Yardım
Oturum aç

Birleşik Krallık'taki satıcılar için vergi kaydı

Halihazırda Birleşik Krallık'ta (BK) satış yapmak için Shopify'ı kullanıyorsanız vergi kayıtlarınızı yansıtacak şekilde vergi ayarlarınızı güncelleyebilirsiniz. Bu değişiklik, ürünlerinizden vergi alınma şeklini etkilemez.

Vergi ayarlarınızı güncellediğinizde sizden bir KDV numarası sağlamanız istenir. Numara eklendikten sonra, kayıtlı olduğunuz bölgelerde geçerli olan vergi oranları otomatik olarak ayarlanır.

Bu sayfada

KDV kaydı gereklilikleri

Katma değer vergisi kimlik numarası (VATIN) olarak da adlandırılan KDV numarası, Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği'nde (AB) kullanılan bir tanımlayıcıdır. Bu numara, bir ülkenin vergi dairesine kaydolmanızın ardından size verilir. Ülkeler, işletmenizin katma değer vergisi tahsil etmesine olanak tanımak için bu numarayı verir.

Birleşik Krallık KDV kaydı eşiği

Genellikle, 12 aylık bir dönem içinde Birleşik Krallık'taki satışlarınız 90.000 GBP'ye eşit veya bu tutardan fazlaysa KDV için kaydolmanız gerekir. Bu eşik, yalnızca Birleşik Krallık'ta bulunan satıcılar için geçerlidir.

Birleşik Krallık dışında bulunuyorsanız aşağıdaki kurallar geçerlidir:

  • 135 GBP'ye eşit veya daha düşük tutardaki siparişler için: Birleşik Krallık KDV'si için kaydolmanız ve satış noktasında KDV almanız gerekir.
  • 135 GBP üzerindeki siparişler için: Ödeme sayfasında KDV tahsil etmeniz gerekmeyebilir. KDV ve gümrük vergileri ithalatçı tarafından ödenir.

135 GBP'lik eşik, vergi ve kargo ücreti hariç sipariş toplamı üzerinden hesaplanır. Fiyatlara vergiyi dahil et ayarını etkinleştirdiyseniz sistem, siparişin eşiği karşılayıp karşılamadığını belirlemek için vergi tutarını düşer.

BK vergileri hakkında daha fazla bilgi edinin.

KDV numarası biçimi

Birleşik Krallık KDV kayıt numaraları belirli bir biçime sahiptir. "GB" ile başlar ve ardından 9 rakam gelir. Örneğin, GB123456789. Shopify, KDV numaralarının geçerli olup olmadığını doğrulamaz. Bu nedenle numaranızı doğru girdiğinizden emin olun.

Birleşik Krallık KDV tahsilatını ayarlama

HM Revenue and Customs'a (HMRC) kaydolduktan ve Birleşik Krallık KDV numaranızı aldıktan sonra Birleşik Krallık vergilerinizi ayarlayabilirsiniz.

Adımlar:

  1. Shopify yöneticinizden Ayarlar > Vergiler ve gümrük vergileri bölümüne gidin.

  2. Vergi bölgeleri bölümünde Birleşik Krallık'a tıklayın.

  3. KDV tahsilatı bölümünde KDV tahsil et'e tıklayın.

  4. KDV numarası alanına KDV numaranızı girin. KDV numarası için başvurduysanız ancak henüz bir numaranız yoksa bu alanı boş bırakın ve numaranızı aldığınızda güncelleyin.

  5. KDV tahsil et'e tıklayın.

135 GBP üzerindeki siparişlerde KDV alma

Birleşik Krallık dışında bulunuyorsanız ve 135 GBP üzerindeki siparişler de dahil olmak üzere tüm Birleşik Krallık siparişlerinden KDV almanız gerekiyorsa Birleşik Krallık içinde etkin bir fiziksel konum eklemeniz gerekir.

Adımlar:

  1. Shopify yöneticinizden Ayarlar > Konumlar bölümüne gidin.

  2. Konum ekle'ye tıklayın.

  3. Tam bir Birleşik Krallık adresi girin.

  4. Konumun Etkin olarak ayarlandığından emin olun.

  5. Kaydet'e tıklayın.

135 GBP üzerindeki siparişlerden Birleşik Krallık KDV'si almak için vergi geçersiz kılma özelliğini kullanamazsınız.

AB müşterilerine satış yapma

Birleşik Krallık'ta bulunuyorsanız ve Avrupa Birliği'ndeki müşterilere de satış yapıyorsanız AB KDV'si için kaydolmanız gerekebilir. Kayıt türü, ne sattığınıza bağlıdır:

  • Fiziksel ürünler: 150 EUR'ya kadar olan siparişlerde ödeme sayfasında KDV tahsil etmek için Import One-Stop Shop (IOSS) sistemine kaydolun.
  • Dijital ürünler veya hizmetler: Birlik Dışı OSS için kaydolun.

AB KDV kaydı türleri ve bunların nasıl ayarlanacağı hakkında daha fazla bilgi edinin.

Vergi ayarlarınızı test etme

Canlı siparişleri işlemeden önce, vergi ayarlarınızın doğru çalıştığını doğrulamak için taslak siparişleri kullanın.

Adımlar:

  1. Shopify yöneticinizden Siparişler > Taslaklar bölümüne gidin.

  2. Sipariş oluştur'a tıklayın.

  3. Siparişe bir ürün ekleyin.

  4. Müşteri bölümünde bir müşteri ekleyin veya Birleşik Krallık kargo adresi girin.

  5. Siparişe bir kargo yöntemi ekleyin. Kargo yöntemi olmadan vergi hesaplanmaz.

  6. Doğru KDV oranının gösterildiğini doğrulamak için Vergi satırını inceleyin.

  7. İsteğe bağlı: Test ettikten sonra taslak siparişi silin veya bunu bir test siparişine dönüştürmek için Ödendi olarak işaretle'ye tıklayın.

Vergi geçersiz kılma işlemleri

Varsayılan KDV oranlarının geçerli olmadığı ürünler için vergi geçersiz kılmaları oluşturabilirsiniz. Örneğin, belirli çocuk giyim veya gıda ürünleri KDV'den muaf olabilir ya da indirimli bir orana sahip olabilir.

Vergi geçersiz kılmaları oluşturma hakkında daha fazla bilgi edinin.

Vergi yuvarlama

Vergi tutarları, satır öğesi düzeyinde yuvarlanır. Toplam vergi değeri; vergi oranının siparişteki her bir satıra uygulanması, sonucun yuvarlanması ve ardından bu alt toplamların bir araya toplanmasıyla hesaplanır. Bu durum, siparişin alt toplamı üzerinden vergi hesaplamasına kıyasla toplam vergi tutarlarınızda küçük farklılıklara neden olabilir.

Vergi yuvarlama hesaplamaları hakkında daha fazla bilgi edinin.

Birleşik Krallık KDV sorunlarını giderme

Birleşik Krallık siparişlerinde KDV alınmamasıyla ilgili hata giderme

Birleşik Krallık'a gönderilen siparişlerde KDV gösterilmiyorsa aşağıdakileri kontrol edin:

  • KDV kaydınızı doğrulayın: Ayarlar > Vergiler ve gümrük vergileri > Birleşik Krallık bölümüne giderek KDV kaydınızın ayarlandığını doğrulayın.
  • Kargo bölgelerini kontrol edin: Vergi bölgeleri, kargo bölgelerine göre oluşturulur. Ayarlar > Kargo ve teslimat altında Birleşik Krallık'ı içeren bir kargo bölgeniz olduğundan emin olun.
  • Sipariş eşiğini onaylayın: Birleşik Krallık'ta bir konumunuz yoksa KDV yalnızca 135 GBP veya daha düşük tutardaki siparişler için geçerlidir. 135 GBP üzerindeki siparişlerden KDV alınmaz.
  • Ürün ayarlarını inceleyin: Ürün sayfasına gidin ve Bu üründen vergi al seçeneğinin belirlendiğini doğrulayın.
  • Müşteri muafiyetlerini kontrol edin: Müşterinin profiline gidin ve vergi muafiyeti ayarının yapılmadığını doğrulayın.
Gerekmediği halde KDV alınmasıyla ilgili hata giderme

Siparişlere beklenmedik şekilde KDV uygulanıyorsa aşağıdakileri göz önünde bulundurun:

  • Sipariş eşiği: Sipariş toplamınız (vergi ve kargo ücreti hariç) 135 GBP'nin altındaysa KDV uygulanır. Vergi öncesi sipariş değerini kontrol edin.
  • Birleşik Krallık konumu: Aktif bir Birleşik Krallık konumunuz varsa sipariş değerinden bağımsız olarak tüm Birleşik Krallık siparişlerine KDV uygulanır. 135 GBP'lik eşiği kullanmak için Birleşik Krallık konumunuzu devre dışı bırakın veya kaldırın.
  • Vergi geçersiz kılmaları: Oranı etkileyebilecek herhangi bir vergi geçersiz kılmanız olup olmadığını kontrol edin. Ayarlar > Vergiler ve gümrük vergileri > Birleşik Krallık > Vergi geçersiz kılmaları bölümüne gidin.
Yanlış KDV oranıyla ilgili hata giderme

Siparişlerdeki KDV oranı beklediğinizle eşleşmiyorsa aşağıdakileri deneyin:

  • Vergi hizmetinizi kontrol edin: Ayarlar > Vergiler ve gümrük vergileri > Birleşik Krallık bölümüne gidip hangi vergi hizmetini kullandığınızı doğrulayın. Farklı hizmetler, oranları farklı şekilde hesaplar.
  • Vergi geçersiz kılma işlemlerini inceleyin: Ürün veya kargo vergisi geçersiz kılma işlemleri, varsayılan oranı değiştiriyor olabilir.
  • Ürün kategorisi: Shopify Tax kullanıyorsanız ürünün atandığı kategori, vergi oranını etkiler. Ürün ayarlarında kategorinin doğru olduğunu doğrulayın.
  • Orantılı kargo vergisi: Siparişinizde farklı KDV oranlarına sahip ürünler varsa kargo vergisi oranı orantılı olarak hesaplanır. Bu durum, beklediğinizden farklı bir vergi satırı oluşmasına neden olabilir.
Sipariş düzenlendikten sonra KDV'nin güncellenmemesiyle ilgili hata giderme

Mevcut bir siparişe ürün eklemek için Sipariş Düzenleyici'yi kullandığınızda 135 GBP'lik eşik kuralı yeniden hesaplanmaz. Yeni ürünler, vergi amaçları doğrultusunda ayrı işlemler olarak değerlendirilir.

Örnek: KDV'li orijinal sipariş 125 GBP ise ve siz 15 GBP'lik bir ürün eklerseniz sipariş toplamı 140 GBP olur. Ancak birleştirilmiş toplam 135 GBP'yi aşsa bile hem orijinal ürünlerde hem de yeni üründe KDV uygulanmaya devam eder.

Geçici çözüm: Toplam sipariş değerine göre doğru KDV hesaplamasına ihtiyacınız varsa orijinal siparişi iptal edin ve tüm ürünleri içeren yeni bir sipariş oluşturun.

Kuzey İrlanda vergi sorunlarını giderme

Kuzey İrlanda ikili KDV statüsüne sahiptir ve hem Birleşik Krallık hem de AB vergi rejimlerinin bir parçasıdır. Uygulanan KDV, konumunuza ve kaydınıza bağlıdır:

  • Birleşik Krallık'tan Kuzey İrlanda'ya kargo gönderimi: Birleşik Krallık KDV kaydınız varsa Birleşik Krallık KDV'si uygulanır.
  • Avrupa Birliği'nden Kuzey İrlanda'ya kargo: Bir AB kaydınız (OSS veya ülkeye özgü) varsa AB KDV'si uygulanır.

Sınır ötesi KDV'nin doğru şekilde tahsil edilmesini sağlamak için hem Birleşik Krallık hem de AB bölgeleri için aynı vergi hizmetini kullandığınızdan emin olun.

Kuzey İrlanda'da KDV hesaplaması hakkında daha fazla bilgi edinin.

Taslak siparişlerde vergi hesaplanmamasıyla ilgili hata giderme

Taslak siparişlerde vergi hesaplanmıyorsa aşağıdakileri kontrol edin:

  • Bir kargo yöntemi ekleyin: Ücretsiz bir oran olsa bile, kargo veya teslimat yöntemi olmayan taslak siparişlerde vergi hesaplanmaz.
  • Tam bir adres girin: Sistemin doğru vergi oranını hesaplamak için posta kodu da dahil olmak üzere tam bir kargo adresine ihtiyacı vardır.
  • Vergi bölgesi kurulumunu doğrulayın: Vergi ayarlarınızda Birleşik Krallık'ın ayarlandığını ve etkin bir KDV kaydınızın olduğunu doğrulayın.

Sıkça sorulan sorular

Birleşik Krallık'ta satış yapmak için KDV numarasına ihtiyacım var mı?

12 aylık bir dönem içinde Birleşik Krallık'taki satışlarınız 90.000 GBP'ye eşit veya bu tutardan fazlaysa genellikle KDV için kaydolmanız gerekir. Birleşik Krallık dışında bulunuyorsanız ve doğrudan Birleşik Krallık'taki tüketicilere değeri 135 GBP veya daha az olan ürünler satıyorsanız Birleşik Krallık KDV'si için kaydolmanız gerekir. Yükümlülüklerinizden emin değilseniz HMRC veya bir vergi uzmanıyla iletişime geçin.

KDV numarası alanını boş bırakabilir miyim?

Evet. KDV numarası için başvurduysanız ancak henüz almadıysanız vergi kaydınızı numarayı girmeden ayarlayabilirsiniz. KDV numaranızı aldığınızda ayarlarınızı güncelleyin.

135 GBP eşiğinin siparişime uygulanıp uygulanmadığını nasıl anlarım?

Eşik, vergi ve kargo ücretleri hariç sipariş toplamı üzerinden hesaplanır. Fiyatlara vergiyi dahil et ayarını etkinleştirdiyseniz Shopify, vergi öncesi değeri belirlemek için vergi tutarını düşer. Kur dalgalanmaları, GBP dışındaki para birimlerinde verilen siparişleri etkileyebilir.

Dijital ürünlere ne olur?

Dijital ürünler, 135 GBP'lik eşikten bağımsız olarak müşterinin varış ülkesine göre vergilendirilir. Fiziksel ürünler için geçerli olan eşik, dijital ürünler için geçerli değildir.

Hem Birleşik Krallık hem de AB KDV kayıtlarını kullanabilir miyim?

Evet. Hem Birleşik Krallık hem de AB ülkeleri için KDV kayıtlarınız olabilir. Ancak AB'de bulunuyorsanız veya AB içindeki satışlarda KDV tahsil ediyorsanız AB dışından AB'ye kargo gönderimi için IOSS'i de kullanamazsınız.

Shopify Tax ile Basic Tax arasındaki fark nedir?

Shopify Tax, otomatik KDV hesaplamaları, yükümlülük analizleri ve faturalandırma özellikleri sunar. Temel Vergi, ek özellikler olmaksızın kayda dayalı vergi oranlarını kullanır. İşletmeniz için hangisinin doğru olduğunu belirlemek üzere vergi hizmetlerini karşılaştırabilirsiniz.

Birleşik Krallık vergi sorunları hakkında Shopify Destek ekibiyle iletişime geçmeye hazırlanma

Shopify Destek ekibine ulaşmadan önce, sorununuzu daha hızlı çözmeye yardımcı olması için aşağıdaki bilgileri toplayın:

  • Vergi sorunu yaşadığınız sipariş numarası/numaraları
  • Siparişte görüntülenen vergi tutarlarının ekran görüntüleri
  • Beklenen vergi oranı ve alınan gerçek vergi oranı
  • KDV kayıt numaranız ve kayıtlı olduğu ülke
  • Ayarlar > Konumlar bölümünde etkin bir Birleşik Krallık konumunuzun olup olmadığı
  • Müşterinin kargo adresi (ülke, posta kodu)
  • Ürünlerde Bu üründen vergi al seçeneğinin belirlenip belirlenmediği
  • Hata giderme bölümünden daha önce denediğiniz adımlar
  • Karşılaştığınız tüm hata mesajları

Bu bilgileri hazır bulundurmanız, Shopify Destek ekibinin size daha verimli bir şekilde yardımcı olmasına olanak tanır. Shopify Destek ekibinin, ayarlarınızı nasıl yapılandıracağınız konusunda yardımcı olabileceğini ancak KDV için kaydolmanız gerekip gerekmediği veya vergi düzenlemelerine nasıl uyacağınız konusunda tavsiye veremeyeceğini unutmayın.

Brexit'in işletmenize etkileri

Birleşik Krallık'taki müşterilere satış yapıyorsanız Brexit'in işletmenizi nasıl etkilediği hakkında bilgi almanın en iyi yolu, yerel bir vergi uzmanıyla iletişime geçmektir. Birleşik Krallık'taki müşterilere satış yaparken aşağıdaki temel değişiklikler geçerlidir:

  • Birleşik Krallık'taki satıcıların AB müşterilerine yaptığı ürün satışları, sevkiyat yerine ihracat olarak kabul edilmeye başlandı.
  • Birleşik Krallık'taki satıcıların KDV için kaydolması ve Avrupa Birliği'ndeki ithalat KDV'sini hesaba katması gerekebilir.
  • Tedarik zincirinize, müşteri konumlarınıza ve teslimat varış yerlerinize bağlı olarak birden fazla AB üyesi ülkede KDV kaydı gerekebilir.
  • Birleşik Krallık EORI numaranıza ek olarak bir AB EORI numarasına da ihtiyacınız olabilir.

Brexit'in işletmeniz için doğurduğu sonuçlar hakkında daha fazla bilgi edinin.