ميزات Shopify Tax للاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة

إذا كان متجرك يبيع للعملاء في الاتحاد الأوروبي (EU) أو المملكة المتحدة (UK)، فيمكنك استخدام Shopify Tax لتحسين دقة حساب ضريبة القيمة المضافة وإنشاء فواتير ضريبة القيمة المضافة المتوافقة.

فواتير ضريبة القيمة المضافة

إذا كان متجرك يبيع لعملاء في الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة، فيمكنك إنشاء فواتير ضريبة القيمة المضافة في مسؤول Shopify وإرفاقها بصفحة تأكيد الطلب لمساعدتك في الحفاظ على امتثالك للمتطلبات الضريبية الدولية. كجزء من برنامج الوصول المبكر، تم تنفيذ تحسينات على حسابات ضريبة القيمة المضافة لتحسين الدقة.

متطلبات الأهلية لفواتير ضريبة القيمة المضافة

لكي يكون الطلب مؤهلاً لفواتير ضريبة القيمة المضافة، يجب أن تنطبق الشروط التالية عليه:

• لم يتم حساب وتحصيل الرسوم للطلب.
• يتم شحن الطلب إلى وجهة في الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة.

قبل إنشاء فواتير ضريبة القيمة المضافة، تأكد من أن تسجيلات ضريبة القيمة المضافة الخاصة بك مكتملة ومحدَّثة.

تفعيل فواتير ضريبة القيمة المضافة التلقائية

يمكنك إنشاء فواتير ضريبة القيمة المضافة وإرسالها تلقائيًا من مسؤول Shopify في إعدادات الضرائب والرسوم.

الخطوات:

1. من مسؤول Shopify الخاص بك، انتقل إلى الإعدادات > الضرائب والرسوم.

2. حدّد الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة.

3. في قسم فواتير ضريبة القيمة المضافة، حدد إنشاء الفواتير وإرسالها عند تقديم الطلبات.

4. اختياري: حدّد شعارًا مخصصًا لتضمينه في فواتيرك. يتم تطبيق الشعار على جميع فواتير ضريبة القيمة المضافة بغض النظر عن المنطقة. راجع إدارة أصول العلامة التجارية للتعرف على متطلبات الشعار.

إعادة إرسال فواتير ضريبة القيمة المضافة للعملاء

إذا طلب أحد العملاء نسخة أخرى من فاتورة ضريبة القيمة المضافة الخاصة به، فيمكنك إعادة إرسالها من تفاصيل الطلب.

الخطوات:

1. من مسؤول Shopify، انتقل إلى الطلبات.

2. انقر على الطلب الذي تريد إعادة إرسال فاتورة ضريبة القيمة المضافة الخاصة به.

3. في قسم المخطط الزمني أو فاتورة ضريبة القيمة المضافة، اضغط على فاتورة ضريبة القيمة المضافة المعنية التي تم إرسالها مسبقًا إلى العميل.

4. في المعاينة بتنسيق PDF لفاتورة ضريبة القيمة المضافة، نزّل ملف PDF ثم أرسله عبر البريد الإلكتروني إلى العميل.

تجربة العميل المتعلقة بفواتير ضريبة القيمة المضافة

بعد إنشاء فاتورة ضريبة القيمة المضافة، سواء أنشأتها أو أُنشئت تلقائيًا، فإنها تُعرض في قسم فاتورة ضريبة القيمة المضافة في صفحة تأكيد طلب العميل. إذا أجريت تغييرات على طلب يتطلب فاتورة ضريبة قيمة مضافة جديدة، فستتم تعبئة فاتورة جديدة في قسم فاتورة ضريبة القيمة المضافة. يمكن للعميل حفظ أو طباعة نسخة من فاتورة ضريبة القيمة المضافة الخاصة به من ملف PDF على جهاز سطح مكتب، أو باستخدام أيقونة مشاركة على جهاز محمول.

فئات المنتجات لضريبة القيمة المضافة

إذا كان متجرك يبيع للعملاء في الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة، فيمكنك استخدام فئات المنتجات لتحسين دقة معدلات ضريبة القيمة المضافة لديك.

فئات المنتجات هي تسميات يتم تعيينها للمنتجات أو لمجموعات المنتجات. تُستخدم فئات المنتجات للإشارة إلى الالتزامات والإعفاءات الضريبية التي تنطبق على عملية الشراء. يتم تحديد فئات المنتجات من تصنيف المنتجات القياسي من Shopify، وهي قائمة محددة وموحدة مسبقًا.

تُعد فئات المنتجات مفيدة أيضًا لإدارة منتجاتك، ويمكن استخدامها للمهام التالية:

• تصفية قائمة منتجاتك
• إنشاء مجموعات
• البيع على القنوات التي تتطلب نوع منتج موحد، مثل Facebook
• إضافة حقول وصفية للفئة والتي يمكن ربطها بمتغيراتك

عندما تقوم بإنشاء منتج وإدخال اسم ووصف وإضافة صور للمنتج، تُستخدم هذه المعلومات من أجل إنشاء اقتراح لفئة المنتج تلقائيًا. تُعد هذه الفئة مجرد اقتراح، ولا ينبغي اعتبارها استشارة ضريبية.

كيف تؤثر فئات المنتجات على معدلات ضريبة القيمة المضافة

تُستخدم فئات المنتجات لتحديد معدل ضريبة القيمة المضافة المُطبق تلقائيًا بناءً على نوع المنتج وبلد الوجهة. تُطبق العديد من دول الاتحاد الأوروبي معدلات مخفضة لضريبة القيمة المضافة على أنواع منتجات معينة، مثل الأطعمة، أو الكتب، أو ملابس الأطفال.

يعرض الجدول التالي أمثلة على أنواع المنتجات الشائعة والمعاملة النموذجية لضريبة القيمة المضافة في الاتحاد الأوروبي:

إعداد وإدارة فئات المنتجات

في صفحة فئات المنتجات، يظهر إشعار إذا كان لديك منتجات لم يتم تطبيق فئات منتجات عليها، أو إذا كانت لديك اقتراحات لفئات منتجات بحاجة إلى المراجعة. تُعرض المنتجات التي تحتاج إلى مراجعة في أي من علامتي التبويب التاليتين:

• تعرض علامة التبويب قيد المراجعة المنتجات التي لها فئات منتجات مقترحة. لا يتم تطبيق فئات المنتجات المقترحة في علامة التبويب هذه إلا إذا قبلتها.
• تعرض علامة التبويب قيد التحديد المنتجات التي ليس لها اقتراحات، والتي يجب تحديد فئاتها يدويًا.

البحث عن المنتجات التي تحتاج إلى تصنيف

يمكنك الوصول إلى المنتجات غير المصنفة مباشرة من إعدادات الضرائب الخاصة بك.

الخطوات:

1. من مسؤول Shopify الخاص بك، انتقل إلى الإعدادات > الضرائب والرسوم.

2. في قسم الإعدادات الإقليمية، انقر على الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة.

3. في قسم إدارة معدل الضريبة، انقر على المنتجات غير المصنفة.

4. راجع المنتجات في علامتي التبويب قيد المراجعة وقيد التحديد.

تحديد أو الموافقة على فئة منتج بشكل فردي

يمكنك إضافة أو تحديث فئة منتج لأي منتج في أي وقت من إعدادات منتجك أو من إعدادات الضرائب.

الخطوات:

1. من مسؤول Shopify الخاص بك، انتقل إلى الإعدادات > الضرائب والرسوم.

2. في قسم الإعدادات الإقليمية، انقر على الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة.

3. في قسم إدارة معدل الضريبة، انقر على المنتجات غير المصنفة.

4. في صفحة فئات المنتجات، ابحث عن المنتج لتحديده أو الموافقة عليه.

5. نفّذ أحد الإجراءات التالية:

   • في حالة توفر فئة منتج مقترحة، وافق على الاقتراح:
     1. انقر على علامة الاختيار في مربع فئة المنتج.
     2. انقر على حفظ.
   • إذا لم تكن الفئة متوفرة، أو كانت بحاجة إلى تصحيح، فابحث عن فئة منتج وحددها:
     1. انقر على علامة x في مربع فئة المنتج.
     2. في مربع فئة المنتج، ابدأ في كتابة وصف للمنتج.
     3. انقر على فئة المنتج عندما يظهر الاقتراح الصحيح.
     4. انقر على حفظ.

يمكنك أيضًا تعيين فئات المنتجات مباشرةً من صفحة المنتجات. تعرف على المزيد حول تحديد أو تحديث فئة منتج بشكل فردي.

تحديد أو الموافقة على فئات المنتجات بشكل مجمّع

إذا كان لديك العديد من المنتجات التي تحتاج إلى تصنيف، فيمكنك تحديثها بشكل مجمّع من إعدادات الضرائب أو باستخدام المحرر المجمّع.

الخطوات:

1. من مسؤول Shopify الخاص بك، انتقل إلى الإعدادات > الضرائب والرسوم.

2. في قسم الإعدادات الإقليمية، انقر على الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة.

3. في قسم إدارة معدل الضريبة، انقر على المنتجات غير المصنفة.

4. في صفحة فئات المنتجات، انقر على مربع الاختيار بجوار جميع المنتجات التي تريد تحديدها أو الموافقة عليها.

5. نفّذ أحد الإجراءات التالية:

   • إذا تم توفير اقتراحات، فوافق على فئة المنتج المقترحة لجميع المنتجات المحددة:
     1. أعلى قائمة المنتجات، انقر على قبول وحفظ.
     2. انقر على قبول وحفظ الكل.
   • إذا تم توفير اقتراحات ولكنها بحاجة إلى تعديل، فابحث عن فئة منتج وحددها للمنتجات المحددة:
     1. في مربع فئة المنتج للعنصر الذي يحتاج إلى تعديل، ابدأ في كتابة وصف للمنتج.
     2. انقر على فئة المنتج عندما يظهر الاقتراح الصحيح.
     3. انقر على حفظ.
   • إذا لم يتم توفير اقتراحات، فابحث عن فئة منتج وحددها لجميع المنتجات المحددة:
     1. أعلى قائمة المنتجات، انقر على اختيار الفئة.
     2. في مربع اختيار الفئة، ابدأ في كتابة وصف للمنتج.
     3. انقر على فئة المنتج عندما يظهر الاقتراح الصحيح.
     4. انقر على قبول وحفظ الكل.

تعرف على المزيد حول تحديد أو تحديث فئات المنتجات بشكل مجمّع باستخدام المحرر المجمّع.

تحديد فئة منتج باستخدام ملف CSV

إذا كان لديك كتالوج كبير، فيمكنك استيراد فئات المنتجات باستخدام ملف CSV.

يمكنك استيراد فئات المنتجات باستخدام استيراد منتجات بملف CSV. للتحقق من أن قيم فئات منتجاتك تتطابق مع قائمة Shopify المحددة مسبقًا، راجع التصنيف القياسي للمنتجات في Shopify.

يمكنك تنزيل نموذج ملف CSV للمنتجات وعرضه لاستخدامه كقالب.

حساب الضريبة باستخدام فئات المنتجات

بعد تصنيف منتجاتك، تُستخدم الفئات لتحديد التزاماتك الضريبية تلقائيًا عند البيع في منطقة معينة. يؤدي استخدام فئات المنتجات إلى زيادة دقة الحسابات الضريبية وتقليل الحاجة إلى التجاوزات الضريبية.

إذا قمت بتعيين فئة منتج لمنتج له تجاوز حالي، فستكون الأولوية للتجاوز على الحسابات الضريبية لفئة المنتج. ويشمل ذلك التجاوزات الضريبية المستندة إلى المجموعات.

فكّر في إزالة أي تجاوزات ضريبية للمنتجات تتعارض مع فئات منتجاتك. ولكن إذا كنت على علم بالقواعد الضريبية التي لا تُحسب بناءً على فئات المنتجات، فاحتفظ بالتجاوزات الضريبية لمنتجاتك.

أنت غير مُلزم باستخدام فئات المنتجات. إذا اخترت عدم تطبيق فئات المنتجات على منتجاتك، فستحتاج إلى استخدام التجاوزات الضريبية وتحديثها يدويًا.

القيود

هناك بعض الحالات التي لا يمكن فيها استخدام فئات المنتجات لحساب الضرائب:

• الضرائب الخاصة بمجال معين أو منتج معين والتي ينتج عنها صنف ضريبي منفصل، مثل رسوم المخلفات الإلكترونية.
• الضرائب التي تعتمد على الحجم أو الوزن أو المكونات أو المقاس، مثل الضرائب الانتقائية.
• لا يمكن أن يكون لمتغيرات منتج واحد فئات منتجات مختلفة.
• السلع المجمعة التي يتم إنشاؤها كمنتج واحد يكون لها فئة منتج واحدة.
• لا تتم مزامنة فئات المنتجات بين Shopify والأسواق، مثل Meta أو Google.
• المنتجات والفئات التي تحتوي على تجاوزات ضريبية.
• لا تُطبَّق فئات المنتجات على الطلبات غير المؤهلة لخدمة Shopify Tax، والتي تتضمن أنواع الطلبات التالية:
  • الطلبات الصادرة من تطبيق جهة خارجية وواجهة برمجة التطبيقات (API)، مثل طلبات زر الشراء وFacebook وAmazon.
  • الطلبات التي تحتوي على منتج واحد أو أكثر له تجاوز ضريبي مرتبط بالمنتج أو بتسعيرة الشحن.
• لا تُدرج ضريبة المنتجعات تلقائيًا في حسابات Shopify Tax. إذا كنت بحاجة إلى إضافة ضريبة المنتجعات إلى معاملاتك، فستحتاج إلى استخدام الضريبة اليدوية.

تغيرات معدل ضريبة القيمة المضافة الإقليمية

تضم بعض دول الاتحاد الأوروبي مناطق ذات معدلات ضريبة قيمة مضافة مختلفة قد لا تدعمها Shopify Tax بشكل كامل. راجع الاعتبارات الإقليمية المعروفة التالية:

• إسبانيا: تمتلك جزر الكناري وسبتة ومليلية قواعد ضريبية تختلف عن البر الرئيسي لإسبانيا. وتُعتبر سبتة ومليلية معفاتين من الضرائب، ولكن قد تفرض جزر الكناري معدلات ضريبة القيمة المضافة القياسية لإسبانيا بدلاً من المعدلات المحلية المطبقة.
• البرتغال: تمتلك ماديرا وجزر الأزور معدلات ضريبة قيمة مضافة مخفضة مقارنة بالبر الرئيسي للبرتغال. وتُدرك Shopify Tax هذه المعدلات.
• ألمانيا: تمتلك هليغولاند قواعد ضريبية مختلفة لا تُحسب تلقائيًا.
• النمسا: تمتلك بعض المناطق قواعد ضريبة قيمة مضافة محددة قد لا تكون مدعومة بالكامل.

إذا كنت تبيع لعملاء في مناطق ذات معدلات ضريبية خاصة، فاستشر أخصائي ضرائب للتأكد من أنك تفرض المعدلات الصحيحة.

التحقق من صحة الحسابات الضريبية باستخدام مسودات الطلبات

قبل معالجة الطلبات المباشرة، يمكنك التحقق من أن إعداداتك الضريبية تُحسب بشكل صحيح من خلال إنشاء مسودة طلب. ويسمح لك ذلك باختبار الحسابات الضريبية دون التأثير على المعاملات الحقيقية.

الخطوات:

1. أنشئ مسودة طلب بالمنتج الذي تريد اختباره.
2. أضف عنوان عميل في بلد أو منطقة الوجهة.
3. راجع تفصيل الضرائب في ملخص الطلب.
4. قارن المعدل المحسوب بالمعدلات المتوقعة لفئة منتجك.
5. إذا كان المعدل غير صحيح، فراجع فئة منتجك وأي تجاوزات ضريبية قد تؤثر على الحساب.

استكشاف مشكلات ضريبة القيمة المضافة وفئات المنتجات وإصلاحها

إذا كنت تواجه مشكلات في حسابات ضريبة القيمة المضافة أو فئات المنتجات، فراجع المشكلات والحلول الشائعة التالية.

الأسئلة الشائعة

أسعار Shopify Tax في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة

للحصول على معلومات كاملة حول أسعار Shopify Tax، راجع صفحة نظرة عامة على الأسعار لجميع المناطق.

الاستعداد للتواصل مع دعم Shopify بخصوص Shopify Tax في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة

قبل التواصل مع دعم Shopify، اجمع المعلومات التالية للمساعدة في حل مشكلتك بشكل أسرع:

• وصف لما تتوقع حدوثه وما يحدث بدلاً من ذلك
• رابط من صفحة المسؤول لطلب يوضح المشكلة (انتقل إلى الطلبات، وانقر على الطلب، وانسخ عنوان URL من متصفحك)
• إن أمكن، رابط من صفحة المسؤول لطلب تم فيه حساب ضريبة القيمة المضافة بشكل صحيح للمقارنة
• رقم (أرقام) تسجيل ضريبة القيمة المضافة الخاص بك ونوع التسجيل (OSS، أو IOSS، أو Non-Union OSS، أو خاص ببلد معين)
• عنوان شحن العميل (البلد والرمز البريدي)
• فئة المنتج المعينة للمنتج (المنتجات) المتأثرة
• ما إذا كان الطلب خاصًا بسلع مادية، أو سلع رقمية، أو كليهما
• موقع تلبية الطلبات الخاص بالطلب
• متى بدأت المشكلة في الظهور
• الخطوات التي جربتها بالفعل من قسم استكشاف الأخطاء وإصلاحها

موارد ذات صلة

• فئات المنتجات
• التجاوزات والإعفاءات الضريبية
• إعداد الضرائب
• الرسوم وضرائب الاستيراد
• اعتبارات Shopify Tax