Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık için Shopify Tax özellikleri

Mağazanız Avrupa Birliği (AB) veya Birleşik Krallık'taki (BK) müşterilere satış yapıyorsa KDV hesaplama doğruluğunu artırmak ve uyumlu KDV faturaları oluşturmak için Shopify Tax'i kullanabilirsiniz.

KDV faturaları

Mağazanız Avrupa Birliği veya Birleşik Krallık'taki müşterilere satış yapıyorsa uluslararası vergi gerekliliklerine uymanıza yardımcı olması için Shopify yöneticisinde, sipariş onayı sayfasına eklenen KDV faturaları oluşturabilirsiniz. Erken erişim programının bir parçası olarak, doğruluğu artırmak için KDV hesaplamalarında iyileştirmeler yapılmıştır.

KDV faturası uygunluk gereklilikleri

Bir siparişin KDV faturalarına uygun olması için aşağıdaki koşulların karşılanması gerekir:

• Sipariş için gümrük vergileri hesaplanmadı ve alınmadı.
• Sipariş, Avrupa Birliği veya Birleşik Krallık'taki bir varış yerine gönderiliyor.

KDV faturaları oluşturmadan önce KDV kayıtlarınızın eksiksiz ve güncel olduğundan emin olun.

Otomatik KDV faturalarını etkinleştirme

Shopify yöneticinizdeki Vergiler ve gümrük vergileri ayarlarınızdan otomatik olarak KDV faturaları oluşturup gönderebilirsiniz.

Adımlar:

1. Shopify yöneticinizden Ayarlar > Vergiler ve gümrük vergileri bölümüne gidin.

2. Avrupa Birliği veya Birleşik Krallık'ı seçin.

3. KDV Faturaları bölümünde, Siparişler verildiğinde fatura oluştur ve gönder seçeneğini belirleyin.

4. İsteğe bağlı: Faturalarınıza eklemek için özel bir logo seçin. Logo, bölgeden bağımsız olarak tüm KDV faturalarına uygulanır. Logo gereklilikleri için Marka varlıklarını yönetme sayfasına bakın.

Müşterilere KDV faturalarını yeniden gönderme

Bir müşteri KDV faturasının başka bir kopyasını talep ederse faturayı sipariş ayrıntılarından yeniden gönderebilirsiniz.

Adımlar:

1. Shopify yöneticinizden Siparişler bölümüne gidin.

2. KDV faturasını yeniden göndermek istediğiniz siparişe tıklayın.

3. Zaman Akışı veya KDV faturası bölümünde, daha önce müşteriye gönderilen ilgili KDV faturasına dokunun.

4. KDV faturasının PDF önizlemesinde PDF'i indirin ve ardından müşteriye e-postayla gönderin.

KDV faturaları için müşteri deneyimi

Siz bir KDV faturası oluşturduktan sonra veya fatura otomatik olarak oluşturulduğunda, müşterinin sipariş onayı sayfasının KDV Faturası bölümünde görüntülenir. Bir siparişte yeni bir KDV faturası gerektiren değişiklikler yaparsanız KDV Faturası bölümünde yeni bir fatura görünür. Müşteri, bir masaüstü cihazda PDF'den veya bir mobil cihazda Paylaş simgesini kullanarak KDV faturasının bir kopyasını kaydedebilir ya da yazdırabilir.

KDV için ürün kategorileri

Mağazanız Avrupa Birliği veya Birleşik Krallık'taki müşterilere satış yapıyorsa KDV oranlarınızın doğruluğunu artırmak için ürün kategorilerini kullanabilirsiniz.

Ürün kategorileri, ürünlere veya ürün koleksiyonlarına atanan etiketlerdir. Ürün kategorileri, bir satın alıma uygulanan vergi yükümlülüklerini ve muafiyetlerini belirtmek için kullanılır. Ürün kategorileri, önceden tanımlanmış ve standartlaştırılmış bir liste olan Shopify'ın Standart Ürün Taksonomisi arasından seçilir.

Ürün kategorileri, ürünlerinizi yönetmek için de kullanışlıdır ve aşağıdaki görevler için kullanılabilir:

• ürün listenizi filtreleme
• koleksiyon oluşturma
• Facebook gibi standartlaştırılmış bir ürün türü gerektiren kanallarda satış yapma
• varyasyonlarınıza bağlanabilen kategori meta alanları ekleme

Bir ürün oluşturup ürün için bir ad, açıklama girdiğinizde ve görseller eklediğinizde bu bilgiler, otomatik olarak bir ürün kategorisi önerisi oluşturmak için kullanılır. Bu kategori yalnızca bir öneridir ve vergi danışmanlığı olarak kabul edilmemelidir.

Ürün kategorilerinin KDV oranlarını nasıl etkilediği

Ürün kategorileri, ürün türüne ve varış ülkesine göre geçerli KDV oranını otomatik olarak belirlemek için kullanılır. Birçok Avrupa Birliği ülkesi; gıda, kitap veya çocuk giyimi gibi belirli ürün türlerine indirimli KDV oranları uygular.

Aşağıdaki tabloda, yaygın ürün türlerine ve bunların AB'deki tipik KDV uygulamalarına ilişkin örnekler gösterilmektedir:

Ürün kategorilerini ayarlama ve yönetme

Ürün kategorileri sayfasında, ürün kategorisi uygulanmamış ürünleriniz varsa veya incelenmesi gereken ürün kategorisi önerileriniz varsa bir bildirim görüntülenir. İncelenmesi gereken ürünler aşağıdaki sekmelerden birinde görüntülenir:

• İnceleme bekleniyor sekmesinde, önerilen ürün kategorilerine sahip ürünler gösterilir. Bu sekmede önerilen ürün kategorileri, siz kabul etmediğiniz sürece uygulanmaz.
• Seçim bekleniyor sekmesinde, önerisi olmayan ve manuel olarak seçilmesi gereken ürünler gösterilir.

Kategorize edilmesi gereken ürünleri bulma

Kategorize edilmemiş ürünlere doğrudan vergi ayarlarınızdan erişebilirsiniz.

Adımlar:

1. Shopify yöneticinizden Ayarlar > Vergiler ve gümrük vergileri bölümüne gidin.

2. Bölgesel ayarlar bölümünde Avrupa Birliği veya Birleşik Krallık'a tıklayın.

3. Vergi oranı yönetimi bölümünde, Kategorize edilmemiş ürünler'e tıklayın.

4. İnceleme bekliyor ve Seçim bekliyor sekmelerindeki ürünleri gözden geçirin.

Bir ürün kategorisini tek tek seçme veya onaylama

Dilediğiniz zaman herhangi bir ürün için ürün ayarlarınızdan veya vergi ayarlarınızdan bir ürün kategorisi ekleyebilir ya da güncelleyebilirsiniz.

Adımlar:

1. Shopify yöneticinizden Ayarlar > Vergiler ve gümrük vergileri bölümüne gidin.

2. Bölgesel ayarlar bölümünde Avrupa Birliği veya Birleşik Krallık'a tıklayın.

3. Vergi oranı yönetimi bölümünde, Kategorize edilmemiş ürünler'e tıklayın.

4. Ürün kategorileri sayfasında, seçilecek veya onaylanacak ürünü bulun.

5. Aşağıdaki işlemlerden birini yapın:

   • Önerilen bir ürün kategorisi sunulursa öneriyi onaylayın:
     1. Ürün kategorisi kutusundaki onay işaretine tıklayın.
     2. Kaydet'e tıklayın.
   • Bir kategori sağlanmazsa veya düzeltilmesi gerekirse bir ürün kategorisi arayıp seçin:
     1. Ürün kategorisi kutusundaki x simgesine tıklayın.
     2. Ürün kategorisi kutusuna ürünün açıklamasını yazmaya başlayın.
     3. Doğru öneri sunulduğunda ürün kategorisine tıklayın.
     4. Kaydet'e tıklayın.

Ürün kategorilerini doğrudan Ürünler sayfasından da ayarlayabilirsiniz. Bir ürün kategorisini tek tek seçme veya güncelleme hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ürün kategorilerini toplu olarak seçme veya onaylama

Kategorize edilmesi gereken çok sayıda ürününüz varsa bunları vergi ayarlarından veya toplu düzenleyiciyi kullanarak toplu olarak güncelleyebilirsiniz.

Adımlar:

1. Shopify yöneticinizden Ayarlar > Vergiler ve gümrük vergileri bölümüne gidin.

2. Bölgesel ayarlar bölümünde Avrupa Birliği veya Birleşik Krallık'a tıklayın.

3. Vergi oranı yönetimi bölümünde, Kategorize edilmemiş ürünler'e tıklayın.

4. Ürün kategorileri sayfasında, seçmek veya onaylamak istediğiniz tüm ürünlerin yanındaki onay kutusuna tıklayın.

5. Aşağıdaki işlemlerden birini yapın:

   • Öneriler sunulursa tüm seçili ürünler için önerilen ürün kategorisini onaylayın:
     1. Ürün listesinin üzerinde, Kabul et ve kaydet'e tıklayın.
     2. Tümünü kabul et ve kaydet'e tıklayın.
   • Öneriler sunulur ancak ayarlanmaları gerekirse seçili ürünler için bir ürün kategorisi arayıp seçin:
     1. Ayarlama gerektiren ürünün Ürün kategorisi kutusuna, ürünün tanımını yazmaya başlayın.
     2. Doğru öneri sunulduğunda ürün kategorisine tıklayın.
     3. Kaydet'e tıklayın.
   • Öneri sunulmuyorsa seçilen tüm ürünler için bir ürün kategorisi arayın ve seçin:
     1. Ürün listesinin üzerinde, Kategori seç'e tıklayın.
     2. Kategori seçin kutusuna, ürünün tanımını yazmaya başlayın.
     3. Doğru öneri sunulduğunda ürün kategorisine tıklayın.
     4. Tümünü kabul et ve kaydet'e tıklayın.

Toplu düzenleyiciyi kullanarak ürün kategorilerini toplu olarak seçme veya güncelleme hakkında daha fazla bilgi edinin.

CSV dosyası kullanarak ürün kategorisi seçme

Büyük bir kataloğunuz varsa CSV dosyası kullanarak ürün kategorilerini içe aktarabilirsiniz.

CSV ürün içe aktarma işlemini kullanarak ürün kategorilerini içe aktarabilirsiniz. Ürün kategorisi değerlerinizin Shopify'ın önceden tanımlanmış listesiyle eşleştiğini doğrulamak için Shopify'ın Standart Ürün Taksonomisi belgesine bakın.

Şablon olarak kullanmak üzere bir örnek ürün CSV dosyasını indirebilir ve görüntüleyebilirsiniz.

Ürün kategorilerini kullanarak vergi hesaplama

Ürünlerinizi kategorilere ayırdıktan sonra, belirli bir bölgeye satış yaparken vergi yükümlülüklerinizi otomatik olarak belirlemek için bu kategoriler kullanılır. Ürün kategorilerini kullanmak, vergi hesaplamalarının doğruluğunu artırır ve vergi geçersiz kılma ihtiyacını azaltır.

Geçersiz kılma uygulanmış bir ürün için ürün kategorisi ayarlarsanız geçersiz kılma, ürün kategorisi vergi hesaplamalarına göre öncelikli olur. Buna, koleksiyon tabanlı vergi geçersiz kılmaları da dahildir.

Ürün kategorilerinizle çakışan tüm ürün vergisi geçersiz kılmalarını kaldırmayı düşünebilirsiniz. Ancak ürün kategorileri tarafından hesaplanmayan vergi kurallarının farkındaysanız ürün vergisi geçersiz kılmalarınızı koruyun.

Ürün kategorilerini kullanmanız zorunlu değildir. Ürünlerinize ürün kategorileri uygulamamayı seçerseniz vergi geçersiz kılmalarını kullanmanız ve bunları manuel olarak güncellemeniz gerekir.

Sınırlamalar

Ürün kategorilerinin vergileri hesaplamak için kullanılamadığı bazı durumlar vardır:

• E-atık ücretleri gibi, ayrı bir vergi satır öğesiyle sonuçlanan sektöre veya ürüne özgü vergiler.
• Özel tüketim vergileri gibi hacim, ağırlık, içerik veya boyuta dayalı vergiler.
• Tek bir ürünün varyasyonları farklı ürün kategorilerine sahip olamaz.
• Tek bir ürün olarak oluşturulan paketli ürünler, tek bir ürün kategorisine sahiptir.
• Ürün kategorileri, Shopify ile Meta veya Google gibi pazar yerleri arasında senkronize edilmez.
• Vergi geçersiz kılmaları olan ürünler ve kategoriler.
• Ürün kategorileri, Shopify Tax'e uygun olmayan siparişlere uygulanmaz. Bu sipariş türleri arasında aşağıdakiler yer alır:
  • Satın Al Düğmesi, Facebook ve Amazon siparişleri gibi üçüncü taraf uygulama ve API tarafından oluşturulan siparişler.
  • İlişkili bir ürün veya gönderim ücreti vergisi geçersiz kılması olan bir veya daha fazla ürün içeren siparişler.
• Konaklama Vergisi, Shopify Tax'in hesaplamalarına otomatik olarak dahil edilmez. İşlemlerinize Konaklama Vergisi eklemeniz gerekiyorsa Manuel Vergi özelliğini kullanmanız gerekir.

Bölgesel KDV oranı farklılıkları

Bazı Avrupa Birliği ülkelerinde Shopify Tax'in tam olarak desteklemeyebileceği, farklı KDV oranlarına sahip bölgeler bulunur. Aşağıdaki bilinen bölgesel hususları inceleyin:

• İspanya: Kanarya Adaları, Ceuta ve Melilla, İspanya ana karasından farklı vergi kurallarına sahiptir. Ceuta ve Melilla vergisiz olarak kabul edilir ancak Kanarya Adaları, geçerli yerel oranlar yerine standart İspanya KDV oranlarını uygulayabilir.
• Portekiz: Madeira ve Azorlar'da, anakara Portekiz'e kıyasla indirimli KDV oranları vardır. Bu oranlar Shopify Tax tarafından tanınır.
• Almanya: Heligoland, otomatik olarak hesaplanmayan farklı vergi kurallarına sahiptir.
• Avusturya: Bazı bölgelerde tam olarak desteklenmeyebilecek özel KDV kuralları vardır.

Özel vergi oranlarına sahip bölgelerdeki müşterilere satış yapıyorsanız doğru oranları uyguladığınızı doğrulamak için bir vergi uzmanına danışın.

Taslak siparişleri kullanarak vergi hesaplamalarını doğrulama

Canlı siparişleri işlemeden önce, bir taslak sipariş oluşturarak vergi ayarlarınızın doğru şekilde hesaplama yaptığını doğrulayabilirsiniz. Bu, gerçek işlemleri etkilemeden vergi hesaplamalarını test etmenize olanak tanır.

Adımlar:

1. Test etmek istediğiniz ürünü içeren bir taslak sipariş oluşturun.
2. Varış ülkesinde veya bölgesinde bir müşteri adresi ekleyin.
3. Sipariş özetindeki vergi dökümünü gözden geçirin.
4. Hesaplanan oranı, ürün kategoriniz için beklenen oranlarla karşılaştırın.
5. Oran yanlışsa ürün kategorinizi ve hesaplamayı etkileyebilecek tüm vergi geçersiz kılmalarını gözden geçirin.

KDV ve ürün kategorisi sorunlarını giderme

KDV hesaplamaları veya ürün kategorileriyle ilgili sorun yaşıyorsanız aşağıdaki yaygın sorunları ve çözümleri inceleyin.

Sıkça sorulan sorular

Shopify Tax Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık fiyatlandırması

Shopify Tax fiyatlandırması hakkında eksiksiz bilgi için tüm bölgelere yönelik fiyatlandırmaya genel bakış sayfasına bakın.

AB ve BK'de Shopify Tax hakkında Shopify Destek ekibiyle iletişime geçmeye hazırlanma

Sorununuzu daha hızlı çözmeye yardımcı olması için Shopify Destek ekibiyle iletişime geçmeden önce aşağıdaki bilgileri toplayın:

• Ne olmasını beklediğinizin ve bunun yerine ne olduğunun açıklaması
• Sorunu gösteren bir siparişe ait yönetici bağlantısı (Siparişler'e gidin, siparişe tıklayın ve tarayıcınızdan URL'yi kopyalayın)
• Mümkünse karşılaştırma için KDV'nin doğru hesaplandığı bir siparişe ait yönetici bağlantısı
• KDV kayıt numaranız/numaralarınız ve kayıt türünüz (OSS, IOSS, Birlik Dışı OSS veya ülkeye özgü)
• Müşterinin kargo adresi (ülke ve posta kodu)
• Etkilenen ürüne/ürünlere atanan ürün kategorisi
• Siparişin fiziksel ürünler, dijital ürünler veya her ikisi için olup olmadığı
• Siparişin gönderim konumu
• Sorunun ne zaman oluşmaya başladığı
• Sorun giderme bölümünden daha önce denediğiniz adımlar

İlgili kaynaklar

• Ürün kategorileri
• Vergi geçersiz kılmaları ve muafiyetleri
• Vergileri ayarlama
• Gümrük vergileri ve ithalat vergileri
• Shopify Tax ile ilgili dikkat edilmesi gerekenler