Um sicherzustellen, dass du den korrekten Steuerbetrag berechnest, konfiguriere deine Steuereinstellungen auf der Seite Steuern und Zollgebühren in deinem Shopify-Adminbereich.
Vor der manuellen Einrichtung von Steuereinstellungen und -sätzen
Wenn du neu bei Shopify bist, musst du vor dem Verkaufsstart feststellen, ob du Umsatzsteuer berechnen musst. Möglicherweise musst du dich bei mehreren Steuerbehörden registrieren. Danach kannst du deine Steuern in Shopify einrichten, um sicherzustellen, dass du überall, wo du in den Vereinigten Staaten, der Europäischen Union und im Vereinigten Königreich verkaufst, die korrekten Sätze berechnest.
Bevor du auf der Seite Einstellungen > Steuern und Zollgebühren in deinem Shopify-Adminbereich Steuersätze hinzufügst, beachte die folgenden Punkte:
Du musst feststellen, ob du Umsatzsteuer berechnen musst. Wenn du dir nicht sicher bist, wende dich an die zuständigen Steuerbehörden oder an Steuerfachleute.
Wenn du in einer oder mehreren Gerichtsbarkeiten Umsatzsteuer erheben musst, musst du dich an die jeweiligen Behörden wenden und dich bei ihnen registrieren. Das Verfahren hängt davon ab, wo dein Unternehmen ansässig ist, wo du verkaufst und von den individuellen behördlichen Anforderungen.
Nachdem die Standardsteuersätze manuell eingerichtet wurden, werden sie nicht automatisch aufgrund neuer Vorschriften aktualisiert, es sei denn, du klickst erneut auf die Schaltfläche Auf Standardsteuersätze zurücksetzen.
Manuelle Steuersätze einrichten
Nachdem du festgestellt hast, wo du Umsatzsteuer erheben musst, kannst du deine Steuersätze manuell festlegen.
Klicke im Abschnitt Steuerregionen auf die Region, für die du Steuern einrichten möchtest.
Gib im Abschnitt Grundsteuern die Steuern für jeden Bundesstaat und jede Region manuell an oder wähle Auf Standardsteuersätze zurücksetzen aus, um den aktuellen Umsatzsteuersatz für jeden Bundesstaat bzw. jedes Land zu verwenden.
Optional: Bei US-Steuereinstellungen kannst du auswählen, ob eine Steuer in einer Region anstelle einer Bundessteuer verwendet, zu einer Bundessteuer hinzugefügt oder mit einer Bundessteuer aufgeschlagen wird.
Klicke auf Speichern.
Physische Präsenz entfernen
Obwohl du die physischen Präsenzen deines Unternehmens entfernen kannst, musst du mindestens eine physische Präsenz für das Land beibehalten, das in deiner Shop-Adresse auf der Seite Einstellungen > Allgemein angegeben ist.
Für Steuerzwecke wird davon ausgegangen, dass du an der Adresse deines Shops eine physische Präsenz hast. Wenn du diese physische Präsenz von der Seite Steuern und Zollgebühren entfernst, wird dieser Standort automatisch wieder hinzugefügt.
Du kannst eine physische Präsenz aus dem Abschnitt Steuern für County, Gemeinde und Bundesstaat entfernen.
Klicke im Abschnitt Steuerregionen auf die entsprechende Region.
Suche die physische Präsenz, die du entfernen möchtest, und klicke dann auf das -Symbol.
Sicherstellen, dass Steuern nicht doppelt berechnet werden
Wenn du Steuern für ein Land und seine Unterregionen einrichtest, musst du angeben, ob eine regionale Steuer zu einer Bundessteuer hinzugefügt oder aufgeschlagen wird oder ob sie anstelle der Bundessteuer zu verwenden ist. Wenn deiner Kundschaft in einem Land doppelt Steuern berechnet werden, hast du möglicherweise die Steuern der Unterregion so konfiguriert, dass sie zur Gesamtsteuer für dieses Land hinzugefügt werden.
Du hast zum Beispiel einen Artikel, der 100,00 USD kostet. Eine Kundin oder ein Kunde kauft diesen Artikel in einem Gebiet, in dem sowohl Länder- als auch Regionalsteuersätze von jeweils 10 % gelten.
Wenn du hinzugefügt zu auswählst, werden die Länder- und die Regionalsteuer berechnet und addiert. In diesem Fall beträgt die Ländersteuer 10,00 USD und die Regionalsteuer 10,00 USD. Diese werden addiert, was einen Gesamtpreis von 120,00 USD ergibt.
Wenn du anstelle von auswählst, wird der regionale Betrag berechnet, der Länderbetrag jedoch nicht. In diesem Fall gibt es keine Ländersteuer und eine regionale Steuer von 10,00 USD. Der Gesamtpreis des Artikels beträgt 110,00 USD.
Wenn du aufgeschlagen auf auswählst, wird der Steuerbetrag für das Land ermittelt und dann wird der regionale Betrag auf diese Zwischensumme aufgeschlagen. In diesem Fall beträgt die Ländersteuer 10,00 USD. Die regionale Steuer wird dann auf die Zwischensumme von 110,00 USD angewendet, was zu einem regionalen Steuerbetrag von 11,00 USD führt. Zusammengerechnet ergibt dies einen Gesamtpreis von 121,00 USD.
Du kannst deine Steuereinstellungen für eine Region überprüfen oder ändern.
Klicke im Abschnitt Steuerregionen neben dem Namen des Landes auf Bearbeiten. Die Steuern für das Land und für die Unterregionen nach Bundesland oder Provinz werden angezeigt.
Wähle eine Option aus dem Dropdown-Menü unter dem Steuersatz der Unterregion aus, um anzugeben, wie du Steuern erheben möchtest.
Klicke auf Speichern.
Standardnamen der Mehrwertsteuer (MwSt.) ändern
Für Länder, in denen eine Mehrwertsteuer erhoben wird, lautet der Standardname für die Steuer VAT. Die Kurzform VAT wird auf deiner Checkout-Seite, auf Kundenbelegen und im Abschnitt Bestelldetails von Bestellungen angezeigt.
Wenn du dich in einem Land befindest, das eine andere Kurzform für die Steuer verwendet, kannst du den Namen auf der Seite Steuern ändern. Beispielsweise verwenden mehrere Länder IVA anstelle von VAT. Du kannst den Namen nur ändern, wenn für das Land im Shopify-Adminbereich Unterregionen enthalten sind, wie z. B. für Italien und Spanien. Du kannst den Namen nicht ändern, wenn keine Unterregionen enthalten sind, wie z. B. für Österreich und Norwegen.
Ändere für jede Region VAT in die Kurzform, die du verwenden möchtest.
Der Name ist für jede Region spezifisch, daher musst du ihn für jede einzelne Region ändern.
Klicke auf Speichern.
Versandsteuer mit Manual Tax
Wenn du Manual Tax verwendest, werden Steuern auf den Versand nicht automatisch berechnet. Die automatische Berechnung der Versandsteuer ist nur mit Basic Tax oder Shopify Tax verfügbar. Wenn du Steuern auf den Versand erheben musst, musst du die Versandsteuersätze für jede Region, in der dies erforderlich ist, manuell einrichten. Weitere Informationen findest du unter Versandsteuer.
-Symbol.