Verojen ohitukset ja vapautukset

Verot lasketaan automaattisesti Shopifyssa, mutta voit ohittaa nämä verokannat hallitaksesi paremmin perimiäsi veroja. Käytä ohituksia, jos sinun on tehtävä jokin seuraavista:

• Hallitse tietystä tuotteesta veloitettavan veron määrää
• Käsittele veropoikkeukset ja verovapaudet
• Määritä yksilölliset verokannat toimitusten määränpäille
• Määritä yksilölliset verokannat verovapaille asiakkaille

Voit esimerkiksi määrittää ohituksia osavaltioiden verovapautuksille Yhdysvalloissa, provinssien verovapautuksille Kanadassa tai ALV-vapautuksille Euroopan unionissa tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Jos haluat määrittää veron ohituksen, luo manuaalinen kokoelma verovapaille tuotteille ja sovella sitten ohitusta kyseiseen kokoelmaan.

Jos sinun ei tarvitse periä myyntiveroa, voit luoda ohituksia ja asettaa verokannat 0 %:iin. Varmista aina paikalliselta veroviranomaiselta, että perit asiakkailtasi oikeat verokannat.

Huomioitavaa verojen ohitusten ja vapautusten määrittämisessä

Ennen verojen ohitusten määrittämistä tutustu seuraaviin seikkoihin:

• Asiakkaan verovapautukset ovat aina etusijalla verojen ohituksiin nähden. Jos asiakkaalla on verovapautus, häneltä ei peritä veroa sovellettavista tuotteista, vaikka käytössä olisi verojen ohituksia. Tämä koskee kaikenlaisia verojen ohituksia, kuten tuote- tai toimituskohtaisia ohituksia.
• Voit määrittää verojen ohituksia vain manuaalisille kokoelmille. Et voi käyttää verojen ohituksia automaattisten kokoelmien kanssa.
• Verojen ohitukset koskevat verkkomyyntiä ja Shopify POS -myyntiä.

Tuotteen asettaminen myyntiverosta vapaaksi

Jos sinulla on vain muutama verosta vapautettu tuote, voit estää verojen soveltamisen näihin tuotteisiin yksitellen.

Vaiheet:

1. Siirry Shopifyn ohjausnäkymässäsi kohtaan Tuotteet.

2. Klikkaa tuotetta, jonka haluat päivittää.

3. Klikkaa Hinta-osiossa .

4. Poista valinta kohdasta Veloita vero tästä tuotteesta.

5. Klikkaa Tallenna.

Luo manuaalinen kokoelma tuotteista, jotka tarvitsevat veron ohituksen

Jos sinulla on ryhmä tuotteita, jotka kaikki tarvitsevat saman veron ohituksen, voit luoda kokoelman, joka sisältää tuotteet, ja soveltaa sitten ohitusta kokoelmaan.

Voit piilottaa veron ohituskokoelmat, jotta kokoelma ei näy asiakkaillesi. Kun olet soveltanut veron ohitusta kokoelmaan, kaikista kokoelmaan lisäämistäsi tuotteista tulee verovapaita kaikkialla kaupassasi riippumatta siitä, onko kokoelma piilotettu vai ei.

Vaiheet:

1. Siirry Shopifyn ohjausnäkymässäsi kohtaan Tuotteet > Kokoelmat.

2. Klikkaa Lisää kokoelma ja anna sille nimi.

3. Valitse Kokoelman tyyppi -kohdassa Manuaalinen.

4. Valinnainen: Jos haluat piilottaa kokoelman joistakin aktiivisista myyntikanavistasi, klikkaa Julkaisu-osiossa Hallinnoi ja poista sitten valinta niiden myyntikanavien kohdalta, joista haluat piilottaa kokoelman. Lue lisää myyntikanavien saatavuudesta.

5. Klikkaa Tallenna.

6. Klikkaa Tuotteet-osiossa Selaa.

7. Valitse tuotteet, jotka haluat lisätä kokoelmaan, ja klikkaa sitten Valmis.

Kun olet lisännyt kokoelmaan kaikki tuotteet, jotka tarvitsevat veron ohituksen, voit soveltaa kokoelmaan veron ohituksen.

Tuotekategoriat

Tuotekategoriat ovat merkintöjä, joita määritetään tuotteille tai tuotekokoelmille. Shopify Tax -palvelua käyttäville kauppiaille ne osoittavat verovelvollisuudet ja verovapaudet, joita asiakkailla on ostaessaan kyseisiä tuotteita.

Tuotekategorioiden käyttäminen lisää verolaskelmien tarkkuutta ja vähentää veron ohitusten tarvetta. Tuotekategoriat valitaan Shopifyn vakiotuotetaksonomiasta, joka on ennalta määritetty ja standardoitu luettelo. Lue lisää kohdasta Tuotekategoriat.

Jos asetat tuotekategorian tuotteelle, jolla on käytössä veron ohitus, ohitus ohittaa tuotekategorian verolaskelmat. Harkitse sellaisten tuotekohtaisten veron ohitusten poistamista, jotka ovat ristiriidassa tuotekategorioidesi kanssa. Jos kuitenkin olet tietoinen verosäännöistä, joita tuotekategorioiden avulla ei lasketa, säilytä tuotekohtaiset veron ohitukset.

Kokoelman tai toimitusmaksujen verojen ohittaminen

Voit määrittää yksilölliset verokannat tuotekokoelmalle tai toimitusmaksuille.

Kun luot veron ohituksen, sinun on ehkä valittava alue, jolla veron ohitusta sovelletaan. Kun esimerkiksi luot Yhdysvaltojen veron ohituksen, sinun on määritettävä osavaltio, jota se koskee.

Vaiheet:

Määritä verovapaat asiakkaat

Voit määrittää, että veroa ei peritä tai että veroa peritään lukuun ottamatta asiakkaisiin sovellettavia vapautuksia. Verovapailta asiakkailta ei peritä veroa, kun he suorittavat maksun kassalla. Näiden asiakkaiden on käytettävä kassalla samaa sähköpostiosoitetta, joka on heidän asiakastilillään.

Huomioitavaa verovapaita asiakkaita määritettäessä

Ota huomioon seuraavat vaikutukset, ennen kuin määrität verovapaita asiakkaita:

• Jos määrität asiakkaan verovapaaksi, mutta käytät verot sisältävää hinnoittelua, asiakkaalta veloitetaan silti tuotteen koko listahinta.
• Jos olet ottanut käyttöön asetuksen ”sisällytä tai jätä verot pois asiakkaasi maan perusteella”, hinnoittelusta tulee dynaamista. Tämä tarkoittaa, että vero saatetaan poistaa asiakkaalle näkyvästä hinnasta, ellei tuotteelle ole lisätty kiinteää hinnoittelua luettelon tai markkina-alueen asetuksissa. Lue lisää dynaamisesta verollisesta hinnoittelusta.

Vaiheet:

1. Siirry Shopifyn ohjausnäkymässä kohtaan Asiakkaat.

2. Klikkaa asiakasta, jonka haluat vapauttaa veroista.

3. Klikkaa Asiakas-osiossa ja klikkaa sitten Hallinnoi veroasetuksia.

4. Valitse Veroasetukset-osiossa, peritäänkö veroa:

   • Jos haluat periä veroa, valitse Peri vero.
   • Jos et halua periä veroa, valitse Älä peri veroa.
   • Jos haluat periä veroa sovellettavia poikkeuksia lukuun ottamatta, valitse Peri vero, ellei poikkeuksia sovelleta ja valitse sitten verovapautukset Valitse poikkeukset -pudotusvalikosta.

5. Klikkaa Tallenna.

Määritä verovapaat yrityksen sijainnit

Jos kauppasi tilaus tukee Shopify B2B:tä, voit soveltaa verovapauksia myös yrityksen sijainteihin.

Vaiheet

1. Siirry Shopifyn ohjausnäkymässä kohtaan Asiakkaat > Yritykset.

2. Klikkaa yritystä, jonka sijainnin haluat päivittää.

3. Klikkaa Sijainnit-osiossa sijaintia, jonka haluat päivittää.

4. Klikkaa yrityksen sijainnin tiedot -osiossa .

5. Napsauta Muokkaa verotietoja ja anna sitten vastaava verotunniste Verotunniste-kenttään. Jos käytät Shopify Taxia ja sinulla on yrityksen sijainteja, joiden toimitusosoitteet ovat Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai Euroopan unionissa, tämän kentän nimi on ALV-numero.

6. Valitse Veroasetukset-osiossa, peritäänkö veroa:

   • Jos haluat periä veroa, valitse Peri vero.
   • Jos et halua periä veroa, valitse Älä peri veroa.
   • Jos haluat periä veroa sovellettavia poikkeuksia lukuun ottamatta, valitse Peri vero, ellei poikkeuksia sovelleta ja valitse sitten verovapautukset Valitse poikkeukset -pudotusvalikosta.

Sisäänrakennetut verovapautukset

Shopifyssa on sisäänrakennetut verojen ohitukset kahta erityistapausta varten:

• Yhdysvaltalaiset kauppiaat, jotka myyvät vaatteita New Yorkissa, New Jerseyssä, Massachusettsissa ja Rhode Islandilla
• Kanadalaiset kauppiaat, jotka myyvät höyrystetuotteita Brittiläisessä Kolumbiassa ja Saskatchewanissa

Vaatteiden verosäännöt Yhdysvaltain osavaltioissa

Seuraavissa osavaltioissa on verovapautuksia tietyille vaatetuotteille:

New Yorkin lainkäyttöalueen tiedot

New Yorkissa vaatteita koskeva verovapautus koskee seuraavien lainkäyttöalueiden paikallisia verokantoja:

• Bronx
• Brooklyn
• Chautauqua
• Chenango (paitsi Norwichin kaupunki)
• Columbia
• Delaware
• Dutchessin piirikunta
• Greene
• Hamilton
• Manhattan
• Queens
• Staten Island
• Tioga

Jotta Shopify voi laskea oikeat verokannat, kauppasi on oltava määritetty perimään myyntiveroa osavaltiossa, ja sinun on luotava kyseisille vaatetuotteille kokoelma, jonka otsikko on tax:clothing.

Vaiheet:

1. Siirry Shopifyn ohjausnäkymässäsi kohtaan Tuotteet > Kokoelmat.

2. Klikkaa Luo kokoelma.

3. Kirjoita Otsikko-kenttään tax:clothing pienillä kirjaimilla.

4. Valitse Kokoelman tyyppi -kohdassa Manuaalinen

5. Lisää tuotteet kokoelmaan manuaalisesti.

6. Valinnainen: Jos haluat piilottaa kokoelman joltain aktiiviselta myyntikanavaltasi, muuta kokoelman saatavuutta.

7. Tallenna kokoelmasi.

Kun olet tallentanut tax:clothing-kokoelman, soveltuvaa vaatesääntöä käytetään automaattisesti ja kyseisen kokoelman tuotteista peritään oikea veron määrä.

Käytä tax:clothing-kokoelmaa osavaltioissa, joiden vaatteita koskevat verovapautukset on lueteltu tällä sivulla. Jos lainkäyttöalueellasi sovelletaan toista vaatteita koskevaa verovapautusta, käytä muita veron ohitusmenetelmiä tai merkitse tuotteesi verottomiksi tuotesivun Hinta-osiossa.

Brittiläisen Kolumbian höyrystetuotteiden verosäännöt

Brittiläisessä Kolumbiassa sovelletaan höyrytuotteisiin korkeampaa PST-verokantaa. Lisäksi GST-vero lasketaan hinnasta, joka sisältää PST-veron. Jotta Shopify voi laskea oikeat verokannat, sinun on luotava kyseisille höyrytuotteille kokoelma, jonka otsikko on tax:eliquid_vaporizers.

Lisätietoja höyrytuotteiden PST-verokannasta löydät Brittiläisen Kolumbian hallituksen verkkosivulta.

Ennen kuin aloitat

Jotta ohitus toimisi oikein, sinun on ensin määritettävä verotilisi Kanadaa ja Brittiläistä Kolumbiaa varten.

Vaiheet:

1. Siirry Shopifyn ohjausnäkymässäsi kohtaan Tuotteet > Kokoelmat.

2. Klikkaa Luo kokoelma.

3. Kirjoita Otsikko-kenttään tax:eliquid_vaporizers pienillä kirjaimilla.

4. Valitse Kokoelman tyyppi -kohdassa Manuaalinen

5. Lisää tuotteet kokoelmaan manuaalisesti.

6. Valinnainen: Jos haluat piilottaa kokoelman joltain aktiiviselta myyntikanavaltasi, muuta kokoelman saatavuutta.

7. Tallenna kokoelmasi.

Kun olet tallentanut tax:eliquid_vaporizers-kokoelman, sovellettavat myyntiverot otetaan käyttöön automaattisesti, ja kokoelman tuotteista peritään oikea veron määrä.

Saskatchewanin höyrystetuotteiden verosäännöt

Saskatchewan soveltaa VPT-höyrytuoteveroa (Vapour Products Tax) höyrytuotteisiin. 1. kesäkuuta 2025 alkaen PST peritään VPT:n lisäksi, ja GST lasketaan tuotteen hinnan ja VPT:n yhteissummasta. Jotta Shopify voi laskea oikeat verokannat, sinun on luotava sovellettaville höyrytuotteille kokoelma, jonka otsikko on tax:eliquid_vaporizers.

Lisätietoja höyrytuotteiden VPT-verosta löydät Saskatchewanin hallituksen verkkosivulta.

Saskatchewanin höyrystetuotteiden veroa koskevat vaatimukset

Jotta ohitus toimisi oikein, sinun on ensin määritettävä verotilisi Kanadaa ja Saskatchewania varten.

Vaiheet:

1. Siirry Shopifyn ohjausnäkymässäsi kohtaan Tuotteet > Kokoelmat.

2. Klikkaa Luo kokoelma.

3. Kirjoita Otsikko-kenttään tax:eliquid_vaporizers pienillä kirjaimilla.

4. Valitse Kokoelman tyyppi -kohdassa Manuaalinen

5. Lisää tuotteet kokoelmaan manuaalisesti.

6. Valinnainen: Jos haluat piilottaa kokoelman joltain aktiiviselta myyntikanavaltasi, muuta kokoelman saatavuutta.

7. Tallenna kokoelmasi.

Kun olet tallentanut tax:eliquid_vaporizers-kokoelman, kokoelman tuotteista peritään VPT-vero GST- ja PST-verojen lisäksi. VPT- ja PST-veroja sovelletaan tuotteen perushintaan, ja GST-vero yhdistetään päivitettyyn hintaan.

Aseta 0 %:n verokanta useimmille tuotteillesi

Jos useimmat tai kaikki tuotteesi on vapautettu myyntiverosta ja olet maassa, jossa on sekä liittovaltion vero että alueellisia veroja, voit ohittaa oletusarvot ja asettaa ne 0 %:iin Perusverot-osiossa.

Verolliset tuotteesi sinun on kuitenkin lisättävä kokoelmaan ja luotava sitten veron ohitus kyseiselle kokoelmalle.

Vaiheet

Veron ohitusten vianmääritys

Seuraavien tietojen avulla voit diagnosoida ja ratkaista yleisiä veron ohituksiin liittyviä ongelmia.