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EU में कर सेवाएं

अगर आप यूरोपियन यूनियन में बेचने के लिए पहले से ही Shopify का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप अपने टैक्स रजिस्ट्रेशन के अनुरूप अपनी EU कर सेटिंग अपडेट कर सकते हैं. आपके टैक्स रजिस्ट्रेशन यह तय करते हैं कि आप कहां टैक्स इकट्ठा करते हैं. जब आप अपनी कर सेटिंग अपडेट करते हैं, तो आपसे वैट संख्या देने के लिए कहा जाता है. आपके द्वारा वैट रजिस्ट्रेशन जोड़ने के बाद, Shopify उन क्षेत्रों में लागू होने वाले टैक्स रेट को अपने-आप सेट कर देता है जहां आपने रजिस्टर किया है.

इस पेज पर

वैट संख्या को समझना

एक वैट संख्या, जिसे वैल्यू-एडेड टैक्स आइडेंटिफ़िकेशन नंबर (VATIN) भी कहा जाता है, EU में उपयोग किया जाने वाला एक आइडेंटिफ़ायर है। यह आपको किसी सदस्य देश के टैक्स प्राधिकरण द्वारा उनके साथ रजिस्ट्रेशन करने के बाद प्रदान किया जाता है। यह संख्या देशों द्वारा मर्चेंट को वैल्यू-एडेड टैक्स लेने की अनुमति देने के लिए जारी की जाती है।

निर्धारित करें कि क्या आपको टैक्स लेने के लिए रजिस्टर करने की ज़रूरत है

आमतौर पर, अगर आप ईयू के अन्य देशों में बेचने का इरादा रखते हैं, तो आपको वैट वसूलने के लिए अपने देश के टैक्स अधिकारियों के साथ रजिस्टर करना होगा। अगर आप सीमा-पार सेल करते हैं, जैसे जर्मनी से फ़्रांस, तो वन-स्टॉप शॉप स्कीम रजिस्ट्रेशन आपकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को आसान बनाने में मदद कर सकता है।

अन्य देशों में वैट रजिस्ट्रेशन

अगर आप अन्य EU सदस्य देशों में ग्राहकों को बेचते हैं या अगर वहां आपकी कोई महत्वपूर्ण कारोबारी मौजूदगी है, जैसे कि बिक्री की लोकेशन या कोई फ़ुलफ़िलमेंट सेंटर, तो आपको अपने गृह देश के साथ-साथ किसी अन्य क्षेत्र में भी रजिस्टर करने की ज़रूरत पड़ सकती है.

आप सीमा-पार सेल के लिए रजिस्ट्रेशन को आसान बनाने के लिए वन-स्टॉप शॉप स्कीम के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। वन-स्टॉप शॉप (OSS) स्कीम मर्चेंट को हर सदस्य देश के लिए अलग-अलग रजिस्टर करने के बजाय, सभी ईयू सदस्य देशों में सीमा-पार सेल के लिए वैट इकट्ठा करने और जमा करने की अनुमति देती है। आप OSS का उपयोग केवल तभी कर सकते हैं, जब आपका स्टोर Basic Tax या Shopify Tax सेवा का उपयोग करता है। अगर आपने इन सेवाओं में से किसी एक का उपयोग करने के लिए अपनी सेटिंग अपडेट नहीं की है, तो मैन्युअल टैक्स रेट का उपयोग करके अपने टैक्स रेट को मैन्युअल रूप से अपडेट करें। स्थानीय सेल के लिए उस देश का स्थानीय टैक्स रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है और यह OSS में शामिल नहीं है।

अगर किसी देश में आपकी महत्वपूर्ण मौजूदगी है, तो आपको यह पुष्टि करने के लिए उस देश के टैक्स प्राधिकरण से संपर्क करना चाहिए कि क्या आपको टैक्स वसूलने के लिए रजिस्टर करने की ज़रूरत है। यह तय करना आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपका बिज़नेस, दूरस्थ सेल की सीमा को पार करता है या नहीं।

EU वैट रजिस्ट्रेशन के प्रकार

आपको किस प्रकार के वैट रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपका कारोबार कहां स्थित है और आप क्या बेच रहे हैं. यह तय करने के लिए कि आपकी स्थिति पर कौन-सा रजिस्ट्रेशन प्रकार लागू होता है, नीचे दिए गए विकल्पों की समीक्षा करें:

वैट रजिस्ट्रेशन के प्रकार और उनका इस्तेमाल कब करना है
रजिस्ट्रेशन का प्रकारकब इस्तेमाल करेंवैट रेट चार्ज किया गया
OSS (यूनियन स्कीम)यूरोपीय संघ में स्थित, अन्य यूरोपीय संघ के देशों को सीमा-पार भौतिक या डिजिटल सामान बेचनाग्राहक की वैट दर (गंतव्य)
IOSSयूरोपियन यूनियन के बाहर आधारित, यूरोपियन यूनियन के उपभोक्ताओं को ≤€150 EUR के भौतिक सामान बेचनाग्राहक की वैट दर (गंतव्य)
गैर-यूनियन OSSयूरोपियन यूनियन के बाहर आधारित, यूरोपियन यूनियन के उपभोक्ताओं को डिजिटल सामान या सेवाएं बेचनाग्राहक की वैट दर (गंतव्य)
माइक्रो-बिजनेस छूटयूरोपीय संघ में स्थित, सालाना €10,000 EUR से कम की सीमा-पार बिक्री के साथमर्चेंट के गृह-देश का वैट रेट (मूल)
देश-विशिष्टआपको जिन EU देशों में बिक्री करनी है, उनमें से हर एक में अलग-अलग वैट रिटर्न फ़ाइल करने की ज़रूरत हैग्राहक की वैट दर (गंतव्य)

वैट रेट थ्रेशोल्ड

1 जुलाई, 2021 से, अलग-अलग देशों के लिए डिस्टेंस सेलिंग थ्रेशोल्ड अब लागू नहीं होते हैं। इसके बजाय, पूरे EU के लिए €10,000 EUR का एक ही डिस्टेंस सेलिंग थ्रेशोल्ड लागू होता है। यह थ्रेशोल्ड यह निर्धारित करता है कि आपको कौन सा वैट रेट चार्ज करना चाहिए, लेकिन आपको पहली बार किसी अन्य EU सदस्य राज्य में बेचने पर वैट इकट्ठा करना चाहिए।

  • आपके गृह देश के ग्राहकों के लिए, आपका स्थानीय वैट रेट चार्ज किया जाता है.
  • आपके अपने देश के बाहर के EU देशों में ग्राहकों के लिए, रेट इस बात से तय होता है कि आप सीमा-पार बिक्री की सीमा को पार करते हैं या नहीं.
    • अगर अन्य सभी EU सदस्य देशों में आपकी कुल बिक्री मिलाकर €10,000 EUR से कम है, तो आप अन्य EU देशों में अपने गृह देश का वैट रेट चार्ज करना चुन सकते हैं और अपने गृह देश की सरकार को वैट भेज सकते हैं. अगर आप सभी EU बिक्री के लिए अपने गृह देश का वैट रेट चार्ज करना चुनते हैं, तो आपको अपने स्थानीय कर प्राधिकरण के साथ माइक्रो-बिज़नेस छूट के लिए आवेदन करने की ज़रूरत पड़ सकती है. अगर आपको पक्का पता नहीं है कि आपको आवेदन करने की ज़रूरत है या नहीं, तो अपने स्थानीय कर प्राधिकरण या किसी टैक्स पेशेवर से सलाह लें.
    • अगर अन्य EU सदस्य देशों को आपकी संयुक्त बिक्री कुल मिलाकर €10,000 EUR के बराबर या उससे ज़्यादा है, तो आप अन्य देशों को सभी बिक्री के लिए अपने ग्राहक के स्थान पर वैट दर लेते हैं।

गैर-EU मर्चेंट के लिए IOSS थ्रेशोल्ड

अगर आप यूरोपीय संघ के बाहर स्थित हैं और यूरोपीय संघ के भीतर ग्राहकों को बेच रहे हैं, तो निम्नलिखित नियम लागू होते हैं:

  • €150 EUR के बराबर या उससे कम के ऑर्डर के लिए (वैट और शिपिंग से पहले गणना की गई), आप IOSS का उपयोग करके चेकआउट पर वैट इकट्ठा कर सकते हैं।
  • €150 EUR से ज़्यादा के ऑर्डर के लिए, इंपोर्ट वैट और ड्यूटी लागू होते हैं. ये आम तौर पर डिलीवरी के समय शिपिंग कैरियर द्वारा इकट्ठा किए जाते हैं.

किसी EU देश में टैक्स चार्ज करने के लिए रजिस्टर करें

अगर अन्य ईयू देशों में आपकी सेल €10,000 EUR के बराबर या उससे ज़्यादा है, तो आप OSS स्कीम के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। OSS स्कीम मर्चेंट को हर सदस्य देश के लिए अलग-अलग रजिस्टर करने के बजाय, सभी ईयू सदस्य देशों में सेल के लिए वैट इकट्ठा करने और जमा करने की अनुमति देती है। आप OSS का उपयोग केवल तभी कर सकते हैं, जब आपका स्टोर Basic Tax या Shopify Tax का उपयोग करता है। अगर आपने इन सेवाओं में से किसी एक का उपयोग करने के लिए अपनी सेटिंग अपडेट नहीं की है, तो मैन्युअल टैक्स रेट का उपयोग करके अपने टैक्स रेट को मैन्युअल रूप से अपडेट करें।

अगर आपको किसी खास ईयू देश में टैक्स वसूलने के लिए रजिस्टर करने की ज़रूरत है, तो आप उस देश के टैक्स अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।

रजिस्टर करने के बाद, टैक्स और ड्यूटी पेज पर अपनी वैट संख्या जोड़ें।

चरण:

  1. अपने Shopify एडमिन से, सेटिंग > टैक्स और ड्यूटी पर जाएं।

  2. क्षेत्रीय सेटिंग सेक्शन में, यूरोपियन यूनियन पर क्लिक करें.

  3. बिक्री पर वैट सेक्शन में, वैट इकट्ठा करें पर क्लिक करें.

  4. एक ऐसा देश चुनें जिसमें आप रजिस्टर्ड हैं।

  5. वैट संख्या फ़ील्ड में, अपनी वैट संख्या डालें.

  6. देश जोड़ें पर क्लिक करें.

  7. वैकल्पिक: ज़्यादा क्षेत्र और खाता संख्या जोड़ने के लिए, वैट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें.

आप वैट रजिस्ट्रेशन सेक्शन में देश के नाम के आगे ... बटन से अपने रजिस्ट्रेशन या खाता संख्या को मिटा या बदल सकते हैं.

अपनी कर सेवा बदलें

आप अपने Shopify एडमिन से Shopify Tax, मूल टैक्स और मैन्युअल टैक्स के बीच बदलाव कर सकते हैं. यह विकल्प आपकी EU कर सेटिंग में उपलब्ध है.

चरण:

  1. अपने Shopify एडमिन से, सेटिंग > टैक्स और ड्यूटी पर जाएं।

  2. क्षेत्रीय सेटिंग सेक्शन में, यूरोपियन यूनियन पर क्लिक करें.

  3. कर सेवा सेक्शन में, ... पर क्लिक करें और फिर सही विकल्प पर क्लिक करें. आपकी मौजूदा कर सेवा के आधार पर, इसे सेवा अपग्रेड करें, सेवा स्विच करें या सेवा डाउनग्रेड करें के रूप में लेबल किया गया है.

  4. आप जिस कर सेवा का इस्तेमाल करना चाहते हैं उसे चुनें.

  5. सेव करें पर क्लिक करें.

कर सेवाओं के बीच अंतर के बारे में ज़्यादा जानने के लिए, कर सेवा चुनें देखें।

ड्राफ़्ट ऑर्डर से अपनी कर सेटिंग सत्यापित करें

लाइव ऑर्डर प्रोसेस करने से पहले, आप यह सत्यापित कर सकते हैं कि आपकी कर सेटिंग सही तरीके से गणना कर रही हैं या नहीं, इसके लिए एक ड्राफ़्ट ऑर्डर बनाएं. यह आपको वास्तविक लेन-देन को प्रभावित किए बिना टैक्स गणना का टेस्ट करने की सुविधा देता है.

चरण:

  1. अपने Shopify एडमिन से, ऑर्डर > ड्राफ़्ट पर जाएं।

  2. ऑर्डर बनाएं पर क्लिक करें.

  3. ऑर्डर में एक प्रोडक्ट जोड़ें।

  4. ग्राहक सेक्शन में, EU शिपिंग पते वाला कोई ग्राहक जोड़ें या नया पता जोड़ें.

  5. यह सत्यापित करने के लिए टैक्स सेक्शन की समीक्षा करें कि परिकलित टैक्स रेट गंतव्य देश के लिए सही है।

  6. अगर टैक्स गणना सही लगती है, तो आप ड्राफ़्ट ऑर्डर को मिटा सकते हैं. अगर टैक्स गणना गलत है, तो अपनी कर सेटिंग और रजिस्ट्रेशन की समीक्षा करें.

EU वैट से जुड़ी समस्याओं का समाधान करना

अगर आपके EU ऑर्डर पर वैट सही तरीके से नहीं लगाया जा रहा है, तो नीचे दी गई सामान्य समस्याओं और समाधानों की समीक्षा करें.

EU ऑर्डर पर वैट न लगने की समस्या का समाधान करें

अगर आपके EU ऑर्डर पर वैट नहीं लगाया जा रहा है, तो नीचे दिए गए संभावित कारणों की जांच करें:

कोई वैट रजिस्ट्रेशन नहीं जोड़ा गया

  1. सेटिंग > टैक्स और ड्यूटी > यूरोपीय संघ पर जाएं।
  2. जांचें कि कोई रजिस्ट्रेशन दिखाया गया है या नहीं.
  3. अगर कोई रजिस्ट्रेशन मौजूद नहीं है, तो अपनी वैट संख्या के साथ अपना वैट रजिस्ट्रेशन जोड़ें.

कोई यूरोपीय संघ लोकेशन सेटअप नहीं है

  1. सेटिंग > लोकेशन पर जाएं और ईयू-आधारित लोकेशन की जांच करें।
  2. अगर आप यूरोपियन यूनियन के अंदर से शिप करते हैं, तो एक EU लोकेशन जोड़ें.
  3. अगर आप यूरोपीय संघ के बाहर से शिप करते हैं, तो इसके बजाय IOSS रजिस्ट्रेशन सेटअप करें।

€150 EUR से ज़्यादा का IOSS ऑर्डर

  1. यह सत्यापित करने के लिए ऑर्डर का कुल योग (वैट और शिपिंग को छोड़कर) जांचें कि क्या यह €150 EUR से ज़्यादा है।
  2. €150 EUR से ज़्यादा के ऑर्डर पर वैट डिलीवरी पर कैरियर द्वारा इकट्ठा किया जाता है, जब तक कि आपने ड्यूटी सक्रिय न की हो।

ग्राहक के पास एक मान्य वैट संख्या है

  1. जांचें कि क्या ग्राहक की प्रोफ़ाइल में कोई वैट संख्या है जो रिवर्स चार्ज प्रणाली को ट्रिगर करती है.
  2. यह B2B बिक्री के लिए अपेक्षित व्यवहार है. ग्राहक वैट की रिपोर्टिंग के लिए ज़िम्मेदार है.

EU शिपिंग ज़ोन नहीं बनाया गया है

  1. सेटिंग > शिपिंग और डिलीवरी पर जाएं और अपने शिपिंग ज़ोन की जांच करें।
  2. एक EU-विशिष्ट शिपिंग ज़ोन बनाएं। इसे सेटअप करने के बाद EU टैक्स क्षेत्र अपने आप दिखाई देता है।
गलत वैट रेट चार्ज किए जाने की समस्या हल करें

अगर गलत वैट रेट लिया जा रहा है, तो निम्नलिखित संभावित कारणों की जांच करें:

गलत रजिस्ट्रेशन प्रकार चुना गया

  1. सेटिंग > टैक्स और ड्यूटी > यूरोपीय संघ पर जाएं और अपने रजिस्ट्रेशन के प्रकार की समीक्षा करें।
  2. अगर आप €10,000 EUR की सीमा पार कर चुके हैं, तो अपना रजिस्ट्रेशन माइक्रो-बिज़नेस से बदलकर OSS या देश-विशिष्ट करें.

प्रोडक्ट श्रेणी सेट नहीं है (Shopify Tax)

  1. प्रोडक्ट विवरण में प्रोडक्ट की टैक्स कैटेगरी की जांच करें.
  2. सही वैट रेट लागू करने के लिए, सही प्रोडक्ट श्रेणी असाइन करें।

टैक्स ओवरराइड लागू किया गया

  1. सेटिंग > टैक्स और ड्यूटी > यूरोपीय संघ पर जाएं और प्रोडक्ट ओवरराइड सेक्शन की जांच करें।
  2. अगर अब इसकी ज़रूरत नहीं है तो ओवरराइड को हटा दें या समायोजित करें।

फ़ुलफ़िलमेंट लोकेशन रजिस्ट्रेशन से मेल नहीं खाती

  1. सत्यापित करें कि ऑर्डर किस लोकेशन से पूरा किया जा रहा है.
  2. पुष्टि करें कि फ़ुलफ़िलमेंट लोकेशन आपके वैट रजिस्ट्रेशन से मेल खाती है।
  3. अगर आप कई EU देशों से भेजते हैं, तो एक स्थानीय रजिस्ट्रेशन जोड़ें.
उत्तरी आयरलैंड के ऑर्डर की समस्या का समाधान करें

उत्तरी आयरलैंड का दोहरा वैट स्टेटस है, जिसका मतलब है कि इसे टैक्स उद्देश्यों के लिए यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड किंगडम दोनों का हिस्सा माना जा सकता है.

उत्तरी आयरलैंड टैक्स परिदृश्य
परिदृश्यरजिस्ट्रेशन ज़रूरी हैनोट
EU से उत्तरी आयरलैंड (भौतिक सामान)OSS या यूके स्थानीय रजिस्ट्रेशनअगर आपके पास दोनों रजिस्ट्रेशन हैं, तो VAT इनवॉइस पर OSS को प्राथमिकता दी जाती है
EU से उत्तरी आयरलैंड (केवल डिजिटल सामान)यूके स्थानीय रजिस्ट्रेशनOSS केवल डिजिटल ऑर्डर पर उत्तरी आयरलैंड पर लागू नहीं होता है
यूके से उत्तरी आयरलैंडयूके स्थानीय रजिस्ट्रेशनयूके से यूके ऑर्डर के रूप में माना जाता है. OSS लागू नहीं होता
विशेष टैक्स रेट वाले क्षेत्रों की समस्या हल करें

कुछ यूरोपियन यूनियन देशों में अलग-अलग टैक्स रेट वाले क्षेत्र हैं जिनकी गणना शायद अपने-आप न होती हो. नीचे दिए गए क्षेत्रों की समीक्षा करें:

  • स्पेन: कैनरी द्वीप समूह, सेउटा और मेलिला में मुख्य भूमि स्पेन की तुलना में अलग-अलग टैक्स नियम हैं। सेउटा और मेलिला को टैक्स-मुक्त के रूप में मान्यता प्राप्त है, लेकिन कैनरी द्वीप समूह लागू स्थानीय दरों के बजाय मानक स्पेन वैट दरें ले सकता है।
  • पुर्तगाल: मुख्य भूमि पुर्तगाल की तुलना में मदीरा और अज़ोरेस में वैट रेट कम हैं. इन रेट को Shopify Tax द्वारा मान्यता प्राप्त है.
  • जर्मनी: हेलिगोलैंड में अलग-अलग टैक्स नियम हैं जिनकी गणना स्वचालित रूप से नहीं की जाती है।
  • ऑस्ट्रिया: कुछ क्षेत्रों में खास वैट नियम हैं जो शायद पूरी तरह से समर्थित न हों.

अगर आप इन क्षेत्रों में बिक्री करते हैं और आपको खास टैक्स रेट की ज़रूरत है, तो आप टैक्स ओवरराइड बना सकते हैं या मार्गदर्शन के लिए किसी टैक्स पेशेवर से संपर्क कर सकते हैं।

अपडेट करने के बाद टैक्स ओवरराइड

आप अपडेट करने के बाद अपनी टैक्स सेटिंग को ओवरराइड कर सकते हैं। इस बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए कि अपडेट करने पर ईयू टैक्स ओवरराइड कैसे प्रभावित होते हैं, टैक्स ओवरराइड देखें।

टैक्स राउंडिंग में अंतर

कुछ ऑर्डर में, आप अपनी टैक्स सेटिंग अपडेट करने के बाद अपनी कुल टैक्स राशि में मामूली अंतर देख सकते हैं। यह अंतर, इनवॉइस स्तर के बजाय लाइन-आइटम स्तर पर टैक्स राशि को राउंड ऑफ़ करने के कारण होता है। आप ईयू टैक्स सेटअप करना में राउंडिंग गणना के बारे में ज़्यादा जान सकते हैं।

यूके की बिक्री के लिए ब्रेक्जिट से जुड़ी बातें

अगर आप यूके में ग्राहकों को बेचते हैं, तो इस बारे में जानकारी प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है कि ब्रेक्जिट आपके व्यवसाय को कैसे प्रभावित करता है, किसी स्थानीय टैक्स पेशेवर से संपर्क करना। एक शुरुआती बिंदु के रूप में, निम्नलिखित कुछ नए कानून हैं जो यूके में ग्राहकों को बेचने वाले मर्चेंट पर लागू होते हैं:

  • यूनाइटेड किंगडम के बाहर से यूनाइटेड किंगडम के अंदर ग्राहकों को सामान की बिक्री अधिग्रहण (एक EU सदस्य देश से दूसरे EU सदस्य देश में सामान की प्राप्ति) के बजाय इंपोर्ट (देश या कस्टम यूनियन के बाहर से देश या कस्टम यूनियन में सामान की प्राप्ति) बन गई है.
  • आपको यूके EORI नंबर की ज़रूरत पड़ सकती है.
  • 1 जनवरी, 2021 को लागू हुए यूके वैट कानूनों के परिणामस्वरूप £135 GBP के बराबर या उससे कम की बिक्री के लिए नई वैट आवश्यकताएं हैं.
    • अगर सामान की बिक्री £135 GBP के बराबर या उससे कम है, तो आपको यूनाइटेड किंगडम में वैट के लिए रजिस्टर करना होगा. इस मामले में, वैट बिक्री की जगह पर इकट्ठा किया जाता है और मर्चेंट द्वारा भेजा जाता है. अगर आप मूल टैक्स सेवा का इस्तेमाल करते हैं और आपके पास यूके वैट रजिस्ट्रेशन है, तो यूनाइटेड किंगडम में ग्राहकों को की गई आपकी बिक्री पर वैट लागू होता है.
    • अगर सामान की सेल £135 GBP से ज़्यादा है, तो हो सकता है कि आपको बिक्री की जगह पर वैट इकट्ठा करने की ज़रूरत न हो। इस मामले में, वैट और ड्यूटी आयातक द्वारा जमा की जाती हैं। अगर आप Basic Tax सेवा का उपयोग करते हैं और आपके पास यूके वैट रजिस्ट्रेशन है, तो यूनाइटेड किंगडम में ग्राहकों को की गई आपकी सेल पर वैट लागू नहीं होता है। अगर आप चाहें, तो आप सेल के समय अपने ग्राहक से वैट और ड्यूटी वसूल सकते हैं और फिर शिपिंग लेबल का उपयोग करके ये फ़ंड शिपर या आयातक को दे सकते हैं। वैकल्पिक रूप से, आप वैट और ड्यूटी वसूले बिना ऑर्डर भेज सकते हैं और आपका ग्राहक डिलीवरी के समय अतिरिक्त फ़ंड का भुगतान करेगा। वैट और ड्यूटी को हैंडल करने के बारे में ज़्यादा जानें।

अपने बिज़नेस के लिए ब्रेक्जिट के प्रभावों के बारे में ज़्यादा जानें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या मैं एक ही समय में OSS और IOSS दोनों का इस्तेमाल कर सकता/सकती हूं?

नहीं. अगर आपकी लोकेशन यूरोपियन यूनियन के अंदर और बाहर दोनों जगह हैं, तो आप Shopify में एक साथ OSS और IOSS दोनों का इस्तेमाल नहीं कर सकते. इस मामले में, आपको OSS सेट अप करना चाहिए और फ़ुलफ़िलमेंट लोकेशन की परवाह किए बिना यूरोपियन यूनियन के ग्राहकों के सभी ऑर्डर पर वैट लागू होता है.

मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे किस प्रकार के रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है?

आपका रजिस्ट्रेशन प्रकार इस बात पर निर्भर करता है कि आपका बिज़नेस कहां स्थित है और आप क्या बेच रहे हैं। यह तय करने के लिए कि आपकी स्थिति पर कौन-सा रजिस्ट्रेशन लागू होता है, ईयू वैट रजिस्ट्रेशन के प्रकार सेक्शन देखें। अगर आपको पक्के तौर पर नहीं पता है, तो किसी टैक्स पेशेवर से संपर्क करें।

अगर मैं एक नया EU लोकेशन जोड़ता हूं तो क्या होता है?

अगर आप OSS या देश-विशिष्ट रजिस्ट्रेशन का उपयोग कर रहे हैं और आप एक नया EU लोकेशन जोड़ते हैं, तो आपको अपनी लोकेशन सेटिंग में उस देश को अपने वैट रजिस्ट्रेशन में जोड़ने के लिए एक प्रॉम्प्ट मिलेगा। अगर आप माइक्रो-बिजनेस रजिस्ट्रेशन का उपयोग कर रहे हैं, तो सिस्टम स्वचालित रूप से गंतव्य वैट लेना शुरू कर देता है और आपको अपने रजिस्ट्रेशन प्रकार को OSS या देश-विशिष्ट में अपडेट करने की ज़रूरत होगी।

EU में शिपिंग पर टैक्स कैसे लगाया जाता है?

डिफ़ॉल्ट रूप से, शिपिंग लागत पर ऑर्डर के भीतर प्रोडक्ट पर पहले से लागू उच्चतम मानक वैट रेट के साथ टैक्स लगाया जाता है। अगर ऑर्डर में कोई भी प्रोडक्ट कर योग्य नहीं है, तो शिपिंग भी कर योग्य नहीं है। अगर आपको किसी खास देश के लिए शिपिंग टैक्स को ओवरराइड करने की ज़रूरत है, तो आप शिपिंग ओवरराइड सुविधा का उपयोग कर सकते हैं।

अगर आप Shopify Tax का उपयोग करते हैं, तो प्रोडक्ट टैक्स रेट के भारित औसत के आधार पर आनुपातिक शिपिंग टैक्स की गणना अपने-आप हो जाती है।

क्या मैं सिर्फ एक EU देश में वैट इकट्ठा कर सकता हूं?

डिफ़ॉल्ट रूप से, सभी EU देशों के कर योग्य ऑर्डर पर वैट इकट्ठा किया जाता है क्योंकि इसे एक टैक्स क्षेत्र माना जाता है. अगर आपने अपने अकाउंटेंट से पुष्टि कर ली है कि आपको केवल एक खास देश में वैट इकट्ठा करने की ज़रूरत है, तो आपको उन सभी देशों के लिए 0% पर ओवरराइड सेट अप करना होगा जहां आप वैट इकट्ठा नहीं करना चाहते हैं. इसके अलावा, आप केवल उस देश में शिपिंग को प्रतिबंधित कर सकते हैं जहां आप वैट इकट्ठा करना चाहते हैं.

यूरोपीय संघ में डिजिटल सामान पर टैक्स कैसे लगाया जाता है?

यूरोपीय संघ में, डिजिटल सामान पर भौतिक सामान की तरह ही टैक्स लगाया जाता है। टैक्स, गंतव्य (ग्राहक का पता) पर आधारित होते हैं, सिवाय माइक्रो-बिज़नेस मर्चेंट की सेल के, जिन पर मर्चेंट के घरेलू रेट (मूल) के साथ टैक्स लगाया जाता है। आपको अपनी टैक्स सेटिंग में डिजिटल सामान पर वैट वसूलने का विकल्प एक्टिवेट करना होगा।

EU वैट सेटिंग में मदद पाएं

EU वैट के बारे में सवालों के लिए, आपको किस प्रकार की मदद की ज़रूरत है, यह तय करता है कि किससे संपर्क करना है.

इन मामलों में मदद के लिए Shopify समर्थन से संपर्क करें:

  • अपने Shopify एडमिन में वैट रजिस्ट्रेशन कैसे जोड़ें या बदलें
  • टैक्स गणना या सेटिंग से संबंधित तकनीकी समस्याएं
  • Shopify की टैक्स सुविधाओं के काम करने के तरीके को समझना
  • कर सेटिंग से संबंधित गड़बड़ी के मैसेज का समस्या हल करना

इन मामलों में मदद के लिए किसी टैक्स पेशेवर या स्थानीय कर प्राधिकरण से संपर्क करें:

  • क्या आपको खास देशों में वैट के लिए रजिस्टर करना चाहिए
  • अपने टैक्स दायित्वों और अनुपालन आवश्यकताओं को तय करना
  • आपके व्यवसाय के लिए कौन सा रजिस्ट्रेशन प्रकार सही है, इस पर सलाह
  • वैट रिटर्न दाखिल करने या टैक्स जमा करने के बारे में सवाल
  • आपकी खास स्थिति पर लागू होने वाले टैक्स कानूनों को समझना

EU वैट से जुड़ी समस्याओं के बारे में Shopify सहायता से संपर्क करने की तैयारी करें

Shopify समर्थन से संपर्क करने से पहले, अपनी समस्या का तेज़ी से समाधान करने में मदद के लिए नीचे दी गई जानकारी इकट्ठा कर लें:

  • आप क्या होने की उम्मीद करते हैं और इसके बजाय क्या हो रहा है, इसका विवरण
  • समस्या दिखाने वाले ऑर्डर का एक एडमिन लिंक (ऑर्डर पर जाएं, ऑर्डर पर क्लिक करें और अपने ब्राउज़र से URL कॉपी करें)
  • अगर संभव हो, तो तुलना के लिए एक ऐसे ऑर्डर का एडमिन लिंक जहां वैट की गणना सही ढंग से की गई हो
  • आपका वैट रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्ट्रेशन का प्रकार (OSS, IOSS, नॉन-यूनियन OSS या देश-विशिष्ट)
  • ग्राहक का शिपिंग पता (देश और डाक कोड)
  • क्या ग्राहक ने रिवर्स चार्ज के लिए वैट संख्या दी है
  • ऑर्डर के लिए फ़ुलफ़िलमेंट लोकेशन
  • जब समस्या होने लगी
  • समस्या निवारण सेक्शन के वे कदम, जिन्हें आप पहले ही आज़मा चुके हैं