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„Basic Tax“-Dienst in Kanada

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Deine Steuereinstellungen aktualisieren

Wenn du Shopify bereits für den Verkauf in Kanada nutzt, kannst du deinen Shop aktualisieren, um die neuen kanadischen Umsatzsteuerfunktionen zu verwenden. Wenn dein Shop für eine Aktualisierung berechtigt ist, wird auf der Seite „Steuern und Zollgebühren“ ein Banner angezeigt, das dich auffordert, deine Steuereinstellungen zu aktualisieren.

Schritte:

  1. Gehe in deinem Shopify-Adminbereich zu „Einstellungen“ > „Steuern und Zollgebühren“.

  2. Wenn ein Banner mit der Aufforderung zur Aktualisierung angezeigt wird, klicke auf Steuereinstellungen aktualisieren.

  3. Klicke auf der Seite Kanada auf Umsatzsteuer erheben, wähle die zutreffende Region aus und gib deine registrierte Steuernummer ein, falls du eine hast.

  4. Klicke auf Umsatzsteuer erheben.

  5. Optional: Um weitere Umsatzsteuerregionen hinzuzufügen, klicke auf Umsatzsteuer erheben und wähle die zutreffenden Provinzsteuerregionen aus.

Feststellen, ob du dich für eine Steuernummer registrieren musst

Ob du dich für eine Steuernummer registrieren musst, hängt von deinen geschäftlichen Umständen ab.

Wenn dein Shop in Kanada ansässig ist, musst du dich im Allgemeinen für ein GST/HST-Konto registrieren, wenn die beiden folgenden Punkte zutreffen:

  • Du verkaufst oder vermietest steuerpflichtige Produkte oder Dienstleistungen.
  • Dein Umsatz aus steuerpflichtigen Verkäufen in Kanada beträgt mehr als 30.000 CAD in den letzten vier abgeschlossenen, aufeinanderfolgenden Kalenderquartalen oder mehr als 30.000 CAD im aktuellen Kalenderquartal.

Wenn dein Shop nicht in Kanada ansässig ist, musst du dich im Allgemeinen für ein GST/HST-Konto registrieren, wenn die beiden folgenden Punkte zutreffen:

  • Du verkaufst steuerpflichtige Produkte oder Dienstleistungen an Kunden in Kanada und führst diese Bestellungen von einem Lager in Kanada aus.
  • Dein Umsatz aus steuerpflichtigen Verkäufen in Kanada beträgt in den letzten zwölf Monaten mehr als 30.000 CAD.

Wenn einer der oben genannten Fälle auf dich zutrifft, musst du möglicherweise Steuern auf deine Verkäufe erheben, diese an die zuständige Steuerbehörde abführen und der Steuerbehörde regelmäßig Meldungen übermitteln. Wenn deine Verkäufe unter dem Schwellenwert liegen, musst du dich nicht für ein GST/HST-Konto registrieren und auch keine Steuern erheben oder abführen.

Wenn eine Provinz, in der du Produkte und Dienstleistungen verkaufst, eine Provincial Sales Tax (PST) getrennt von der Goods and Services Tax (GST) erhebt, musst du dich möglicherweise auch in dieser Provinz registrieren.

Wenn du dir nicht sicher bist, ob du Umsatzsteuer erheben musst, solltest du dich an eine lokale Steuerberatung oder eine andere Steuerfachkraft sowie an die provinziellen und föderalen Steuerbehörden wenden.

Feststellen, ob du dich auf Provinzebene registrieren musst

Die Provinzen, die eine separate provinzielle Steuer erheben, sind British Columbia, Manitoba, Quebec und Saskatchewan. Diese Anforderungen variieren je nach Provinz. Weitere Details findest du in der Referenz für kanadische Steuern.

Du musst dich beispielsweise registrieren, wenn du in diesen Provinzen tätig bist oder Werbung schaltest.

Steuernummer registrieren und hinzufügen

Für die GST/HST kannst du dich auf der Website der CRA (Canada Revenue Agency) registrieren. Wenn du dich auf Provinzebene registrieren musst, kannst du dies auf der Website der jeweiligen Provinz tun. Beachte die Liste unter Bei kanadischen Steuerbehörden registrieren.

Nachdem du dich registriert hast, füge deine Steuerregistrierungsnummer auf der Seite „Steuern und Zollgebühren“ hinzu.

Schritte:

  1. Gehe in deinem Shopify-Adminbereich zu „Einstellungen“ > „Steuern und Zollgebühren“.

  2. Klicke im Abschnitt Steuerregionen auf Kanada.

  3. Klicke auf In neuer Region erheben, wähle die zutreffende Region aus und gib deine registrierte Steuernummer ein, falls du eine hast.

  4. Klicke auf Umsatzsteuer erheben.

  5. Optional: Um weitere Umsatzsteuerregionen hinzuzufügen, klicke auf In neuer Region erheben und wähle die zutreffenden Provinzsteuerregionen aus.

Steuereinstellungen überschreiben

Du kannst Einstellungen überschreiben, die speziell für deinen Shop gelten, d. h. nur für diejenigen, für die du Registrierungsnummern eingegeben hast. Weitere Informationen darüber, wie kanadische Steuerüberschreibungen von der Aktualisierung betroffen sind, findest du unter Anforderungen für kanadische Steuerüberschreibungen.

Deine Steuereinstellungen mit einem Bestellentwurf überprüfen

Bevor du Live-Bestellungen abwickelst, kannst du durch das Erstellen eines Bestellentwurfs überprüfen, ob deine Steuereinstellungen korrekt berechnet werden. So kannst du Steuerberechnungen testen, ohne echte Transaktionen zu beeinflussen.

Schritte:

  1. Gehe in deinem Shopify-Adminbereich zu „Bestellungen“ > „Entwürfe“.

  2. Klicke auf Bestellung erstellen.

  3. Füge der Bestellung ein Produkt hinzu.

  4. Füge einen Kunden mit einer kanadischen Lieferadresse in einer Provinz hinzu, in der du für die Steuererhebung registriert bist.

  5. Überprüfe den Abschnitt Steuer, um zu bestätigen, dass die korrekten Steuersätze angewendet werden.

  6. Wenn die Steuerberechnung korrekt aussieht, kannst du den Bestellentwurf löschen. Wenn die Steuerberechnung falsch ist, überprüfe deine Steuereinstellungen und Registrierungen.

Fehlerbehebung bei häufigen Problemen mit den Steuereinstellungen

Wenn du Probleme mit deinen kanadischen Steuereinstellungen hast, lies dir die folgenden häufigen Probleme und Lösungen durch.

Fehlerbehebung, wenn Steuereinstellungen nicht gespeichert werden

Wenn deine Steuereinstellungen nicht gespeichert werden, überprüfe die folgenden möglichen Ursachen:

Probleme mit dem Browser-Cache

  1. Führe dieselbe Aktion in einem anderen Browser oder einem Inkognito-Fenster aus.
  2. Wenn es dort funktioniert, leere deinen Browser-Cache und die Cookies und versuche es erneut.

Störende Browser-Erweiterungen

  1. Deaktiviere vorübergehend die Browser-Erweiterungen.
  2. Verwende einen Browser ohne Erweiterungen oder ein Inkognito-Fenster.

Netzwerkkonnektivität

  1. Überprüfe, ob andere Admin-Seiten korrekt geladen werden.
  2. Aktualisiere die Seite oder versuche es mit einer anderen Netzwerkverbindung.
Fehlerbehebung, wenn die Steuerregistrierung nicht angezeigt wird

Wenn deine Steuerregistrierung nach dem Hinzufügen nicht angezeigt wird, überprüfe die folgenden möglichen Ursachen:

Ungültiges Steuernummernformat

  1. Vergleiche deine Nummer mit den Formatanforderungen der CRA.
  2. Gib deine GST/HST-Nummer im folgenden Format ein: 123456789RT0001.

Falsche Region ausgewählt

  1. Überprüfe die Auswahl im Dropdown-Menü der Region.
  2. Wähle Kanada für GST/HST oder die jeweilige Provinz für PST/QST/RST aus.

Fehlende Provinzregistrierung

  1. Überprüfe, ob du Provinzkonten für BC, MB, QC oder SK hinzugefügt hast.
  2. Füge für jede Provinz, in der du Provinzsteuern erheben musst, separate Registrierungen hinzu.
Fehlerbehebung bei falschen Steuersätzen

Wenn deine Steuersätze falsch zu sein scheinen, überprüfe die folgenden möglichen Ursachen:

Produktkategorien nicht zugewiesen

  1. Gehe zur Seite „Produkte“ und überprüfe das Feld „Kategorie“.
  2. Weise deinen Produkten passende Produktkategorien zu.

Steuerüberschreibungen vorhanden

  1. Gehe zu Einstellungen > Steuern und Zollgebühren > Kanada > Steuerüberschreibungen.
  2. Überprüfe und entferne alle Überschreibungen, die nicht zutreffen sollten.

Kunde als steuerbefreit markiert

  1. Überprüfe das Kundenprofil auf Einstellungen zur Steuerbefreiung.
  2. Überprüfe die Einstellungen für Steuerbefreiungen und entferne sie, falls sie nicht zutreffen.

Produkte so eingestellt, dass keine Steuer berechnet wird

  1. Überprüfe im Abschnitt Preise des Produkts die Einstellung Für dieses Produkt Steuern berechnen.
  2. Aktiviere die Option Für dieses Produkt Steuern berechnen, wenn das Produkt besteuert werden soll.
Fehlerbehebung, wenn beim Checkout keine Steuer berechnet wird

Wenn beim Checkout keine Steuer berechnet wird, überprüfe die folgenden möglichen Ursachen:

Keine Registrierung für die Region hinzugefügt

  1. Überprüfe deine Steuereinstellungen.
  2. Füge deine GST/HST- und provinziellen Steuerregistrierungen hinzu.

Kundenadresse nicht in einer registrierten Region

  1. Überprüfe die Provinz in der Lieferadresse des Kunden.
  2. Wenn du in dieser Provinz Steuern erheben musst, füge die entsprechende Registrierung hinzu.

Shop auf „Nicht zur Erhebung registriert“ eingestellt

  1. Überprüfe deine kanadischen Steuereinstellungen auf diesen Status.
  2. Wenn du Steuern erheben musst, füge deine Registrierungsnummern hinzu.

An Kunden in anderen Regionen verkaufen

Wenn du an Kunden außerhalb Kanadas verkaufst, musst du dich möglicherweise in diesen Regionen für die Erhebung der Mehrwertsteuer registrieren. Die Anforderungen variieren je nachdem, wo du verkaufst und welchen Wert deine Bestellungen haben.

An Kunden im Vereinigten Königreich verkaufen

Wenn du an Kund:innen im Vereinigten Königreich verkaufst, musst du dich je nach deinem Umsatz möglicherweise für die britische Mehrwertsteuer registrieren. Die Anforderungen für die Mehrwertsteuer unterscheiden sich je nachdem, ob der Bestellwert über oder unter 135 GBP liegt.

Vollständige Details zu den Anforderungen für die Mehrwertsteuer im Vereinigten Königreich, zu EORI-Nummern, Schwellenwerten und zum Umgang mit Mehrwertsteuer und Zollgebühren findest du in der Referenz für Steuern im Vereinigten Königreich.

An Kunden in der Europäischen Union verkaufen

Wenn du Bestellungen an Kund:innen in EU-Mitgliedstaaten versendest, gelten je nach Bestellwert Einfuhr- und Zollbestimmungen. Auf Bestellungen mit einem Wert von 150 EUR oder weniger wird die Mehrwertsteuer erhoben, während auf Bestellungen über 150 EUR Einfuhrumsatzsteuer und Zollgebühren anfallen.

Wenn du die Mehrwertsteuer und die Zollgebühren nicht während des Checkouts erhebst, bezahlt deine Kundschaft diese bei der Zustellung an den Versanddienstleister. Um die Mehrwertsteuer beim Checkout zu erheben, kannst du dich für das Import-One-Stop-Shop-Verfahren (IOSS) registrieren.

Vollständige Details zu den Anforderungen für die EU-Mehrwertsteuer, zu Registrierungsoptionen, Schwellenwerten und zum IOSS-Setup findest du in der Referenz für EU-Steuern.

Häufig gestellte Fragen

Was ist der Unterschied zwischen GST und HST?

Die GST (Goods and Services Tax, Waren- und Dienstleistungssteuer) ist eine Bundessteuer von 5 %, die in ganz Kanada gilt. Die HST (Harmonized Sales Tax, harmonisierte Umsatzsteuer) kombiniert in den teilnehmenden Provinzen (Ontario, New Brunswick, Neufundland und Labrador, Nova Scotia und Prince Edward Island) die föderale GST mit der provinziellen Umsatzsteuer zu einer einzigen Steuer. Wenn du für die GST registriert bist, bist du automatisch auch für die HST registriert. Mehr Informationen über kanadische Steuern.

Warum benötige ich separate Provinzregistrierungen?

British Columbia, Manitoba, Québec und Saskatchewan erheben die Provincial Sales Tax getrennt von der GST. Wenn du an Kunden in diesen Provinzen verkaufst und deren Registrierungsschwellenwerte erreichst, musst du dich in jeder Provinz einzeln registrieren und zusätzlich zur GST die jeweiligen provinziellen Steuern (PST, RST oder QST) erheben.

Kann ich meine bestehenden Steuerüberschreibungen nach der Aktualisierung weiter verwenden?

Ja, mit einigen Einschränkungen. Überschreibungen gelten nur für Regionen, in denen du Registrierungsnummern eingegeben hast. Detaillierte Anforderungen findest du unter Anforderungen für kanadische Steuerüberschreibungen.

Woher weiß ich, ob meine Steuersätze korrekt sind?

Du kannst deine Steuersätze überprüfen, indem du einen Bestellentwurf erstellst mit Produkten und einer Kund:innenadresse in deinen registrierten Regionen. Vergleiche die berechneten Steuersätze mit den aktuellen Sätzen, die in der Referenz für kanadische Steuern aufgeführt sind.

Warum sind meine Gesamtsteuerbeträge nach der Aktualisierung leicht unterschiedlich?

Nach dem Update auf die neuen Steuerfunktionen werden die Steuerbeträge auf Positionsebene anstatt auf Rechnungsebene gerundet. Dies kann zu kleinen Abweichungen (normalerweise ein paar Cent) bei den Gesamtsteuerbeträgen führen. Mehr Informationen zur Steuerrundung.

Hilfe zu kanadischen Steuereinstellungen erhalten

Bei Fragen zu kanadischen Steuern hängt es von der Art der benötigten Hilfe ab, an wen du dich wenden musst.

Wende dich für Hilfe bei Folgendem an den Shopify Support:

  • Hinzufügen oder Ändern von Steuerregistrierungen in deinem Shopify-Adminbereich
  • Technische Probleme mit Steuerberechnungen oder -einstellungen
  • Funktionsweise der Steuerfunktionen von Shopify verstehen
  • Fehlerbehebung bei Fehlermeldungen im Zusammenhang mit Steuereinstellungen

Wende dich bei folgenden Fragen an einen Steuerberater oder eine lokale Steuerbehörde:

  • Ob du dich für die GST/HST oder die Provincial Sales Tax registrieren solltest
  • Bestimmung deiner steuerlichen Verpflichtungen und Compliance-Anforderungen
  • Fragen zur Einreichung von Steuererklärungen oder zur Abführung von Steuern
  • Steuergesetze verstehen, die für deine spezielle Situation gelten

Vorbereitung der Kontaktaufnahme mit dem Shopify Support bei Problemen mit kanadischen Steuern

Bevor du dich an den Shopify Support wendest, stelle die folgenden Informationen zusammen, um dein Problem schneller zu lösen:

  • Eine Beschreibung dessen, was deiner Meinung nach passieren sollte und was stattdessen passiert
  • Ein Admin-Link zu einer Bestellung, die das Problem aufweist (gehe zu Bestellungen, klicke auf die Bestellung und kopiere die URL aus deinem Browser)
  • Wenn möglich, ein Admin-Link zu einer Bestellung, bei der die Steuern zum Vergleich korrekt berechnet wurden
  • Deine GST/HST-Registrierungsnummer und alle provinziellen Steuerregistrierungsnummern (PST, QST, RST)
  • Die Lieferadresse des Kunden (Provinz und Postleitzahl)
  • Wann das Problem zum ersten Mal aufgetreten ist
  • Schritte, die du bereits aus dem Abschnitt zur Fehlerbehebung versucht hast