التبديل إلى الضريبة الأساسية

إذا كنت تستخدم Shopify بالفعل، فيمكنك تحديث إعدادات الضريبة الخاصة بك لتعكس تسجيلاتك الضريبية. لا يؤثر هذا التغيير في كيفية فرض الضريبة على منتجاتك.

عند تحديث إعدادات الضريبة الخاصة بك، يُطلب منك تقديم رقم ضريبي. بعد إضافة الرقم الضريبي، يتم تلقائيًا تحديث معدلات الضريبة في المناطق التي سجلت فيها.

يمكن لـ دعم Shopify مساعدتك في تحديث إعدادات الضريبة الخاصة بك في مسؤول Shopify، ولكنه لا يستطيع تقديم استشارات ضريبية قانونية. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في تغيير إعدادات الضريبة الخاصة بك، فتواصل مع دعم Shopify. وإذا كنت بحاجة إلى مساعدة لفهم التزاماتك الضريبية، فتواصل مع السلطات الضريبية المحلية أو خبير ضرائب.

فهم الأرقام الضريبية

الرقم الضريبي هو رمز تعريف يسمح لك بتحصيل الضريبة على مبيعات منتجاتك. يتم إصدار رقمك الضريبي لك من قِبل السلطة الضريبية المحلية. بناءً على المنطقة التي تتواجد فيها، قد يُسمى الرقم الضريبي رقم ضريبة القيمة المضافة، أو معرّف ضريبة المبيعات، أو ببساطة رقمًا ضريبيًا. إذا لم تكن متأكدًا، فارجع إلى خبير ضرائب محلي.

تنسيقات رقم ضريبة القيمة المضافة حسب البلد

إذا كنت تبيع لعملاء في الاتحاد الأوروبي، فيجب أن يتبع رقم ضريبة القيمة المضافة تنسيقًا محددًا. يختلف التنسيق حسب البلد ويتضمن عادةً بادئة رمز البلد متبوعة بأرقام أو مزيج من الأرقام والحروف. يمكن التحقق من صحة أرقام ضريبة القيمة المضافة في الاتحاد الأوروبي من خلال نظام تبادل معلومات ضريبة القيمة المضافة (VIES)، وهو أداة تقدمها المفوضية الأوروبية.

تحديد ما إذا كنت بحاجة إلى التسجيل للحصول على رقم ضريبي

تعتمد مسألة ما إذا كنت بحاجة إلى التسجيل للحصول على رقم ضريبي وفرض الضرائب على حجم مبيعاتك، وموقع نشاطك التجاري، ومواقع عملائك.

متطلبات حد المبيعات

عادةً، يُطلب منك التسجيل لفرض الضرائب إذا تجاوزت مبيعاتك حدًا معينًا. يختلف هذا الحد حسب المنطقة:

• الاتحاد الأوروبي: إذا كانت إجمالي مبيعاتك المجمعة لجميع الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي تساوي أو تزيد عن 10,000 يورو، فيجب عليك فرض معدل ضريبة القيمة المضافة المعمول به في موقع عميلك.
• المملكة المتحدة: تُطبق قواعد مختلفة للطلبات التي تزيد عن 135 جنيهًا إسترلينيًا أو تقل عنها. تعرّف على المزيد حول متطلبات الضريبة في المملكة المتحدة.

ارجع إلى السلطة الضريبية المحلية لمعرفة المتطلبات في منطقتك. يمكنك العثور على روابط للسلطات الضريبية في المرجع الضريبي للاتحاد الأوروبي.

التسجيل للحصول على رقم ضريبة القيمة المضافة

إذا كنت تنوي البيع لبلدان في الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة، فقد تحتاج إلى التسجيل لدى السلطات الضريبية في تلك المناطق. تختلف العملية بناءً على مقر نشاطك التجاري والأماكن التي تبيع فيها، وعلى المتطلبات الحكومية الفردية. تقع على عاتقك مسؤولية تحديد الأماكن التي تحتاج للتسجيل فيها لفرض ضريبة القيمة المضافة.

إذا كان لديك تواجد كبير في بلد ما، فيجب عليك التواصل مع السلطة الضريبية في ذلك البلد لتأكيد ما إذا كنت بحاجة إلى التسجيل لتحصيل الضرائب.

التسجيل لفرض الضرائب في دولة ضمن الاتحاد الأوروبي

إذا كنت بحاجة إلى التسجيل لفرض الضرائب في إحدى دول الاتحاد الأوروبي أو في المملكة المتحدة، فيمكنك التواصل مع السلطات الضريبية في ذلك البلد. للحصول على روابط للسلطات الضريبية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ارجع إلى المرجع الضريبي للاتحاد الأوروبي.

بعد التسجيل، أضف رقم ضريبة القيمة المضافة الخاص بك في صفحة الضرائب والرسوم.

إضافة رقم IOSS الخاص بك للبيع إلى الاتحاد الأوروبي

إذا كان مقرك خارج الاتحاد الأوروبي وتبيع لعملاء داخل الاتحاد الأوروبي، فيمكنك استخدام نظام Import One-Stop Shop (IOSS). يتيح لك نظام IOSS تحصيل ضريبة القيمة المضافة عند الدفع للطلبات التي تبلغ قيمتها 150 يورو أو أقل، حتى لا يدفع عملاؤك ضرائب عند التسليم.

قبل إضافة رقم IOSS الخاص بك إلى تسجيلك الضريبي، تأكد من إعداد ملف تعريف الشحن للاتحاد الأوروبي.

الخطوات:

1. من مسؤول Shopify، انتقل إلى الإعدادات > الضرائب والرسوم.

2. في قسم المناطق الضريبية، بجوار الاتحاد الأوروبي، انقر على إدارة.

3. في قسم الشحن إلى الاتحاد الأوروبي، بجوار ضريبة القيمة المضافة على المبيعات إلى الاتحاد الأوروبي، انقر على تحصيل ضريبة القيمة المضافة.

4. من بلد التسجيل، حدد البلد الذي سجلت فيه في IOSS.

5. في رقم ضريبة القيمة المضافة لـ IOSS، أدخل رقم IOSS الخاص بك.

6. انقر على تحصيل ضريبة القيمة المضافة.

تعرّف على المزيد حول IOSS في ec.europa.eu.

استكشاف مشكلات التسجيل الضريبي وإصلاحها

إذا كنت تواجه مشكلات عند إعداد تسجيلاتك الضريبية أو تحديثها، فراجع المشكلات والحلول الشائعة التالية.

التحقق من إعداداتك الضريبية باستخدام طلب اختباري

بعد تحديث تسجيلاتك الضريبية، أنشئ طلب مسودة للتحقق من حساب الضرائب بشكل صحيح قبل قبول الطلبات المباشرة.

الخطوات:

1. من مسؤول Shopify، انتقل إلى الطلبات > المسودات.

2. انقر على إنشاء طلب.

3. أضف منتجاً إلى الطلب.

4. في قسم العميل، أضف عميلاً اختبارياً بعنوان في المنطقة التي تريد التحقق من الضرائب فيها.

5. راجع قسم الضرائب لتأكيد عرض معدل الضريبة الصحيح.

6. إذا كان حساب الضريبة صحيحاً، فيمكنك حذف طلب المسودة. أما إذا كانت الضريبة غير صحيحة، فراجع إعدادات التسجيل الضريبي.

تجاوز الضرائب

إذا كنت بحاجة إلى فرض معدلات ضريبة مختلفة لمنتجات أو مناطق معينة، فيمكنك إنشاء تجاوزات ضريبية. يكون هذا مفيداً للمنتجات المعفاة من الضرائب أو التي لها معدلات مخفضة في مواقع معينة.

لمزيد من المعلومات حول كيفية تأثر التجاوزات الضريبية عند التحديث، راجع إدارة ضرائبك.

تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (Brexit) على مبيعات المملكة المتحدة

إذا كنت تبيع لعملاء في المملكة المتحدة، فإن متطلبات ضريبة القيمة المضافة تختلف بناءً على ما إذا كانت قيمة الطلب أعلى أم أقل من 135 جنيهاً إسترلينياً (GBP). قد تحتاج أيضاً إلى رقم EORI خاص بالمملكة المتحدة.

للحصول على تفاصيل كاملة حول متطلبات ضريبة القيمة المضافة في المملكة المتحدة، والحدود، وأرقام EORI، وكيفية التعامل مع ضريبة القيمة المضافة والرسوم، راجع المرجع الضريبي في المملكة المتحدة.

البيع إلى الاتحاد الأوروبي من خارج الاتحاد الأوروبي

عند شحن الطلبات إلى العملاء في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من خارج الاتحاد الأوروبي، تُطبق قواعد الاستيراد والرسوم بناءً على قيمة الطلب. تخضع الطلبات التي تساوي أو تقل عن 150 يورو (EUR) لضريبة القيمة المضافة، في حين أن الطلبات التي تزيد عن 150 يورو (EUR) تخضع لضريبة القيمة المضافة على الاستيراد والرسوم التي يتم تحصيلها عند التسليم.

إذا كنت ترغب في تحصيل ضريبة القيمة المضافة عند الدفع، فيمكنك التسجيل في نظام Import One-Stop Shop (IOSS).

للحصول على تفاصيل كاملة حول متطلبات ضريبة القيمة المضافة في الاتحاد الأوروبي، والتسجيل في IOSS، والحدود، وكيفية تحصيل ضريبة القيمة المضافة عند الدفع، راجع المرجع الضريبي في الاتحاد الأوروبي.

الأسئلة الشائعة

الاستعداد للتواصل مع دعم Shopify بشأن مشكلات التسجيل الضريبي

قبل التواصل مع دعم Shopify، اجمع المعلومات التالية للمساعدة في حل مشكلتك بشكل أسرع:

• وصف لما تتوقع حدوثه وما يحدث بدلاً من ذلك
• رقم (أرقام) التسجيل الضريبي الخاص بك (رقم ضريبة القيمة المضافة، أو معرّف ضريبة المبيعات، أو أي معرّف ضريبي آخر)
• البلد أو المنطقة التي تحاول إضافة تسجيل أو تحديثه فيها
• ما إذا كان لديك نطاق شحن تم إعداده للبلد
• إذا أمكن، رابط من مسؤول Shopify لطلب يوضح مشكلة في حساب الضرائب (انتقل إلى الطلبات، وانقر على الطلب، وانسخ رابط URL)
• إذا أمكن، رابط من مسؤول Shopify لطلب حُسبت فيه الضرائب بشكل صحيح للمقارنة
• متى بدأت المشكلة في الحدوث
• الخطوات التي جربتها بالفعل من قسم استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الموارد

• مرجع ضرائب الاتحاد الأوروبي - معدلات ضريبة القيمة المضافة (VAT) وروابط السلطات الضريبية
• مرجع ضرائب المملكة المتحدة - المعلومات الضريبية الخاصة بالمملكة المتحدة
• التجاوزات والإعفاءات الضريبية - إعداد معدلات ضريبية مخصصة
• إدارة ضرائبك - تحديث التسجيلات والإعدادات
• معلومات ضريبة القيمة المضافة من المفوضية الأوروبية - القواعد الرسمية لضريبة القيمة المضافة (VAT) في الاتحاد الأوروبي