Ohje
Kirjaudu sisään

Basic Tax (Verot – perus) -palvelu Kanadassa

Tällä sivulla

Päivitä veroasetuksesi

Jos jo käytät Shopifyta myyntiin Kanadassa, voit päivittää kauppasi käyttämään uusia Kanadan myyntivero-ominaisuuksia. Jos kauppasi on päivityskelpoinen, Verot ja tullit -sivulla näytetään banneri, jossa sinua kehotetaan päivittämään veroasetuksesi.

Vaiheet:

  1. Siirry Shopifyn ohjausnäkymässä kohtaan Asetukset > Verot ja tullit.

  2. Jos näkyviin tulee banneri, joka kehottaa sinua päivittämään, klikkaa Päivitä veroasetukset.

  3. Klikkaa Kanada-sivulla Peri myyntivero, valitse soveltuva alue ja anna rekisteröity veronumerosi, jos sinulla on sellainen.

  4. Klikkaa Peri myyntivero.

  5. Valinnainen: Jos haluat lisätä uusia myyntiveroalueita, klikkaa Peri myyntivero ja valitse soveltuvat maakunnalliset veroalueet.

Määritä, onko sinun rekisteröidyttävä veronumeroa varten

Se, onko sinun rekisteröidyttävä veronumeroa varten, riippuu liiketoimintasi olosuhteista.

Jos kauppasi sijaitsee Kanadassa, sinun on yleensä rekisteröidyttävä GST/HST-tiliä varten, jos molemmat seuraavista ehdoista täyttyvät:

  • Myyt tai vuokraat verollisia tuotteita tai palveluita.
  • Liikevaihtosi verollisesta myynnistä Kanadassa on yli 30 000 CAD viimeisten neljän päättyneen peräkkäisen kalenterivuosineljänneksen aikana tai yli 30 000 CAD kuluvan kalenterivuosineljänneksen aikana.

Jos kauppasi ei sijaitse Kanadassa, sinun on yleensä rekisteröidyttävä GST/HST-tiliä varten, jos molemmat seuraavista ehdoista täyttyvät:

  • Myyt verollisia tuotteita tai palveluita asiakkaille Kanadassa ja täytät tilaukset Kanadassa sijaitsevasta varastosta.
  • Liikevaihtosi verollisesta myynnistä Kanadassa on yli 30 000 CAD viimeisten kahdentoista kuukauden aikana.

Jos jompikumpi edellä mainituista tapauksista koskee sinua, sinun on ehkä perittävä veroja myynnistäsi, maksettava verot asianmukaiselle veroviranomaiselle ja annettava säännöllisesti ilmoituksia veroviranomaiselle. Jos myyntisi on kynnysarvoa pienempi, sinun ei tarvitse rekisteröityä GST/HST-tiliä varten, eikä sinun tarvitse periä tai maksaa veroja.

Jos maakunta, jossa myyt tuotteita ja palveluita, perii maakunnallisen myyntiveron (PST) erillään tavara- ja palveluverosta (GST), sinun on ehkä rekisteröidyttävä myös kyseisessä maakunnassa.

Jos et ole varma, tuleeko sinun periä myyntiveroa, kysy neuvoa paikalliselta verokirjanpitäjältä tai muulta veroasiantuntijalta sekä provinssin ja liittovaltion veroviranomaisilta.

Määritä, onko sinun rekisteröidyttävä maakunnan tasolla

Provinssit, jotka perivät erillistä provinssin veroa, ovat Brittiläinen Kolumbia, Manitoba, Quebec ja Saskatchewan. Nämä vaatimukset vaihtelevat provinsseittain. Lisätietoja on kohdassa Kanadan verojen viitetiedot.

Sinun on ehkä esimerkiksi rekisteröidyttävä, jos toimit tai mainostat kyseisissä maakunnissa.

Rekisteröidy ja lisää veronumerosi

Voit rekisteröityä GST/HST-verovelvolliseksi CRA:n (Canada Revenue Agency) verkkosivustolla. Jos sinun on rekisteröidyttävä provinssin tasolla, voit tehdä sen kyseisen provinssin verkkosivustolla. Katso luettelo kohdasta Rekisteröityminen Kanadan veroviranomaisille.

Kun olet rekisteröitynyt, lisää verorekisterinumerosi Verot ja tullit -sivulle.

Vaiheet:

  1. Siirry Shopifyn ohjausnäkymässä kohtaan Asetukset > Verot ja tullit.

  2. Klikkaa Veroalueet-osiossa Kanada.

  3. Klikkaa Peri uudella alueella, valitse soveltuva alue ja anna rekisteröity veronumerosi, jos sinulla on sellainen.

  4. Klikkaa Peri myyntivero.

  5. Valinnainen: Jos haluat lisätä uusia myyntiveroalueita, klikkaa Peri uudella alueella ja valitse soveltuvat maakunnalliset veroalueet.

Veroasetusten ohittaminen

Voit ohittaa asetukset, jotka koskevat nimenomaan kauppaasi, eli vain ne, joille olet syöttänyt rekisteröintinumerot. Lisätietoja siitä, miten päivitys vaikuttaa Kanadan verojen ohituksiin, on kohdassa Kanadan verojen ohitusvaatimukset.

Vahvista veroasetuksesi tilausluonnoksen avulla

Ennen kuin käsittelet oikeita tilauksia, voit varmistaa, että veroasetuksesi laskevat verot oikein luomalla tilausluonnoksen. Näin voit testata verolaskelmia vaikuttamatta todellisiin maksutapahtumiin.

Vaiheet:

  1. Siirry Shopifyn ohjausnäkymässä kohtaan Tilaukset > Luonnokset.

  2. Klikkaa Luo tilaus.

  3. Lisää tuote tilaukseen.

  4. Lisää asiakas, jolla on kanadalainen toimitusosoite maakunnassa, jossa olet rekisteröitynyt verojen perimistä varten.

  5. Tarkista Vero-osiosta, että oikeat verokannat on otettu käyttöön.

  6. Jos verolaskelma näyttää oikealta, voit poistaa tilausluonnoksen. Jos verolaskelma on virheellinen, tarkista veroasetuksesi ja rekisteröintisi.

Yleisten veroasetusongelmien vianmääritys

Jos sinulla on ongelmia Kanadan veroasetusten kanssa, tutustu seuraaviin yleisiin ongelmiin ja niiden ratkaisuihin.

Tee vianmääritys, jos veroasetuksia ei tallenneta

Jos veroasetuksiasi ei tallenneta, tarkista seuraavat mahdolliset syyt:

Selaimen välimuistiongelmat

  1. Kokeile samaa toimintoa toisessa selaimessa tai incognito-ikkunassa.
  2. Jos se toimii siellä, tyhjennä selaimen välimuisti ja evästeet ja yritä uudelleen.

Selaimen laajennukset aiheuttavat häiriöitä

  1. Poista selaimen laajennukset väliaikaisesti käytöstä.
  2. Käytä selainta ilman laajennuksia tai incognito-ikkunaa.

Verkkoyhteys

  1. Tarkista, latautuvatko muut ohjausnäkymän sivut oikein.
  2. Päivitä sivu tai kokeile toisella verkkoyhteydellä.
Tee vianmääritys, jos verovelvollisuus ei tule näkyviin

Jos verovelvollisuutesi ei tule näkyviin sen lisäämisen jälkeen, tarkista seuraavat mahdolliset syyt:

Virheellinen veronumeron muoto

  1. Vertaa numeroasi CRA:n muotovaatimuksiin.
  2. Anna GST/HST-numerosi muodossa: 123456789RT0001.

Väärä alue valittu

  1. Tarkista alueen pudotusvalikosta tehty valinta.
  2. Valitse Kanada GST/HST:tä varten tai tietty maakunta PST/QST/RST:tä varten.

Maakunnallinen rekisteröinti puuttuu

  1. Tarkista, oletko lisännyt maakuntatilit BC:lle, MB:lle, QC:lle tai SK:lle.
  2. Lisää erilliset rekisteröinnit jokaiseen maakuntaan, jossa sinun on perittävä maakunnallista veroa.
Tee vianmääritys virheellisille verokannoille

Jos verokantasi vaikuttavat virheellisiltä, tarkista seuraavat mahdolliset syyt:

Tuotekategorioita ei ole määritetty

  1. Siirry Tuotteet-sivulle ja tarkista Kategoria-kenttä.
  2. Määritä tuotteillesi asianmukaiset tuotekategoriat.

Käytössä on veron ohituksia

  1. Siirry kohtaan Asetukset > Verot ja tullit > Kanada > Veron ohitukset.
  2. Tarkista ja poista kaikki ohitukset, joiden ei pitäisi olla voimassa.

Asiakas on merkitty verovapaaksi

  1. Tarkista asiakasprofiilista verovapautusasetukset.
  2. Tarkista verovapausasetukset ja poista ne, jos ne eivät ole tarpeen.

Tuotteille on määritetty, ettei niistä peritä veroa

  1. Tarkista tuotteen Hinnoittelu-osiosta Peri tästä tuotteesta vero -asetus.
  2. Aktivoi Peri tästä tuotteesta vero -vaihtoehto, jos tuotteen pitäisi olla verollinen.
Tee vianmääritys, jos veroa ei veloiteta kassalla

Jos veroa ei veloiteta kassalla, tarkista seuraavat mahdolliset syyt:

Alueelle ei ole lisätty rekisteröintiä

  1. Tarkista veroasetuksesi.
  2. Lisää GST/HST- ja maakuntien verovelvollisuutesi.

Asiakkaan osoite ei ole rekisteröidyllä alueella

  1. Tarkista asiakkaan toimitusosoitteen maakunta.
  2. Jos sinun on perittävä veroa kyseisessä maakunnassa, lisää asianmukainen rekisteröinti.

Kaupan asetuksena on ”Ei rekisteröity perimään veroa”

  1. Tarkista Kanadan veroasetuksistasi tämä tila.
  2. Jos sinun on perittävä veroa, lisää rekisteröintinumerosi.

Myynti asiakkaille muille alueille

Jos myyt asiakkaille Kanadan ulkopuolelle, sinun on ehkä rekisteröidyttävä ja perittävä ALV:tä kyseisillä alueilla. Vaatimukset vaihtelevat myyntialueen ja tilaustesi arvon mukaan.

Myynti asiakkaille Yhdistyneeseen kuningaskuntaan

Jos myyt asiakkaille Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, sinun on ehkä rekisteröidyttävä Yhdistyneen kuningaskunnan ALV-velvolliseksi myyntisi arvosta riippuen. ALV-vaatimukset vaihtelevat sen mukaan, onko tilauksen arvo yli vai alle 135 GBP.

Yksityiskohtaisia tietoja Yhdistyneen kuningaskunnan ALV-vaatimuksista, EORI-numeroista, kynnysarvoista ja siitä, miten ALV ja tullit käsitellään, on kohdassa Yhdistyneen kuningaskunnan verojen viitetiedot.

Myynti asiakkaille Euroopan unioniin

Kun lähetät tilauksia asiakkaille EU:n jäsenmaihin, niihin sovelletaan tuonti- ja tullisääntöjä tilauksen arvon perusteella. Enintään 150 euron arvoisiin tilauksiin sovelletaan arvonlisäveroa, kun taas yli 150 euron arvoisiin tilauksiin sovelletaan maahantuonnin arvonlisäveroa ja tulleja.

Jos et peri ALV:ia ja tulleja kassalla, asiakkaasi maksaa ne kuljetusyritykselle toimituksen yhteydessä. Jotta voit periä arvonlisäveron kassalla, voit rekisteröityä Import One-Stop Shop -järjestelmään (IOSS).

Yksityiskohtaisia tietoja EU:n ALV-vaatimuksista, rekisteröintivaihtoehdoista, kynnysarvoista ja IOSS-asetuksista on kohdassa EU:n verojen viitetiedot.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä eroa on GST:llä ja HST:llä?

GST (Goods and Services Tax) on 5 prosentin liittovaltion vero, joka on voimassa koko Kanadassa. HST (Harmonized Sales Tax) yhdistää liittovaltion GST-veron ja provinssin myyntiveron yhdeksi veroksi siihen osallistuvissa provinsseissa (Ontario, New Brunswick, Newfoundland ja Labrador, Nova Scotia ja Prinssi Edwardin saari). Jos olet rekisteröitynyt GST-verovelvolliseksi, olet automaattisesti myös HST-verovelvollinen. Lue lisää Kanadan veroista.

Miksi tarvitsen erilliset maakunnalliset rekisteröinnit?

Brittiläinen Kolumbia, Manitoba, Quebec ja Saskatchewan perivät maakunnallisen myyntiveron erillään GST:stä. Jos myyt asiakkaille näissä maakunnissa ja ylität niiden rekisteröintikynnykset, sinun on rekisteröidyttävä erikseen kussakin maakunnassa ja perittävä niiden maakunnalliset verot (PST, RST tai QST) GST:n lisäksi.

Voinko käyttää olemassa olevia veron ohituksia päivityksen jälkeen?

Kyllä, mutta tietyin rajoituksin. Ohitukset koskevat vain alueita, joille olet syöttänyt rekisteröintinumerot. Yksityiskohtaiset vaatimukset ovat kohdassa Kanadan verojen ohitusvaatimukset.

Mistä tiedän, ovatko verokantani oikein?

Voit tarkistaa verokantasi luomalla tilausluonnoksen, jossa on tuotteita ja asiakkaan osoite rekisteröimilläsi alueilla. Vertaa laskettuja verokantoja nykyisiin verokantoihin, jotka on lueteltu kohdassa Kanadan verojen viitetiedot.

Miksi verojen kokonaissummat ovat hieman erilaiset päivityksen jälkeen?

Uusiin vero-ominaisuuksiin päivittämisen jälkeen verojen määrät pyöristetään rivikohtaisesti laskun tason sijaan. Tämä voi aiheuttaa pieniä eroja (yleensä muutaman sentin) verojen loppusummissa. Lue lisää verojen pyöristämisestä.

Apua Kanadan veroasetuksiin

Kanadan veroja koskevissa kysymyksissä yhteydenoton kohde riippuu siitä, millaista apua tarvitset.

Ota yhteyttä Shopify-tukeen seuraavissa asioissa:

  • Verovelvollisuuksien lisääminen tai muuttaminen Shopifyn ohjausnäkymässä
  • Tekniset ongelmat verolaskelmissa tai -asetuksissa
  • Shopifyn vero-ominaisuuksien toiminnan ymmärtäminen
  • Veroasetuksiin liittyvien virheilmoitusten vianmääritys

Ota yhteyttä veroasiantuntijaan tai paikalliseen veroviranomaiseen, jos tarvitset apua seuraavissa asioissa:

  • Pitäisikö sinun rekisteröityä GST/HST- tai maakunnallisen myyntiveron perimistä varten
  • Verovelvoitteiden ja vaatimustenmukaisuusvaatimusten määrittäminen
  • Kysymykset, jotka koskevat veroilmoitusten tekemistä tai verojen maksamista
  • Omaan tilanteeseesi sovellettavien verolakien ymmärtäminen

Valmistaudu ottamaan yhteyttä Shopify-tukeen Kanadan veroasioissa

Ennen kuin otat yhteyttä Shopify-tukeen, kerää seuraavat tiedot, jotta ongelmasi ratkeaa nopeammin:

  • Kuvaus siitä, mitä odotat tapahtuvan ja mitä sen sijaan tapahtuu
  • Ohjausnäkymän linkki tilaukseen, jossa ongelma ilmenee (siirry kohtaan Tilaukset, klikkaa tilausta ja kopioi URL-osoite selaimestasi)
  • Jos mahdollista, ohjausnäkymän linkki tilaukseen, jossa verot on laskettu oikein vertailua varten
  • GST/HST-rekisteröintinumerosi ja mahdolliset maakunnalliset verorekisteröintinumerot (PST, QST, RST)
  • Asiakkaan toimitusosoite (maakunta ja postinumero)
  • Milloin ongelma alkoi ilmetä
  • Toimet, joita olet jo kokeillut vianmääritysosiosta