Υπηρεσία Βασικού φόρου στις ΗΠΑ

Αν χρησιμοποιείτε ήδη το Shopify για πωλήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, μπορείτε να ενημερώσετε τις ρυθμίσεις φόρου επί των πωλήσεων στις ΗΠΑ ώστε να αντικατοπτρίζουν τις εγγραφές σας σε φορολογικά μητρώα. Αυτή η αλλαγή δεν επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο χρεώνεται ο φόρος επί των πωλήσεων στο κατάστημά σας.

Όταν ενημερώνετε τις ρυθμίσεις φόρων, σας ζητείται να δώσετε έναν αριθμό εγγραφής σε φορολογικό μητρώο. Αφού προστεθεί, το Shopify ορίζει αυτόματα τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν στις περιοχές για τις οποίες έχετε κάνει εγγραφή. Αν δεν έχετε κάνει εγγραφή για τη συλλογή φόρου επί των πωλήσεων σε καμία από τις πολιτείες που αναφέρονται στις ρυθμίσεις φόρων σας, μπορείτε να τις καταργήσετε.

Απαιτήσεις εγγραφής σε φορολογικό μητρώο

Σε γενικές γραμμές, είστε υποχρεωμένοι να εισπράττετε φόρο σε οποιαδήποτε πολιτεία των ΗΠΑ όπου έχετε ταυτόχρονα οικονομική διασύνδεση και πωλείτε φορολογητέα αγαθά ή υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Αναφορά για τη φορολογία των ΗΠΑ. Εάν δεν είστε βέβαιοι εάν πρέπει να κάνετε εγγραφή για φορολογικό λογαριασμό, επικοινωνήστε με τις φορολογικές αρχές των πολιτειών των ΗΠΑ ή με έναν τοπικό φοροτεχνικό.

Απαιτήσεις κωδικού φόρου επί των πωλήσεων

Ο κωδικός φόρου επί των πωλήσεων είναι ένας αριθμός που σας παρέχεται από την πολιτειακή φορολογική αρχή σας αφού κάνετε εγγραφή σε αυτήν για την είσπραξη φόρων. Αυτός ο αριθμός εκδίδεται από τις πολιτείες για να σας επιτρέψει να χρεώνετε φόρους εκεί.

Χρειάζεστε έναν αριθμό κωδικού φόρου επί των πωλήσεων μόνο αν διαπιστώσετε ότι πρέπει να χρεώνετε φόρους σε μια συγκεκριμένη πολιτεία.

Προσδιορισμός της ανάγκης εγγραφής

Συνήθως, πρέπει να κάνετε εγγραφή εάν έχετε οικονομική φορολογική διασύνδεση σε μια πολιτεία. Το τι συνιστά φορολογική διασύνδεση σε κάθε πολιτεία μπορεί να διαφέρει. Ορισμένες πολιτείες απαιτούν να κάνετε εγγραφή και να εισπράττετε φόρους μόνο εάν η επιχείρησή σας έχει φυσική έδρα εντός της συγκεκριμένης πολιτείας, ενώ άλλες ενδέχεται να απαιτούν να κάνετε εγγραφή βάσει κέντρων διανομής ή διαφήμισης εντός αυτών των πολιτειών.

Εάν έχετε οποιαδήποτε σημαντική παρουσία σε μια πολιτεία, τότε θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τη φορολογική αρχή της για να επιβεβαιώσετε εάν πρέπει να κάνετε εγγραφή για την είσπραξη φόρων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην Αναφορά για τη φορολογία των ΗΠΑ.

Εγγραφή για χρέωση φόρων

Εάν πρέπει να κάνετε εγγραφή για τη χρέωση πολιτειακών φόρων, μπορείτε να το κάνετε στον ιστότοπο της εκάστοτε πολιτείας. Για απευθείας συνδέσμους προς τη φορολογική αρχή κάθε πολιτείας, ανατρέξτε στην αναφορά πολιτειακών φόρων.

Αφού ολοκληρώσετε την εγγραφή σας, προσθέστε τον κωδικό σας φόρου επί των πωλήσεων στη σελίδα Φόροι και δασμοί.

Προσθήκη νέας εγγραφής σε φορολογικό μητρώο

1. Από τον Διαχειριστή Shopify, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Φόροι και δασμοί.

2. Στην ενότητα Διαχείριση είσπραξης φόρου επί των πωλήσεων, κάντε κλικ στην επιλογή Ηνωμένες Πολιτείες.

3. Στην ενότητα Περιοχές στις οποίες εισπράττετε φόρους, κάντε κλικ στην επιλογή Είσπραξη φόρου επί των πωλήσεων.

4. Επιλέξτε μια πολιτεία ή περιοχή στην οποία έχετε κάνει εγγραφή.

5. Στο πεδίο Κωδικός φόρου επί των πωλήσεων, εισαγάγετε τον κωδικό φόρου επί των πωλήσεών σας. Αν έχετε υποβάλει αίτηση για κωδικό φόρου επί των πωλήσεων αλλά δεν έχετε λάβει ακόμη, αφήστε αυτό το πεδίο κενό. Μπορείτε να το ενημερώσετε όταν λάβετε τον κωδικό φόρου επί των πωλήσεών σας.

6. Προαιρετικά: Εάν η επιχείρησή σας βρίσκεται σε μια πολιτεία όπου η φορολογική νομοθεσία σχετικά με την αποστολή ποικίλλει, μπορείτε να επιλέξετε αν θέλετε να χρεώνετε φόρο για την αποστολή.

   1. Κάντε κλικ στις Επιλογές για προχωρημένους.
   2. Στην ενότητα Φόρος αποστολής, επιλέξτε αν θέλετε να εφαρμόσετε φόρο αποστολής.

7. Κάντε κλικ στην επιλογή Συλλογή φόρου επί των πωλήσεων.

8. Προαιρετικά: Προσθέστε περισσότερες περιοχές και αριθμούς λογαριασμών κάνοντας κλικ στην επιλογή Συλλογή φόρου επί των πωλήσεων.

Επεξεργασία ή κατάργηση εγγραφής σε φορολογικό μητρώο

Μπορείτε να ενημερώσετε τον κωδικό φόρου επί των πωλήσεών σας ή να καταργήσετε μια εγγραφή ανά πάσα στιγμή.

Βήματα:

1. Από τον Διαχειριστή Shopify, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Φόροι και δασμοί.

2. Στην ενότητα Διαχείριση είσπραξης φόρου επί των πωλήσεων, κάντε κλικ στην επιλογή Ηνωμένες Πολιτείες.

3. Στην ενότητα Περιοχές στις οποίες εισπράττετε φόρους, βρείτε την πολιτεία που θέλετε να ενημερώσετε.

4. Κάντε κλικ στο εικονίδιο δίπλα στο όνομα της πολιτείας.

5. Επιλέξτε Επεξεργασία ρυθμίσεων για να ενημερώσετε τον κωδικό φόρου επί των πωλήσεων ή τις επιλογές για προχωρημένους ή επιλέξτε Διακοπή συλλογής για να καταργήσετε την εγγραφή.

Διαχείριση κατηγοριών φόρου προϊόντων

Οι κατηγορίες προϊόντων βοηθούν στη διασφάλιση ακριβών υπολογισμών φόρου, προσδιορίζοντας ποια προϊόντα πληρούν τις προϋποθέσεις για απαλλαγές ή ειδικούς φορολογικούς συντελεστές. Για παράδειγμα, τα είδη ένδυσης ενδέχεται να απαλλάσσονται σε ορισμένες πολιτείες όταν κατηγοριοποιούνται σωστά.

Προσθήκη ή ενημέρωση κατηγοριών προϊόντων

1. Από τον Διαχειριστή Shopify, μεταβείτε στα Προϊόντα.

2. Επιλέξτε το προϊόν που θέλετε να κατηγοριοποιήσετε.

3. Στην ενότητα Οργάνωση προϊόντος, βρείτε την Κατηγορία προϊόντος.

4. Κάντε κλικ στο πεδίο κατηγορίας και επιλέξτε την κατάλληλη κατηγορία από τη λίστα.

5. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Μαζική επεξεργασία κατηγοριών προϊόντων

Αν έχετε πολλά προϊόντα για κατηγοριοποίηση, χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα μαζικής επεξεργασίας.

Βήματα:

1. Από τον Διαχειριστή Shopify, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Φόροι και δασμοί.

2. Στην ενότητα Διαχείριση είσπραξης φόρου επί των πωλήσεων, κάντε κλικ στην επιλογή Ηνωμένες Πολιτείες.

3. Στην ενότητα Φορολογικοί συντελεστές και απαλλαγές, κάντε κλικ στον σύνδεσμο Κατηγοριοποίηση προϊόντων.

4. Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα μαζικής επεξεργασίας για να ενημερώσετε τις κατηγορίες για πολλά προϊόντα ταυτόχρονα.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο έγγραφο Κατηγορίες προϊόντων.

Παράκαμψη ρυθμίσεων φόρων

Μπορείτε να παρακάμψετε τις ρυθμίσεις φόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζονται οι παρακάμψεις φόρων των ΗΠΑ κατά την ενημέρωση, ανατρέξτε στο έγγραφο Παράκαμψη φόρων.

Αντιμετώπιση προβλημάτων υπολογισμού φόρου

Αν οι φόροι δεν χρεώνονται όπως αναμένεται στις παραγγελίες, τότε ελέγξτε την παρακάτω λίστα ελέγχου πριν επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη Shopify.

Πρόσθετοι πόροι για τη φορολογία στις ΗΠΑ

Πηγές για τις ρυθμίσεις φόρων στις ΗΠΑ

Οι παρακάτω πηγές μπορούν να σας βοηθήσουν να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις φόρων στις ΗΠΑ:

• Ελέγξτε τις ρυθμίσεις φόρων σας στις Ρυθμίσεις > Φόροι και δασμοί > Ηνωμένες Πολιτείες.
• Ελέγξτε την αναφορά για τη φορολογία των ΗΠΑ για πληροφορίες για συγκεκριμένες πολιτείες.
• Ελέγξτε τις κατηγορίες προϊόντων για να διασφαλίσετε την ακρίβεια των υπολογισμών φόρου.
• Μάθετε για τις παρακάμψεις φόρου εάν χρειάζεται να προσαρμόσετε τους συντελεστές.

Πηγές για φοροτεχνικούς

Αν χρειάζεστε βοήθεια για να καθορίσετε αν πρέπει να κάνετε εγγραφή σε φορολογικές υπηρεσίες και να χρεώνετε φόρους στους πελάτες σας, συμβουλευτείτε τις παρακάτω πηγές:

• Φορολογικές αρχές πολιτείας: Επικοινωνήστε απευθείας με τη φορολογική αρχή της πολιτείας σας για συγκεκριμένες απαιτήσεις και κανόνες εγγραφής.
• Φοροτεχνικοί: Συνεργαστείτε με έναν λογιστή ή φορολογικό σύμβουλο που ειδικεύεται στον τύπο και την τοποθεσία της επιχείρησής σας.
• Υπηρεσίες φορολογικής συμμόρφωσης: Εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε αυτοματοποιημένες υπηρεσίες υποβολής φορολογικών δηλώσεων εάν έχετε σύνθετες υποχρεώσεις σε πολλές πολιτείες.

Λήψη βοήθειας από την Υποστήριξη Shopify για τις ρυθμίσεις φόρων σας

Επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Shopify εάν έχετε ελέγξει τα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων και εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια με:

• Πραγματοποίηση αλλαγών στις ρυθμίσεις φόρων σας
• Κατανόηση μη αναμενόμενων υπολογισμών φόρου μετά την αντιμετώπιση προβλημάτων
• Πολύπλοκες μετεγκαταστάσεις ή διαμορφώσεις φόρων

Πωλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο

Εάν πραγματοποιείτε πωλήσεις σε πελάτες στο Ηνωμένο Βασίλειο, τότε οι απαιτήσεις ΦΠΑ διαφέρουν ανάλογα με το αν η αξία της παραγγελίας είναι πάνω ή κάτω από 135 GBP. Ενδέχεται, επίσης, να χρειαστείτε έναν αριθμό EORI του Ηνωμένου Βασιλείου.

Για πλήρεις λεπτομέρειες σχετικά με τις απαιτήσεις ΦΠΑ του Ηνωμένου Βασιλείου, τα όρια, τους αριθμούς EORI και τον τρόπο διαχείρισης του ΦΠΑ και των δασμών, ανατρέξτε στην αναφορά για τη φορολογία του Ηνωμένου Βασιλείου.

Πωλήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Όταν οι έμποροι εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποστέλλουν παραγγελίες σε πελάτες σε χώρες-μέλη της ΕΕ, ισχύουν κανόνες εισαγωγής και δασμών βάσει της αξίας της παραγγελίας. Οι παραγγελίες ίσης ή μικρότερης αξίας από 150 EUR υπόκεινται σε ΦΠΑ, ενώ οι παραγγελίες αξίας άνω των 150 EUR υπόκεινται σε ΦΠΑ εισαγωγής και δασμούς που εισπράττονται κατά την παράδοση.

Αν θέλετε να εισπράττετε ΦΠΑ κατά την ολοκλήρωση της αγοράς, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο καθεστώς Import One-Stop Shop (IOSS). Πριν προσθέσετε τον αριθμό IOSS στη φορολογική σας εγγραφή, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαμορφώσει ένα προφίλ αποστολής για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για πλήρεις λεπτομέρειες σχετικά με τις απαιτήσεις ΦΠΑ της ΕΕ, την εγγραφή στο IOSS, τα όρια και τις οδηγίες διαμόρφωσης βήμα προς βήμα, ανατρέξτε στην αναφορά για τη φορολογία της ΕΕ.

Διαφορές στο ποσό του φόρου μετά την ενημέρωση των ρυθμίσεων

Σε ορισμένες παραγγελίες, ενδέχεται να παρατηρήσετε μια μικρή απόκλιση στα συνολικά ποσά των φόρων σας, αφού ενημερώσετε τις ρυθμίσεις φόρων. Αυτή η απόκλιση οφείλεται στο ότι τα ποσά των φόρων στρογγυλοποιούνται σε επίπεδο μεμονωμένου είδους και όχι σε επίπεδο τιμολογίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τους υπολογισμούς στρογγυλοποίησης στο έγγραφο Διαμόρφωση φόρων στις ΗΠΑ.

Προετοιμασία για την επικοινωνία με την Υποστήριξη Shopify σχετικά με ζητήματα φόρου επί των πωλήσεων στις ΗΠΑ

Πριν επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη Shopify, συγκεντρώστε τις ακόλουθες πληροφορίες για να επιλύσετε το πρόβλημά σας γρηγορότερα:

• Μια περιγραφή του τι περιμένετε να συμβεί και τι συμβαίνει αντ' αυτού
• Ένας σύνδεσμος διαχειριστή σε μια παραγγελία που εμφανίζει το πρόβλημα (μεταβείτε στις Παραγγελίες, κάντε κλικ στην παραγγελία και αντιγράψτε τη διεύθυνση URL από το πρόγραμμα περιήγησής σας)
• Αν είναι δυνατόν, έναν σύνδεσμο διαχειριστή σε μια παραγγελία όπου οι φόροι υπολογίστηκαν σωστά για σύγκριση
• Οι κωδικοί φόρου επί των πωλήσεών σας για τις επηρεαζόμενες πολιτείες
• Η πλήρης διεύθυνση αποστολής του πελάτη (πολιτεία, πόλη και ΤΚ)
• Αν το προϊόν είναι φυσικό ή ψηφιακό
• Πότε άρχισε να εμφανίζεται το πρόβλημα
• Βήματα που έχετε ήδη δοκιμάσει από την ενότητα αντιμετώπισης προβλημάτων