreza, a zatim primijenite poništavanje obračuna na tu kolekciju.

Ako ne morate naplaćivati porez na promet, možete izraditi poništavanje obračuna i postaviti porezne stope na 0 %. Uvijek se obratite lokalnom poreznom tijelu kako biste bili sigurni da korisnicima naplaćujete ispravne porezne stope.

Na ovoj stranici

Što treba uzeti u obzir pri postavljanju poništavanja obračuna poreza i oslobođenja od poreza

Prije postavljanja poništavanja obračuna poreza uzmite u obzir sljedeće:

Oslobođenja od poreza za korisnika uvijek imaju prednost pred poništavanjem obračuna poreza. Ako korisnik ima oslobođenje od poreza, neće mu se naplaćivati porez na primjenjive proizvode, čak ni ako je na snazi poništavanje obračuna poreza. To vrijedi za sve vrste poništavanja obračuna poreza, kao što su porez na proizvod ili dostavu.
Poništavanja obračuna poreza možete postaviti samo za ručne kolekcije. Ne možete ih upotrebljavati uz automatske kolekcije.
Poništavanja obračuna poreza primjenjuju se na mrežnu prodaju i prodaju putem usluge Shopify POS.

Postavite proizvod kao oslobođen od poreza na promet

Ako imate samo nekoliko proizvoda koji su oslobođeni plaćanja poreza, možete spriječiti da se na te proizvode pojedinačno primjenjuju ikakvi porezi.

Koraci:

U administratorskom alatu za Shopify otvorite Proizvodi.
Kliknite proizvod koji želite ažurirati.
U odjeljku Cijena kliknite .
Poništite odabir opcije Naplati porez na ovaj proizvod.
Kliknite Spremi.

Izradite ručnu kolekciju proizvoda za koje je potrebno poništavanje obračuna poreza

Ako imate grupu proizvoda za koje je potrebno jednako poništavanje obračuna poreza, možete izraditi kolekciju koja sadrži te proizvode te na nju primijeniti poništavanje obračuna.

Kolekcije s poništavanjem obračuna poreza možete sakriti tako da ne budu vidljive vašim korisnicima. Nakon što na kolekciju primijenite poništavanje obračuna poreza, svi proizvodi koje dodate u tu kolekciju postat će oslobođeni od poreza u cijeloj vašoj trgovini, bez obzira na to je li kolekcija skrivena ili nije.

Koraci:

U administratorskom alatu za Shopify otvorite Proizvodi > Kolekcije.
Kliknite Dodaj kolekciju i zatim unesite njezin naziv.
U odjeljku Vrsta kolekcije odaberite Ručno.
Neobavezno: Kako biste sakrili kolekciju s bilo kojeg od svojih aktivnih prodajnih kanala, kliknite Upravljaj u odjeljku Objavljivanje i zatim poništite odabir prodajnih kanala kako biste je sakrili. Saznajte više o dostupnosti prodajnog kanala.
Kliknite Spremi.
U odjeljku Proizvodi kliknite Pregledaj.
Odaberite proizvode koje želite dodati u kolekciju i kliknite Gotovo.

Nakon što u kolekciju dodate sve proizvode za koje je potrebno poništavanje obračuna poreza, možete na kolekciju primijeniti poništavanje obračuna poreza.

Kategorije proizvoda

Kategorije proizvoda jesu oznake koje se dodjeljuju proizvodima ili kolekcijama proizvoda. Za trgovce koji upotrebljavaju uslugu Shopify Tax one označavaju porezne obveze i izuzetke koje korisnici imaju pri kupnji tih određenih proizvoda.

Upotreba kategorija proizvoda povećava točnost izračuna poreza i smanjuje potrebu za poništavanjem obračuna poreza. Kategorije proizvoda odabiru se iz standardne taksonomije proizvoda platforme Shopify, koja je unaprijed definiran i standardiziran popis. Da biste saznali više, pogledajte odjeljak Kategorije proizvoda.

Ako postavite kategoriju proizvoda za proizvod za koji je na snazi poništavanje, to poništavanje ima prednost nad izračunima poreza za kategoriju proizvoda. Razmislite o uklanjanju svih poništavanja obračuna poreza za proizvode koja su u sukobu s vašim kategorijama proizvoda. Međutim, ako znate za porezna pravila koja se ne izračunavaju na temelju kategorija proizvoda, zadržite poništavanja obračuna poreza za proizvode.

Poništavanje obračuna poreza za kolekciju ili za troškove dostave

Možete odrediti jedinstvene porezne stope za kolekciju proizvoda ili za troškove dostave.

Pri izradi poništavanja obračuna poreza možda ćete morati odabrati regiju u kojoj će se ono primjenjivati. Primjerice, kada izradite poništavanje obračuna poreza za SAD, morate odrediti saveznu državu na koju se odnosi.

Koraci:

Stolno računalo

U administratorskom alatu za Shopify idite na Postavke > Porezi i carine.
Kliknite zemlju u kojoj želite primijeniti poništavanje obračuna poreza.
U odjeljku Porezne stope i izuzeci dodajte poništavanje obračuna poreza za proizvode ili troškove dostave.

Da biste dodali poništavanje za troškove dostave, dovršite sljedeće korake:
1. U odjeljku Poništavanja za dostavu kliknite Dodaj poništavanje.
2. Odaberite regiju u kojoj želite primijeniti poništavanje.
3. U polje Porezna stopa unesite poreznu stopu koju želite primijeniti na trošak dostave.
Da biste dodali poništavanje za proizvode, dovršite sljedeće korake:
1. U odjeljku Poništavanja za proizvode kliknite Dodaj poništavanje.
2. Odaberite ili pretražite kolekciju za koju želite dodati poništavanje.
3. Odaberite regiju u kojoj želite primijeniti poništavanje.
4. U polje Porezna stopa unesite iznos poreza koji želite naplatiti za proizvode u kolekciji.

Kliknite Dodaj poništavanje.

Mobilni uređaj

U aplikaciji Shopify dodirnite , a zatim dodirnite Postavke.
U odjeljku Postavke trgovine dodirnite Porezi i carine.
Dodirnite zemlju u kojoj želite dodati poništavanje obračuna poreza.
U odjeljku Porezne stope i izuzeci dodajte poništavanje obračuna poreza za proizvode ili troškove dostave.

Da biste dodali poništavanje za troškove dostave, dovršite sljedeće korake:
1. U odjeljku Poništavanja za dostavu dodirnite Dodaj poništavanje.
2. Odaberite regiju u kojoj želite primijeniti poništavanje.
3. U polje Porezna stopa unesite poreznu stopu koju želite primijeniti na trošak dostave.
Da biste dodali poništavanje za proizvode, dovršite sljedeće korake:
1. U odjeljku Poništavanja za proizvode dodirnite Dodaj poništavanje.
2. Odaberite ili pretražite kolekciju za koju želite dodati poništavanje.
3. Odaberite regiju u kojoj želite primijeniti poništavanje.
4. U polje Porezna stopa unesite iznos poreza koji želite naplatiti za proizvode u kolekciji.

Dodirnite Dodaj poništavanje.

Postavljanje korisnika oslobođenih od poreza

Možete postaviti da se porez ne prikuplja ili da se prikuplja, osim u slučaju primjenjivih oslobođenja za vaše korisnike. Korisnicima koji su oslobođeni od poreza porez se ne naplaćuje prilikom plaćanja. Ti korisnici moraju dovršiti plaćanje pomoću iste e-adrese koja je navedena na njihovom računu korisnika.

Napomene pri postavljanju korisnika oslobođenih od poreza

Uzmite u obzir sljedeće implikacije prije postavljanja korisnika oslobođenih od poreza:

Ako postavite da je korisnik oslobođen od poreza, ali upotrebljavate cijene s uključenim porezom, korisniku će se ipak naplatiti puni navedeni iznos cijene proizvoda.
Ako ste uključili opciju „uključi ili isključi poreze na temelju zemlje korisnika”, određivanje cijena postaje dinamično. To znači da porez može biti uklonjen iz cijene koja se prikazuje korisniku, osim ako proizvodu nije dodijeljena fiksna cijena u postavkama kataloga ili tržišta. Saznajte više o dinamičnom određivanju cijena s uključenim porezom.

Koraci:

U administratorskom alatu za Shopify idite na Korisnici.
Kliknite korisnika kojeg želite osloboditi od poreza.
U odjeljku Korisnik kliknite , a zatim kliknite Upravljanje poreznim postavkama.
U odjeljku Porezne postavke odaberite hoće li se prikupljati porez:
- Da biste prikupljali porez, odaberite Prikupi porez.
- Da ne biste prikupljali porez, odaberite Nemoj prikupljati porez.
- Da biste prikupljali porez osim u slučaju primjenjivih oslobođenja, odaberite Prikupi porez osim ako se ne primjenjuju oslobođenja, a zatim na padajućem izborniku Odaberite oslobođenja odaberite porezna oslobođenja.
Kliknite Spremi.

Postavljanje lokacija poduzeća oslobođenih od poreza

Ako trgovina ima plan koji podržava Shopify B2B, oslobođenja od poreza možete primijeniti i na lokacije poduzeća.

Koraci

U administratorskom alatu za Shopify idite na Korisnici > Poduzeća.
Kliknite poduzeće s lokacijom koju želite ažurirati.
U odjeljku Lokacije kliknite lokaciju koju želite ažurirati.
U odjeljku s informacijama o lokaciji poduzeća kliknite .
Kliknite Uredi porezne informacije, a zatim u polje Porezni identifikacijski broj unesite pripadajući porezni identifikacijski broj. Ako upotrebljavate uslugu Shopify Tax i imate lokacije poduzeća s adresama za dostavu u Ujedinjenom Kraljevstvu ili Europskoj uniji, to se polje umjesto toga zove PDV identifikacijski broj.
U odjeljku Porezne postavke odaberite hoće li se prikupljati porez:
- Da biste prikupljali porez, odaberite Prikupi porez.
- Da ne biste prikupljali porez, odaberite Nemoj prikupljati porez.
- Da biste prikupljali porez osim u slučaju primjenjivih oslobođenja, odaberite Prikupi porez osim ako se ne primjenjuju oslobođenja, a zatim na padajućem izborniku Odaberite oslobođenja odaberite porezna oslobođenja.

Ugrađena porezna oslobođenja

Platforma Shopify ima ugrađena poništavanja obračuna poreza za dva specifična slučaja:

Trgovci iz SAD-a koji prodaju odjeću u New Yorku, New Jerseyju, Massachusettsu i Rhode Islandu
Kanadski trgovci koji prodaju proizvode za isparavanje u Britanskoj Kolumbiji i Saskatchewanu

Porezna pravila o odjeći u saveznim državama SAD-a

Sljedeće savezne države imaju porezna oslobođenja za određene odjevne proizvode:

Savezna država	Pravilo o izuzetku
Massachusetts	Odjevni proizvodi s cijenom nižom od 175 USD izuzeti su od državnog poreza na promet, a za odjevne proizvode s cijenom višom od 175 USD porez se prikuplja samo na iznos koji premašuje 175 USD.
Minnesota	Sva odjeća je izuzeta.
New Jersey	Većina odjevnih proizvoda i obuće izuzeta je od državnog poreza na promet. Za ovaj izuzetak nema ograničenja cijene.
New York	Odjevni proizvodi, obuća i stavke koje se upotrebljavaju za popravak odjevnih proizvoda s pojedinačnom cijenom nižom od 110 USD u nekim su jurisdikcijama izuzeti od državnog poreza na promet. Na primjer, dvije stavke s ukupnom cijenom od 200 USD izuzete su od poreza na promet, ali jedna stavka s pojedinačnom cijenom od 110 USD podliježe porezu na promet.
Pennsylvania	Većina odjeće je izuzeta, uz izuzetke kao što su svečana odjeća i sportska oprema.
Rhode Island	Odjevni proizvodi i obuća s pojedinačnom cijenom od 250 USD ili nižom izuzeti su od državnog poreza na promet, a samo iznos koji premašuje 250 USD podliježe porezu na promet.
Vermont	Većina odjeće je izuzeta, uz izuzetke kao što su odjevni dodaci ili oprema.

Pojedinosti o jurisdikciji New York

U New Yorku izuzetak za odjeću primjenjuje se na lokalne porezne stope sljedećih jurisdikcija:

Bronx
Brooklyn
Chautauqua
Chenango (osim grada Norwicha)
Columbia
Delaware
Okrug Dutchess
Greene
Hamilton
Manhattan
Queens
Staten Island
Tioga

Kako bi platforma Shopify mogla ispravno izračunati porezne stope, vaša trgovina mora biti postavljena tako da prikuplja porez na promet u toj saveznoj državi, a vi trebate izraditi kolekciju za primjenjive odjevne proizvode pod nazivom tax:clothing.

Koraci:

U administratorskom alatu za Shopify otvorite Proizvodi > Kolekcije.
Kliknite Izradi kolekciju.
U polje Naziv unesite tax:clothing malim slovima.
U odjeljku Vrsta kolekcije odaberite Ručna
Dodajte proizvode u kolekciju ručno.
Opcionalno: Da biste sakrili kolekciju sa svih aktivnih prodajnih kanala, promijenite dostupnost kolekcije.
Spremite kolekciju.

Nakon što spremite kolekciju tax:clothing, primjenjivo pravilo za odjeću automatski će se primijeniti i prikupit će se točan iznos poreza za proizvode u toj kolekciji.

Upotrijebite kolekciju tax:clothing za savezne države s izuzecima za odjeću navedenima na ovoj stranici. Ako se u vašoj jurisdikciji primjenjuje neki drugi izuzetak za odjeću, upotrijebite druge metode poništavanja obračuna poreza ili označite svoje proizvode kao neoporezive u odjeljku Cijena na stranici proizvoda.

Porezna pravila za proizvode za isparavanje (British Columbia)

Provincija British Columbia primjenjuje višu stopu pokrajinskog poreza na promet (PST) na proizvode za isparavanje. Osim toga, porez na robu i usluge (GST) obračunava se na PST. Kako bi platforma Shopify mogla ispravno izračunati porezne stope, trebate izraditi kolekciju za primjenjive proizvode za isparavanje pod nazivom tax:eliquid_vaporizers.

Za više informacija o stopi PST-a za proizvode za isparavanje pogledajte mrežno mjesto Vlade provincije British Columbia.

Prije nego što započnete

Kako bi se poništavanje moglo ispravno primijeniti, prvo trebate postaviti svoje porezne račune za Kanadu i provinciju British Columbia.

Koraci:

U administratorskom alatu za Shopify otvorite Proizvodi > Kolekcije.
Kliknite Izradi kolekciju.
U polje Naziv unesite tax:eliquid_vaporizers malim slovima.
U odjeljku Vrsta kolekcije odaberite Ručna
Dodajte proizvode u kolekciju ručno.
Opcionalno: Da biste sakrili kolekciju sa svih aktivnih prodajnih kanala, promijenite dostupnost kolekcije.
Spremite kolekciju.

Nakon što spremite kolekciju tax:eliquid_vaporizers, primjenjivi porezi na promet primjenjuju se automatski i prikupit će se točan iznos poreza za proizvode u toj kolekciji.

Porezna pravila za proizvode za isparavanje (Saskatchewan)

Saskatchewan na proizvode za parenje primjenjuje porez na proizvode za parenje (VPT). Od 1. lipnja 2025. porez PST naplaćivat će se uz VPT, a GST će se obračunavati na cijenu proizvoda u koju je uključen VPT. Kako bi platforma Shopify izračunala točne porezne stope, morate izraditi kolekciju za primjenjive proizvode za parenje pod nazivom tax:eliquid_vaporizers.

Za više informacija o VPT-u za proizvode za isparavanje pogledajte mrežno mjesto Vlade provincije Saskatchewan.

Zahtjevi za porez na proizvode za isparavanje u provinciji Saskatchewan

Kako bi se poništavanje moglo ispravno primijeniti, prvo trebate postaviti svoje porezne račune za Kanadu i provinciju Saskatchewan.

Koraci:

U administratorskom alatu za Shopify otvorite Proizvodi > Kolekcije.
Kliknite Izradi kolekciju.
U polje Naziv unesite tax:eliquid_vaporizers malim slovima.
U odjeljku Vrsta kolekcije odaberite Ručna
Dodajte proizvode u kolekciju ručno.
Opcionalno: Da biste sakrili kolekciju sa svih aktivnih prodajnih kanala, promijenite dostupnost kolekcije.
Spremite kolekciju.

Nakon što spremite kolekciju tax:eliquid_vaporizers, uz GST i PST prikuplja se i VPT na proizvode u kolekciji. VPT i PST primjenjuju se na osnovnu cijenu proizvoda, dok se GST obračunava na ažuriranu cijenu.

Postavite poreznu stopu od 0 % za većinu proizvoda

Ako je većina vaših proizvoda ili su svi proizvodi izuzeti od poreza na promet i nalazite se u zemlji koja ima i savezni i regionalni porez, zadane postavke možete poništiti na 0 % u odjeljku Osnovni porezi.

Međutim, oporezive proizvode morat ćete dodati u kolekciju, a zatim izraditi poništavanje obračuna poreza za tu kolekciju.

Koraci

Stolno računalo

U administratorskom alatu za Shopify idite na Postavke > Porezi i carine.
Kliknite naziv zemlje za koju želite dodati poništavanje obračuna poreza.
U odjeljku Osnovni porezi odredite da je regionalna porezna stopa dodana na 0 % saveznog poreza.
U odjeljku Poništavanja obračuna poreza kliknite Dodaj poništavanje obračuna poreza.
U dijaloškom okviru Dodaj poništavanje obračuna poreza za zemlju country odaberite kolekciju na koju ćete primijeniti poništavanje obračuna poreza.
U odjeljku Lokacija navedite zemlju ili regiju na koju će se poništavanje primijeniti.
Kliknite Dodaj poništavanje.

Mobilni uređaj

U aplikaciji Shopify dodirnite , a zatim dodirnite Postavke.
U odjeljku Postavke trgovine dodirnite Porezi i carine.
Dodirnite naziv zemlje za koju želite dodati poništavanje obračuna poreza.
U odjeljku Osnovni porezi odredite da je regionalna porezna stopa dodana na 0 % saveznog poreza.
U odjeljku Poništavanja obračuna poreza dodirnite Dodaj poništavanje obračuna poreza.
U dijaloškom okviru Dodaj poništavanje obračuna poreza za zemlju country odaberite kolekciju na koju ćete primijeniti poništavanje obračuna poreza.
U odjeljku Lokacija navedite zemlju ili regiju na koju će se poništavanje primijeniti.
Dodirnite Dodaj poništavanje.

Rješavanje problema s poništavanjem obračuna poreza

Sljedeće informacije upotrijebite za dijagnosticiranje i rješavanje uobičajenih problema s poništavanjem obračuna poreza.

Rješavanje problema: poništavanje za proizvode i poništavanje za dostavu funkcioniraju neovisno

Ako postavite poništavanje za proizvode za kolekciju, tada se to poništavanje primjenjuje samo na proizvode u toj kolekciji. Ako trebate poništiti i porez za dostavu, morate izraditi zasebno poništavanje za dostavu.

Rješavanje problema: poništavanje obračuna poreza primjenjuje se i na internetsku i na POS prodaju

Poništavanje obračuna poreza koje izradite u odjeljku Postavke > Porezi, carine i povezane pristojbe primjenjuje se i na vašu internetsku trgovinu i na prodaju u aplikaciji Shopify POS. Ne trebate izraditi zasebno poništavanje za svaki prodajni kanal.

Rješavanje problema: poništavanje obračuna poreza ne može se primijeniti na regije unutar zemlje

Možete izraditi poništavanje obračuna poreza na razini zemlje ili savezne države, ali ga ne možete izraditi za određene regije, gradove ili okruge unutar zemlje ili savezne države. Ako trebate precizniju kontrolu nad poreznim stopama, savjetujte se s poreznim stručnjakom o alternativnim pristupima.

Rješavanje problema: poništavanje obračuna poreza ne primjenjuje se izravno na pakete proizvoda

Ako upotrebljavate pakete proizvoda, poništavanje obračuna poreza na sam paket proizvoda zanemaruje se prilikom plaćanja. To se događa jer se pojedinačni proizvodi u paketu zasebno dodaju u narudžbu. Kako biste primijenili poništavanje obračuna poreza na proizvode u paketu, dodajte pojedinačne komponente proizvoda u kolekciju za poništavanje umjesto samog paketa proizvoda.

Rješavanje problema: opcija poništavanja obračuna poreza nije dostupna

Ako opcija dodavanja poništavanja obračuna poreza nije dostupna za određenu regiju, provjerite imate li aktiviranu značajku Carine, povezane pristojbe i uvozni porezi za tu regiju. Kada su aktivirane carine i povezane pristojbe, sustav ne upotrebljava poništavanje obračuna poreza za tu regiju jer se carine, povezane pristojbe i uvozni porezi izračunavaju različitom metodom. Kako biste upotrijebili poništavanje obračuna poreza, morate deaktivirati carine i povezane pristojbe za tu regiju.