डिजिटल प्रोडक्ट पर टैक्स

डिजिटल सामान, डाउनलोड करने योग्य फ़ाइलें या किसी अन्य प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक रूप से आपूर्ति किए गए प्रोडक्ट होते हैं. यूरोपीय संघ (EU) में रहने वाले उपभोक्ताओं को डिजिटल सामान पर मूल्य वर्धित टैक्स (वैट) उस दर पर चुकाना होगा जो उनके अपने देश में लागू होती है, भले ही विक्रेता कहीं भी स्थित हो.

लेकिन कुछ अधिकार-क्षेत्रों में, आपको डिजिटल प्रोडक्ट पर सेल्स टैक्स वसूलने की ज़रूरत नहीं है. यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप अपने क्षेत्र की ज़रूरतों को जानते हैं, किसी स्थानीय टैक्स विशेषज्ञ से पता करें.

किसी डिजिटल प्रोडक्ट को टैक्स से छूट दें

अगर आपके पास कुछ ही डिजिटल प्रोडक्ट हैं जिन्हें टैक्स से छूट मिली है, तो आप इन अलग-अलग प्रोडक्ट पर टैक्स लगने से रोक सकते हैं. डिजिटल प्रोडक्ट को पारंपरिक अर्थ में शिपिंग की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए आप उसी समय शिपिंग सुविधा को बंद कर सकते हैं.

चरण:

1. अपने Shopify एडमिन से, प्रोडक्ट पर जाएं।

2. उस प्रोडक्ट पर क्लिक करें जिसे आप संपादित करना चाहते हैं.

3. कीमत सेक्शन में, टैक्स चार्ज करें पर क्लिक करें और फिर इस प्रोडक्ट पर टैक्स चार्ज करें से चयन हटाएं.

4. शिपिंग सेक्शन में, सुनिश्चित करें कि भौतिक प्रोडक्ट सेटिंग डीऐक्टिवेट है.

5. सेव करें पर क्लिक करें.

बल्क अपडेट करके बड़ी संख्या में डिजिटल प्रोडक्ट को छूट दें

अगर आपको एक ही समय में बड़ी संख्या में डिजिटल प्रोडक्ट को छूट देने की ज़रूरत है, तो आप बल्क अपडेट कर सकते हैं. इस प्रक्रिया को करने के लिए, आपको .csv फ़ाइलों को संपादित करने में सहज होना चाहिए.

चरण:

1. एक्सपोर्ट करें उन प्रोडक्ट को अपडेट करने की ज़रूरत है, जिन्हें .csv फ़ाइल में, फिर निम्नलिखित कॉलम में मान संपादित करें:
   
   

   प्रोडक्ट CSV में संपादित करने के लिए फ़ील्ड

   CSV फ़ील्ड	सेटिंग
   Variant Requires Shipping	इस मान को गलत पर सेट करें.
   Variant Taxable	इस मान को गलत पर सेट करें.
   Variant Grams	इस मान को 0 पर सेट करें.

2. जब आप अपनी .csv फ़ाइल का संपादन पूरा कर लें, तो उसे अपने स्टोर पर इंपोर्ट करें। एक ही हैंडल वाले किसी भी मौजूदा प्रोडक्ट को बदलें विकल्प को चुनना सुनिश्चित करें।

यूरोपीय संघ में डिजिटल सामान

यूरोपीय संघ में डिजिटल सामान को कानून में प्रसारण, दूरसंचार और ऐसी सेवाओं के रूप में परिभाषित किया गया है जो शिप किए जाने के बजाय इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रदान की जाती हैं. ऑनलाइन भेजे गए गिफ़्ट कार्ड इस परिभाषा में शामिल नहीं हैं.

आप ईयू में डिजिटल सेवाओं पर वैट के नियम पढ़ सकते हैं। टैक्स विशेषज्ञ से सलाह लें ताकि आप जान सकें कि ईयू वैट के नियम आप पर कैसे लागू होते हैं।

ग्राहक के लोकेशन के आधार पर वैट

अगर आप यूरोपीय संघ में ग्राहकों को डिजिटल सामान बेच रहे हैं, तो आपको अपने ग्राहकों के लोकेशन के आधार पर VAT चार्ज करना होगा.

उदाहरण के लिए, अगर आप एक डच मर्चेंट हैं और जर्मनी में किसी ग्राहक को डिजिटल प्रोडक्ट बेचते हैं, तो आपको ग्राहक से 19% की जर्मन वैट दर चार्ज करनी होगी। इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए आप ईयू डिजिटल वैट दरें सुविधा को सक्षम कर सकते हैं।

वैट रजिस्ट्रेशन

आप निम्नलिखित में से किसी एक तरीके से वैट के लिए रजिस्टर कर सकते हैं:

• EU मर्चेंट के लिए: अन्य यूरोपीय संघ के देशों को डिजिटल सामान की इंट्रा-EU बिक्री के लिए वन-स्टॉप-शॉप (OSS) के लिए रजिस्टर करें.
• गैर-EU मर्चेंट के लिए: यूरोपीय संघ के उपभोक्ताओं को डिजिटल सामान या सेवाओं की बिक्री के लिए नॉन-यूनियन OSS के लिए रजिस्टर करें. वैकल्पिक रूप से, हर उस EU देश में स्थानीय वैट रजिस्ट्रेशन सेट अप करें जहां आप व्यवसाय करते हैं.

वैट रजिस्ट्रेशन विकल्पों और ज़रूरतों के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए अपनी स्थानीय टैक्स अथॉरिटी से संपर्क करें।

खरीदार के लोकेशन का सबूत

अगर आप डिजिटल सामान बेचते हैं, तो कुछ टैक्स अधिकारियों को यह ज़रूरी है कि आप खरीदार के लोकेशन के दो सबूत इकट्ठा करें और रिकॉर्ड करें. हर ऑर्डर के लिए, Shopify आपको बिलिंग पता और ग्राहक का IP पता देता है. बिलिंग पता, ऑर्डर पेज पर दिखाई देता है. आप धोखाधड़ी विश्लेषण सेक्शन में पूरा विश्लेषण देखें पर क्लिक करके IP पते की पुष्टि कर सकते हैं.

अगर कोई IP पता, बिलिंग पते से किसी दूसरे देश का प्रतीत होता है, तो आपको उनके लोकेशन का एक और सबूत लेना चाहिए. यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपके पास टैक्स अधिकारियों के लिए पर्याप्त सबूत हैं, किसी टैक्स विशेषज्ञ से पता करें.

डिजिटल सामान के लिए वैट दरें सक्षम करें

अपने डिजिटल सामान पर वैट चार्ज करने को आसान बनाने के लिए, आप हर EU देश के लिए ऑटोमैटिक रूप से वैट दरें असाइन कर सकते हैं.

अगर आप डिजिटल सामान के लिए वैट दरें सक्षम करते हैं, तो एक संग्रहण बनाया जाता है और जब भी आप उस संग्रहण में कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, तो ग्राहक के बिलिंग पते के आधार पर सही वैट दर ऑटोमैटिक रूप से लागू हो जाती है.

वैट रेट सक्षम करने से हर EU देश के लिए अपने-आप असाइन की गई वैट सेटिंग के साथ एक प्रोडक्ट संग्रहण बन जाता है। डिफ़ॉल्ट संग्रहण को Digital Goods VAT Tax कहा जाता है, लेकिन आप अपने किसी भी संग्रहण का इस्तेमाल करने के लिए इसे बदल सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए, किसी अलग संग्रहण पर डिजिटल वैट रेट लागू करें देखें।

चरण:

किसी दूसरे संग्रहण पर डिजिटल वैट दरें लागू करें

शुरुआती डिजिटल सामान वैट टैक्स संग्रहण बनाने के बाद, आप दरों को डिजिटल सामान के दूसरे संग्रहण पर लागू कर सकते हैं.

चरण:

1. अपने Shopify एडमिन से, सेटिंग > टैक्स और ड्यूटी पर जाएं।

2. टैक्स गणना सेक्शन में, संग्रहण बदलें पर क्लिक करें.

3. उस संग्रहण को खोजें जिसका आप उपयोग करना चाहते हैं या सूची से संग्रहण चुनें.

4. सेव करें पर क्लिक करें.

आपके द्वारा उपयोग की जा रही वैट दरें देखें

अगर आपने डिजिटल सामान वैट दरें सक्षम की हैं, तो आप अपनी शिपिंग सूची में प्रत्येक देश पर लागू होने वाली वैट सेटिंग्स देख सकते हैं।

अपनी दरें देखने से पहले, सुनिश्चित करें कि प्रत्येक देश आपकी शिपिंग ज़ोन सूची में है।

चरण:

डिजिटल सामान के लिए वैट रेट डीऐक्टिवेट करें

अगर आप ईयू डिजिटल वैट दरें सुविधा को डीऐक्टिवेट करते हैं और फिर से सक्षम करते हैं, तो अगर आपने डिफ़ॉल्ट का उपयोग नहीं किया है तो आपको अपना पसंदीदा कलेक्शन फिर से असाइन करना होगा।

चरण:

व्यक्तिगत इवेंट या सेवाओं के लिए टैक्स चार्ज करें

अगर आप किसी खास लोकेशन पर इवेंट टिकट बेचते हैं या सेवाएं प्रदान करते हैं, तो आपको ग्राहक के बिलिंग पते के बजाय इवेंट या सेवा लोकेशन के आधार पर टैक्स चार्ज करने की ज़रूरत हो सकती है. टैक्स की सही गणना करने के लिए, टिकट या सेवा को इवेंट लोकेशन पर इन-स्टोर पिकअप के साथ एक भौतिक प्रोडक्ट के रूप में सेट अप करें.

चरण:

1. इवेंट या सेवा स्थल के लिए एक लोकेशन बनाएं।
2. सेटिंग > शिपिंग और डिलीवरी पर जाएं और इस लोकेशन को अपनी शिपिंग सेटिंग्स में जोड़ें। इस लोकेशन पर शिपिंग दरें न जोड़ें।
3. सेटिंग > टैक्स और ड्यूटी पर जाएं और पुष्टि करें कि इवेंट लोकेशन का क्षेत्र टैक्स इकट्ठा करने के लिए सेट है।
4. अपना टिकट या सेवा प्रोडक्ट बनाएं:
   • शिपिंग सेक्शन में, यह एक भौतिक प्रोडक्ट है को एक्टिवेट करें.
   • प्रोडक्ट की इन्वेंटरी को केवल इवेंट लोकेशन पर उपलब्ध होने के लिए सेट करें.
   • प्रोडक्ट को केवल स्थानीय पिक-अप के लिए सेट करें.
5. उत्पाद के विवरण में, ग्राहकों को सूचित करें कि इस प्रोडक्ट को अन्य आइटम से अलग से खरीदा जाना चाहिए.