Basic Tax -palvelu Yhdysvalloissa

Jos jo käytät Shopifyta myydäksesi Yhdysvalloissa, voit päivittää Yhdysvaltain myyntiveroasetuksesi vastaamaan verovelvollisuuksiasi. Tämä muutos ei vaikuta siihen, miten myyntivero veloitetaan kaupassasi.

Kun päivität veroasetuksiasi, sinua pyydetään antamaan verorekisteröintinumero. Kun se on lisätty, Shopify asettaa automaattisesti verokannat, joita sovelletaan alueilla, joille olet rekisteröitynyt. Jos et ole rekisteröitynyt perimään myyntiveroa missään veroasetuksissasi luetelluista osavaltioista, voit poistaa ne.

Verovelvollisuuden vaatimukset

Yleensä olet velvollinen perimään veroa kaikissa Yhdysvaltain osavaltioissa, joissa sinulla on taloudellinen nexus ja joissa myyt veronalaisia tuotteita tai palveluita.

Lisätietoja on kohdassa Yhdysvaltain verot – viite. Jos et ole varma, onko sinun rekisteröidyttävä verovelvolliseksi, ota yhteyttä Yhdysvaltain osavaltioiden veroviranomaisiin tai paikalliseen veroasiantuntijaan.

Myyntiverotunnuksen vaatimukset

Myyntiverotunnus on numero, jonka saat osavaltiosi veroviranomaiselta, kun olet rekisteröitynyt verojen perimistä varten. Osavaltiot myöntävät tämän numeron, jotta voit periä veroja kyseisessä osavaltiossa.

Tarvitset myyntiverotunnuksen vain, jos toteat, että sinun on perittävä veroja tietyssä osavaltiossa.

Selvitä, onko sinun rekisteröidyttävä

Yleensä sinun on rekisteröidyttävä, jos sinulla on taloudellinen nexus jossakin osavaltiossa. Nexuksen määritelmä voi vaihdella osavaltioittain. Jotkin osavaltiot edellyttävät rekisteröitymistä ja verojen perimistä vain, jos yrityksesi sijaitsee fyysisesti kyseisessä osavaltiossa, kun taas toiset saattavat vaatia rekisteröitymistä jakelukeskusten tai osavaltiossa tapahtuvan mainonnan perusteella.

Jos sinulla on merkittävää toimintaa jossakin osavaltiossa, ota yhteyttä sen veroviranomaiseen varmistaaksesi, onko sinun rekisteröidyttävä perimään veroja. Lisätietoja on kohdassa Yhdysvaltain verot – viite.

Rekisteröidy verojen perimistä varten

Jos sinun on rekisteröidyttävä perimään osavaltion veroja, voit tehdä sen kyseisen osavaltion verkkosivustolla. Suorat linkit kunkin osavaltion veroviranomaisen sivuille löydät kohdasta osavaltioiden verotus – viite.

Kun olet rekisteröitynyt, lisää myyntiverotunnuksesi Verot ja tullit -sivulle.

Lisää uusi verorekisteröinti

1. Siirry Shopifyn ohjausnäkymässä kohtaan Asetukset > Verot ja tullit.

2. Napsauta Hallinnoi myyntiveron perimistä -osiossa Yhdysvallat.

3. Klikkaa Alueet, joilla perit veroja -osiossa Peri myyntivero.

4. Valitse osavaltio tai alue, johon olet rekisteröitynyt.

5. Anna Myyntiverotunniste-kenttään myyntiverotunnuksesi. Jos olet hakenut myyntiverotunnistetta, mutta sinulla ei vielä ole sitä, jätä tämä kenttä tyhjäksi. Voit päivittää sen, kun saat myyntiverotunnuksesi.

6. Valinnainen: Jos yrityksesi sijaitsee osavaltiossa, jossa toimitusta koskevat verolait vaihtelevat, voit valita, haluatko periä veroa toimituksesta.

   1. Klikkaa Lisäasetukset.
   2. Valitse Toimituksen verotus -kohdassa, peritäänkö toimituksesta veroa.

7. Napsauta Peri myyntivero.

8. Valinnainen: Lisää alueita ja tilinumeroita napsauttamalla Peri myyntivero.

Muokkaa tai poista verovelvollisuus

Voit päivittää myyntiverotunnuksesi tai poistaa verovelvollisuuden milloin tahansa.

Vaiheet:

1. Siirry Shopifyn ohjausnäkymässä kohtaan Asetukset > Verot ja tullit.

2. Napsauta Hallinnoi myyntiveron perimistä -osiossa Yhdysvallat.

3. Etsi Alueet, joilla perit veroja -osiosta osavaltio, jonka haluat päivittää.

4. Napsauta osavaltion nimen vieressä olevaa -kuvaketta.

5. Valitse Muokkaa asetuksia päivittääksesi myyntiverotunnisteen tai lisäasetukset tai valitse Lopeta periminen poistaaksesi verovelvollisuuden.

Hallinnoi tuotteiden veroluokkia

Tuotekategoriat auttavat varmistamaan tarkat verolaskelmat tunnistamalla, mitkä tuotteet ovat oikeutettuja vapautuksiin tai erityisiin verokantoihin. Esimerkiksi vaatteet voivat olla vapautettuja veroista tietyissä osavaltioissa, kun ne on luokiteltu oikein.

Lisää tai päivitä tuoteluokkia

1. Siirry Shopifyn ohjausnäkymässä kohtaan Tuotteet.

2. Valitse tuote, jonka haluat luokitella.

3. Etsi Tuotteen organisointi -osiosta Tuotekategoria.

4. Klikkaa luokkakenttää ja valitse sopiva luokka luettelosta.

5. Klikkaa Tallenna.

Tuoteluokkien joukkomuokkaus

Jos sinulla on paljon luokiteltavia tuotteita, käytä joukkoeditoria.

Vaiheet:

1. Siirry Shopifyn ohjausnäkymässä kohtaan Asetukset > Verot ja tullit.

2. Napsauta Hallinnoi myyntiveron perimistä -osiossa Yhdysvallat.

3. Klikkaa Verokannat ja -vapautukset -osiossa linkkiä Luokittele tuotteet.

4. Päivitä useiden tuotteiden luokat kerralla joukkoeditorin avulla.

Lisätietoja on kohdassa Tuotekategoriat.

Ohita veroasetukset

Voit ohittaa veroasetukset. Lisätietoja siitä, miten päivittäminen vaikuttaa Yhdysvaltain verojen ohituksiin, on kohdassa Verojen ohittaminen.

Verolaskennan ongelmien vianmääritys

Jos tilauksista ei peritä veroja odotetusti, käy läpi seuraava tarkistuslista ennen kuin otat yhteyttä Shopify-tukeen.

Yhdysvaltojen verotukseen liittyviä lisäresursseja

Yhdysvaltain veroasetusten resurssit

Seuraavat resurssit voivat auttaa sinua hallitsemaan Yhdysvaltain veroasetuksiasi:

• Tarkista veroasetuksesi kohdasta Asetukset > Verot ja tullit > Yhdysvallat.
• Tarkista osavaltiokohtaiset tiedot Yhdysvaltain verot – viite -kohdasta.
• Tarkista tuotekategoriat varmistaaksesi verolaskelmien oikeellisuuden.
• Tutustu verojen ohituksiin, jos sinun täytyy mukauttaa verokantoja.

Veroasiantuntijan resurssit

Jos tarvitset apua sen määrittämisessä, pitäisikö sinun rekisteröityä verovirastoihin ja periä veroja asiakkailtasi, tutustu seuraaviin resursseihin:

• Osavaltion veroviranomaiset: Ota yhteyttä suoraan osavaltiosi veroviranomaiseen saadaksesi tarkat rekisteröintivaatimukset ja -säännöt.
• Veroasiantuntijat: Tee yhteistyötä kirjanpitäjän tai veroneuvojan kanssa, joka on erikoistunut liiketoimintasi tyyppiin ja sijaintiin.
• Verosäännösten noudattamista koskevat palvelut: Harkitse automaattisten veroilmoituspalvelujen käyttöä, jos sinulla on monimutkaisia useita osavaltioita koskevia velvoitteita.

Apua Shopify-tuelta veroasetuksiin

Ota yhteyttä Shopify-tukeen, jos olet käynyt läpi vianmääritysvaiheet ja tarvitset edelleen apua seuraavissa asioissa:

• Veroasetusten muuttaminen
• Odottamattomien verolaskelmien ymmärtäminen vianmäärityksen jälkeen
• Monimutkaiset verojen siirrot tai määritykset

Myynti Yhdistyneeseen kuningaskuntaan

Jos myyt asiakkaille Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, arvonlisäverovaatimukset vaihtelevat sen mukaan, onko tilauksen arvo yli vai alle 135 GBP. Saatat tarvita myös Yhdistyneen kuningaskunnan EORI-numeron.

Tarkat tiedot Yhdistyneen kuningaskunnan ALV-vaatimuksista, kynnysarvoista, EORI-numeroista sekä arvonlisäveron ja tullien käsittelystä löydät kohdasta Yhdistyneen kuningaskunnan verot – viite.

Myynti Euroopan unioniin

Kun Euroopan unionin ulkopuolella toimivat kauppiaat lähettävät tilauksia EU:n jäsenvaltioissa oleville asiakkaille, sovelletaan tuonti- ja tullisääntöjä tilauksen arvon perusteella. Enintään 150 EUR arvoisista tilauksista on maksettava arvonlisävero, kun taas yli 150 EUR arvoisista tilauksista peritään maahantuonnin arvonlisävero ja tullit toimituksen yhteydessä.

Jos haluat periä arvonlisäveron kassalla, voit rekisteröityä Import One-Stop Shop -järjestelmään (IOSS). Ennen kuin lisäät IOSS-numerosi verorekisteröintiisi, varmista, että olet määrittänyt toimitusprofiilin Euroopan unionia varten.

Tarkat tiedot EU:n ALV-vaatimuksista, IOSS-rekisteröinnistä, kynnysarvoista ja vaiheittaisista asennusohjeista löydät kohdasta EU-verot – viite.

Verojen määrän erot asetusten päivittämisen jälkeen

Joissakin tilauksissa saatat huomata pienen eron verojen kokonaissummissa sen jälkeen, kun olet päivittänyt veroasetuksesi. Tämä ero johtuu siitä, että verosummat pyöristetään tuoterivitasolla eikä laskutasolla. Voit lukea lisää pyöristyslaskelmista kohdasta Yhdysvaltain verojen määrittäminen.

Valmistautuminen yhteydenottoon Shopify-tukeen Yhdysvaltain myyntivero-ongelmissa

Ennen kuin otat yhteyttä Shopify-tukeen, kerää seuraavat tiedot, jotta ongelmasi ratkeaa nopeammin:

• Kuvaus siitä, mitä odotat tapahtuvan ja mitä sen sijaan tapahtuu
• Ohjausnäkymän linkki tilaukseen, jossa ongelma ilmenee (siirry kohtaan Tilaukset, napsauta tilausta ja kopioi URL-osoite selaimestasi)
• Jos mahdollista, ohjausnäkymän linkki tilaukseen, jossa verot on laskettu oikein vertailua varten
• Myyntiverotunnuksesi kyseisille osavaltioille
• Asiakkaan täydellinen toimitusosoite (osavaltio, kaupunki ja postinumero)
• Onko tuote fyysinen vai digitaalinen
• Milloin ongelma alkoi ilmetä
• Vaiheet, jotka olet jo kokeillut vianmääritysosiosta