कनाडा में मूल टैक्स सेवा

अपनी कर सेटिंग अपडेट करें

अगर आप कनाडा में बेचने के लिए पहले से ही Shopify का उपयोग कर रहे हैं, तो आप नए कनाडाई सेल्स टैक्स सुविधाओं का उपयोग करने के लिए अपने स्टोर को अपडेट कर सकते हैं। अगर आपका स्टोर अपडेट किए जाने के योग्य है, तो टैक्स और ड्यूटी पेज पर एक बैनर दिखाई देता है, जो आपको अपनी कर सेटिंग अपडेट करने के लिए कहता है।

चरण:

1. अपने Shopify एडमिन से, सेटिंग > टैक्स और ड्यूटी पर जाएं।

2. अगर आपको अपडेट करने के लिए प्रेरित करने वाला एक बैनर प्रदर्शित होता है, तो कर सेटिंग अपडेट करें पर क्लिक करें।

3. कनाडा पेज पर, सेल्स टैक्स इकट्ठा करें पर क्लिक करें, लागू होने वाले क्षेत्र का चयन करें और अगर आपके पास है तो अपना रजिस्टर्ड टैक्स नंबर दर्ज करें।

4. सेल्स टैक्स इकट्ठा करें पर क्लिक करें।

5. वैकल्पिक: अतिरिक्त सेल्स टैक्स क्षेत्र जोड़ने के लिए, सेल्स टैक्स इकट्ठा करें पर क्लिक करें और लागू होने वाले प्रांतीय टैक्स क्षेत्रों का चयन करें।

निर्धारित करें कि क्या आपको टैक्स नंबर के लिए रजिस्टर करने की ज़रूरत है

आपको टैक्स नंबर के लिए रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत है या नहीं, यह आपके व्यवसाय की परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

अगर आपका स्टोर कनाडा में है, तो आम तौर पर आपको GST/HST खाते के लिए रजिस्टर करना होगा, बशर्ते कि निम्नलिखित दोनों बातें सच हों:

• आप कर योग्य प्रोडक्ट या सेवाएं बेचते या पट्टे पर देते हैं।
• कनाडा में कर योग्य बिक्री से आपकी आय पिछले चार पूर्ण लगातार कैलेंडर तिमाहियों में 30,000 CAD से ज़्यादा है या वर्तमान कैलेंडर तिमाही में 30,000 CAD से ज़्यादा है।

अगर आपका स्टोर कनाडा में नहीं है, तो आम तौर पर आपको GST/HST खाते के लिए रजिस्टर करना होगा, बशर्ते कि निम्नलिखित दोनों बातें सच हों:

• आप कनाडा में ग्राहकों को कर योग्य प्रोडक्ट या सेवाएं बेचते हैं और उन ऑर्डर को कनाडा में स्थित एक वेयरहाउस से पूरा करते हैं।
• कनाडा में कर योग्य बिक्री से आपकी आय पिछले बारह महीनों में 30,000 CAD से ज़्यादा है।

अगर आप पर पूर्ववर्ती में से कोई भी मामला लागू होता है, तो आपको अपनी बिक्री पर टैक्स इकट्ठा करने, उन टैक्स को उपयुक्त टैक्स प्राधिकरण को भेजने और टैक्स प्राधिकरण के साथ नियमित रिपोर्ट दाखिल करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपकी बिक्री थ्रेशोल्ड से कम है, तो आपको GST/HST खाते के लिए रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है और आपको टैक्स इकट्ठा करने या भेजने की ज़रूरत नहीं है।

अगर कोई प्रांत जहां आप प्रोडक्ट और सेवाएं बेचते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) से अलग प्रांतीय सेल्स टैक्स (PST) लेता है, तो आपको उस प्रांत में भी रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत पड़ सकती है।

अगर आपको यह पक्का नहीं पता है कि आपको सेल्स टैक्स लेना है या नहीं, तो किसी स्थानीय टैक्स अकाउंटेंट या अन्य टैक्स विशेषज्ञ के साथ-साथ प्रांतीय और संघीय टैक्स एजेंसियों से भी सलाह लें।

निर्धारित करें कि क्या आपको प्रांतीय स्तर पर रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत है

जो प्रांत एक अलग प्रांतीय टैक्स लेते हैं, वे ब्रिटिश कोलंबिया, मैनिटोबा, क्यूबेक और सस्केचेवान हैं। ये ज़रूरतें प्रांत के आधार पर अलग-अलग होती हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए, कनाडाई टैक्स संदर्भ देखें।

उदाहरण के लिए, अगर आप उन प्रांतों में काम करते हैं या विज्ञापन देते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत पड़ सकती है।

रजिस्टर करें और अपना टैक्स नंबर जोड़ें

GST/HST के लिए, आप CRA (कनाडा रेवेन्यू एजेंसी) वेबसाइट पर रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपको प्रांतीय रूप से रजिस्टर करने की ज़रूरत है, तो आप उस खास प्रांतीय वेबसाइट पर ऐसा कर सकते हैं। कनाडाई टैक्स एजेंसियों के साथ रजिस्टर करने की सूची देखें।

रजिस्टर करने के बाद, टैक्स और ड्यूटी पेज पर अपना टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर जोड़ें।

चरण:

1. अपने Shopify एडमिन से, सेटिंग > टैक्स और ड्यूटी पर जाएं।

2. टैक्स क्षेत्र सेक्शन में, कनाडा पर क्लिक करें।

3. नए क्षेत्र में इकट्ठा करें पर क्लिक करें, लागू होने वाले क्षेत्र का चयन करें और अगर आपके पास है तो अपना रजिस्टर्ड टैक्स नंबर दर्ज करें।

4. सेल्स टैक्स इकट्ठा करें पर क्लिक करें।

5. वैकल्पिक: अतिरिक्त सेल्स टैक्स क्षेत्र जोड़ने के लिए, नए क्षेत्र में इकट्ठा करें पर क्लिक करें और लागू होने वाले प्रांतीय टैक्स क्षेत्रों का चयन करें।

टैक्स सेटिंग ओवरराइड करें

आप विशेष रूप से आपके स्टोर पर लागू होने वाली सेटिंग को ओवरराइड कर सकते हैं, यानी केवल उन्हीं को जिनके लिए आपने रजिस्ट्रेशन नंबर डाले हैं। इस बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए कि अपडेट करने पर कनाडाई टैक्स ओवरराइड कैसे प्रभावित होते हैं, कनाडाई टैक्स ओवरराइड की ज़रूरतें देखें।

ड्राफ़्ट ऑर्डर के साथ अपनी टैक्स सेटिंग सत्यापित करें

लाइव ऑर्डर संसाधित करने से पहले, आप एक ड्राफ़्ट ऑर्डर बनाकर यह सत्यापित कर सकते हैं कि आपकी कर सेटिंग सही ढंग से गणना कर रही हैं। यह आपको वास्तविक लेन-देन को प्रभावित किए बिना टैक्स गणनाओं का परीक्षण करने की अनुमति देता है।

चरण:

1. अपने Shopify एडमिन से, ऑर्डर > ड्राफ़्ट पर जाएं।

2. ऑर्डर बनाएं पर क्लिक करें।

3. ऑर्डर में एक प्रोडक्ट जोड़ें।

4. एक ऐसे प्रांत में कनाडाई शिपिंग पते वाला ग्राहक जोड़ें जहां आपने टैक्स इकट्ठा करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है।

5. यह पुष्टि करने के लिए टैक्स सेक्शन की समीक्षा करें कि सही टैक्स रेट लागू किए गए हैं।

6. अगर टैक्स गणना सही लगती है, तो आप ड्राफ़्ट ऑर्डर को हटा सकते हैं। अगर टैक्स गणना गलत है, तो अपनी कर सेटिंग और रजिस्ट्रेशन की समीक्षा करें।

सामान्य कर सेटिंग समस्याओं का समाधान करें

अगर आपको अपनी कनाडाई कर सेटिंग में समस्या आ रही है, तो निम्नलिखित सामान्य समस्याओं और समाधानों की समीक्षा करें।

अन्य क्षेत्रों में ग्राहकों को बेचें

अगर आप कनाडा के बाहर ग्राहकों को बेचते हैं, तो आपको उन क्षेत्रों में वैट के लिए रजिस्टर करने और उसे इकट्ठा करने की ज़रूरत पड़ सकती है। आवश्यकताएं इस आधार पर अलग-अलग होती हैं कि आप कहां बेच रहे हैं और आपके ऑर्डर का मूल्य क्या है।

यूनाइटेड किंगडम में ग्राहकों को बेचें

अगर आप यूनाइटेड किंगडम में ग्राहकों को सेल करते हैं, तो आपकी सेल के मूल्य के आधार पर आपको यूके वैट के लिए रजिस्टर करने की ज़रूरत पड़ सकती है। वैट की आवश्यकताएं इस आधार पर अलग-अलग होती हैं कि ऑर्डर वैल्यू £135 GBP से ज़्यादा है या कम।

यूके VAT की ज़रूरतों, EORI नंबर, थ्रेसहोल्ड और VAT और ड्यूटी को संभालने के तरीके के बारे में पूरी जानकारी के लिए, यूके टैक्स संदर्भ देखें।

यूरोपीय संघ में ग्राहकों को बेचें

जब आप EU सदस्य देशों में ग्राहकों को ऑर्डर शिप करते हैं, तो ऑर्डर वैल्यू के आधार पर आयात और ड्यूटी के नियम लागू होते हैं। €150 EUR के बराबर या उससे कम के ऑर्डर पर वैट लगता है, जबकि €150 EUR से ज़्यादा के ऑर्डर पर आयात वैट और ड्यूटी लगती है।

अगर आप चेकआउट के दौरान वैट और ड्यूटी चार्ज नहीं करते हैं, तो आपका ग्राहक डिलीवरी पर उन्हें शिपिंग कैरियर को भुगतान करता है। चेकआउट पर वैट इकट्ठा करने के लिए, आप Import One-Stop Shop स्कीम (IOSS) के लिए रजिस्टर कर सकते हैं।

ईयू VAT की ज़रूरतों, रजिस्ट्रेशन के विकल्पों, थ्रेसहोल्ड और IOSS सेटअप के बारे में पूरी जानकारी के लिए, ईयू टैक्स संदर्भ देखें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

कनाडाई टैक्स मुद्दों के बारे में Shopify समर्थन से संपर्क करने की तैयारी करें

Shopify समर्थन से संपर्क करने से पहले, अपनी समस्या को तेज़ी से हल करने में मदद के लिए नीचे दी गई जानकारी इकट्ठा कर लें:

• आप क्या होने की उम्मीद करते हैं और इसके बजाय क्या हो रहा है, इसका विवरण
• समस्या दिखाने वाले ऑर्डर का एक एडमिन लिंक (ऑर्डर पर जाएं, ऑर्डर पर क्लिक करें और अपने ब्राउज़र से URL कॉपी करें)
• अगर संभव हो, तो तुलना के लिए एक ऐसे ऑर्डर का एडमिन लिंक जहां टैक्स की गणना सही ढंग से की गई हो
• आपका GST/HST रजिस्ट्रेशन नंबर और कोई भी प्रांतीय टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर (PST, QST, RST)
• ग्राहक का शिपिंग पता (प्रांत और डाक कोड)
• जब समस्या होने लगी
• समस्या निवारण सेक्शन में से वे कदम, जिन्हें आप पहले ही आज़मा चुके हैं

संबंधित लिंक

• कनाडाई टैक्स संदर्भ
• अपने कनाडाई टैक्स मैनेज करें
• कोई टैक्स सर्विस चुनें
• टैक्स ओवरराइड और छूट
• कनाडा रेवेन्यू एजेंसी - GST/HST
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