Yardım
Oturum aç

Basic Tax'e geçiş yapma

Halihazırda Shopify kullanıyorsanız vergi kayıtlarınızı yansıtacak şekilde vergi ayarlarınızı güncelleyebilirsiniz. Bu değişiklik, ürünlerinizden nasıl vergi alındığını etkilemez.

Vergi ayarlarınızı güncellediğinizde bir vergi numarası sağlamanız istenir. Vergi numarası eklendikten sonra, kaydolduğunuz bölgelerdeki vergi oranları otomatik olarak güncellenir.

Shopify Destek ekibi, Shopify yöneticinizdeki vergi ayarlarınızı güncellemenize yardımcı olabilir ancak yasal vergi danışmanlığı sunamaz. Vergi ayarlarınızı değiştirme konusunda yardıma ihtiyacınız olursa Shopify Destek ekibi ile iletişime geçin. Vergi yükümlülüklerinizi anlama konusunda yardıma ihtiyacınız olursa yerel vergi daireleri veya bir vergi uzmanıyla iletişime geçin.

Bu sayfada

Vergi numaralarını anlama

Vergi numarası, ürün satışlarınızdan vergi tahsil etmenize olanak tanıyan bir tanımlayıcı koddur. Vergi numaranız, yerel vergi daireniz tarafından size verilir. Bulunduğunuz bölgeye bağlı olarak vergi numarası; KDV numarası, satış vergisi kimliği veya yalnızca vergi numarası olarak adlandırılabilir. Emin değilseniz yerel bir vergi uzmanına danışın.

Ülkeye göre KDV numarası biçimleri

Avrupa Birliği'ndeki müşterilere satış yapıyorsanız KDV numaranız belirli bir biçime uymalıdır. Biçim, ülkeden ülkeye değişiklik gösterir ve genellikle bir ülke kodu ön eki ile devamında sayılar ya da sayı ve harf kombinasyonları içerir. AB KDV numaraları, Avrupa Komisyonu tarafından sunulan bir araç olan KDV Bilgi Değişim Sistemi (VIES) aracılığıyla doğrulanabilir.

Yaygın KDV numarası biçimleri
ÜlkeBiçim örneği
AlmanyaDE123456789 (DE + 9 hane)
FransaFRXX123456789 (FR + 2 karakter + 9 rakam)
HollandaNL123456789B01 (NL + 9 rakam + B + 2 basamaklı dizin)
Birleşik KrallıkGB123456789 (GB + 9 hane)

Vergi numarası için kaydolmanız gerekip gerekmediğini belirleme

Vergi numarası için kaydolmanız ve vergi tahsil etmeniz gerekip gerekmediği; satış hacminize, işletmenizin konumuna ve müşterilerinizin nerede bulunduğuna bağlıdır.

Satış eşiği gereklilikleri

Genellikle, satışlarınız belirli bir eşiği aşarsa vergi tahsil etmek için kaydolmanız gerekir. Eşik, bölgeye göre değişir:

  • Avrupa Birliği: Diğer tüm AB üyesi ülkelere yaptığınız toplam satışlar 10.000 EUR'ya eşit veya daha fazlaysa müşterinizin konumundaki KDV oranını uygulamanız gerekir.
  • Birleşik Krallık: 135 GBP'nin üzerindeki ve altındaki siparişler için farklı kurallar geçerlidir. Birleşik Krallık vergi gereklilikleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Bölgenizdeki gerekliliklerin neler olduğunu öğrenmek için yerel vergi dairenize başvurun. AB vergi referansı bölümünde vergi dairelerinin bağlantılarını bulabilirsiniz.

KDV numarası için kaydolma

AB veya Birleşik Krallık'taki ülkelere satış yapmayı planlıyorsanız bu bölgelerdeki vergi dairelerine kaydolmanız gerekebilir. Süreç, işletmenizin bulunduğu yere, satış yaptığınız yere ve bireysel hükümet gerekliliklerine göre değişiklik gösterir. KDV tahsil etmek için nereye kaydolmanız gerektiğini belirlemek sizin sorumluluğunuzdadır.

Bir ülkede önemli ölçüde varlık gösteriyorsanız vergi tahsil etmek için kaydolmanız gerekip gerekmediğini teyit etmek üzere o ülkenin vergi dairesiyle iletişime geçmelisiniz.

Bir AB ülkesinde vergi tahsil etmek için kaydolma

Bir AB ülkesinde veya Birleşik Krallık'ta vergi tahsil etmek için kaydolmanız gerekiyorsa o ülkenin vergi daireleriyle iletişime geçebilirsiniz. AB üyesi ülkelerin vergi dairelerinin bağlantıları için AB vergi referansı bölümüne bakın.

Kaydolduktan sonra Vergiler ve gümrük vergileri sayfasında KDV numaranızı ekleyin.

Avrupa Birliği'ne satış yapmak için IOSS numaranızı ekleme

Avrupa Birliği dışında bulunuyorsanız ve Avrupa Birliği'ndeki müşterilere satış yapıyorsanız Import One-Stop Shop (IOSS) programını kullanabilirsiniz. IOSS, 150 EUR'ya eşit veya daha düşük tutardaki siparişlerde ödeme sayfasında KDV tahsil etmenize olanak tanır. Böylece müşterileriniz teslimatta vergi ödemez.

IOSS numaranızı vergi kaydınıza eklemeden önce Avrupa Birliği için bir kargo profili ayarladığınızdan emin olun.

Adımlar:

  1. Shopify yöneticinizden Ayarlar > Vergiler ve gümrük vergileri bölümüne gidin.

  2. Vergi bölgeleri bölümünde, Avrupa Birliği'nin yanında bulunan Yönet'e tıklayın.

  3. AB'ye kargo bölümünde, AB'ye yapılan satışlarda KDV'nin yanında bulunan KDV tahsil et'e tıklayın.

  4. Kayıt ülkesi bölümünden IOSS için kaydolduğunuz ülkeyi seçin.

  5. IOSS KDV numarası alanına IOSS numaranızı girin.

  6. KDV tahsil et'e tıklayın.

ec.europa.eu adresinde IOSS hakkında daha fazla bilgi edinin.

Vergi kaydı sorunlarını giderme

Vergi kayıtlarınızı ayarlarken veya güncellerken sorun yaşıyorsanız aşağıdaki yaygın sorunları ve çözümleri inceleyin.

Vergi kaydının kaydedilmemesiyle ilgili hataları giderme

Vergi kaydınız kaydedilmiyorsa aşağıdaki olası nedenleri kontrol edin:

KDV numarası biçimi yanlış

  1. KDV numaranızı, ülkeniz için gerekli olan biçimle karşılaştırın.
  2. KDV numaranızın doğru ülke ön ekini içerdiğinden ve gerekli olan tam biçime uyduğundan emin olun.

KDV numarasında fazla boşluk olması

  1. KDV numaranızın başında veya sonunda boşluk olup olmadığını kontrol edin.
  2. Fazla boşlukları kaldırın ve KDV numaranızı yeniden girin.

Ülke için kargo bölgesi yok

  1. Ayarlar > Kargo ve teslimat'a gidin ve ülkenin bir kargo bölgesi olduğunu doğrulayın.
  2. Ülke için bir kargo bölgesi oluşturun, ardından vergi ayarlarına geri dönün.
Siparişlerde vergi tahsil edilmemesiyle ilgili hataları giderme

Siparişlerde vergi tahsil edilmiyorsa aşağıdaki olası nedenleri kontrol edin:

Bölge için vergi kaydı eklenmedi

  1. Ayarlar > Vergiler ve gümrük vergileri bölümüne gidin ve bölgede bir kayıt görüntülenip görüntülenmediğini kontrol edin.
  2. Vergi tahsil etmek istediğiniz bölge için bir vergi kaydı ekleyin.

Ürün, vergi tahsil edilecek şekilde ayarlanmamış

  1. Ürün sayfasını açın ve Fiyatlandırma bölümünde Bu üründen vergi al seçeneğinin etkin olup olmadığını kontrol edin.
  2. Ürün için Bu üründen vergi al seçeneğini etkinleştirin.

Müşteri vergiden muaf olarak işaretlenmiş

  1. Müşteri profilini açın ve Vergi muafiyetleri bölümünü kontrol edin.
  2. Yanlış eklendiyse vergi muafiyetini kaldırın.

Sipariş değeri eşiği aşıyor (IOSS)

  1. AB siparişleri için sipariş alt toplamının 150 EUR'yu aşıp aşmadığını kontrol edin.
  2. 150 EUR üzerindeki siparişlerde KDV ve gümrük vergileri ödeme sayfasında değil, teslimat sırasında kargo şirketi tarafından tahsil edilir.
Ayarları güncelledikten sonra vergi tutarlarının farklı olmasıyla ilgili hataları giderme

Ayarlarınızı güncelledikten sonra vergi tutarları farklıysa aşağıdaki olası nedenleri kontrol edin:

Vergi yuvarlama yöntemi değiştirildi

  1. Son siparişleri güncellemeden önce verilen siparişlerle karşılaştırın.
  2. Bu beklenen bir durumdur. Basic Tax, vergileri fatura düzeyinde değil, satır öğesi düzeyinde yuvarlar. Vergi yuvarlama hakkında daha fazla bilgi edinin.

Vergi geçersiz kılmaları aktarılmadı

  1. Ayarlar > Vergiler ve gümrük vergileri bölümüne gidin ve Vergi geçersiz kılmaları bölümünü kontrol edin.
  2. Daha önce ayarlanmış olan vergi geçersiz kılmalarını yeniden oluşturun. Vergi geçersiz kılmaları hakkında daha fazla bilgi edinin.

Vergi ayarlarınızı test siparişiyle doğrulama

Vergi kayıtlarınızı güncelledikten sonra, canlı siparişleri kabul etmeden önce vergilerin doğru hesaplandığını doğrulamak için bir taslak sipariş oluşturun.

Adımlar:

  1. Shopify yöneticinizden Siparişler > Taslaklar bölümüne gidin.

  2. Sipariş oluştur'a tıklayın.

  3. Siparişe bir ürün ekleyin.

  4. Müşteri bölümünde, vergileri doğrulamak istediğiniz bölgedeki bir adrese sahip test müşterisi ekleyin.

  5. Doğru vergi oranının görüntülendiğini doğrulamak için Vergiler bölümünü inceleyin.

  6. Vergi hesaplaması doğruysa taslak siparişi silebilirsiniz. Vergi doğru değilse vergi kaydı ayarlarınızı gözden geçirin.

Vergileri geçersiz kılma

Belirli ürünler veya bölgeler için farklı vergi oranları tahsil etmeniz gerekiyorsa vergi geçersiz kılmaları oluşturabilirsiniz. Bu, vergiden muaf olan veya belirli konumlarda indirimli oranlara sahip olan ürünler için kullanışlıdır.

Güncelleme yaptığınızda vergi geçersiz kılmalarının nasıl etkilendiği hakkında daha fazla bilgi için Vergilerinizi yönetme bölümüne bakın.

Birleşik Krallık satışları için Brexit'in sonuçları

Birleşik Krallık'taki müşterilere satış yapıyorsanız KDV gereklilikleri, sipariş değerinin 135 GBP'nin üzerinde veya altında olmasına göre farklılık gösterir. Ayrıca bir BK EORI numarasına da ihtiyacınız olabilir.

Birleşik Krallık KDV gereklilikleri, eşikler, EORI numaraları ile KDV ve gümrük vergilerini nasıl yöneteceğiniz hakkında tüm ayrıntılar için Birleşik Krallık vergileri referansı bölümüne bakın.

Avrupa Birliği dışından Avrupa Birliği'ne satış yapma

Avrupa Birliği dışından AB üyesi ülkelerdeki müşterilere sipariş gönderdiğinizde, sipariş değerine göre ithalat ve gümrük vergisi kuralları geçerli olur. 150 EUR'ya eşit veya daha düşük tutardaki siparişler KDV'ye tabi iken 150 EUR'dan yüksek tutardaki siparişler, teslimat sırasında tahsil edilen ithalat KDV'si ve gümrük vergilerine tabidir.

Ödeme sırasında KDV tahsil etmek istiyorsanız Import One-Stop Shop (IOSS) düzenlemesine kaydolabilirsiniz.

AB KDV gereklilikleri, IOSS kaydı, eşikler ve ödeme sayfasında KDV'nin nasıl tahsil edileceği hakkında tüm ayrıntılar için AB vergileri referansı bölümüne bakın.

Sıkça sorulan sorular

Ne zaman bir vergi uzmanıyla veya Shopify Destek ekibiyle iletişime geçmeliyim?

Aşağıdaki konularla ilgili sorular için bir vergi uzmanıyla iletişime geçin:

  • Belirli bir bölgede vergiler için kaydolmanızın gerekip gerekmediği
  • Belirli işletme türünüze yönelik vergi yükümlülükleri
  • Vergileri doğru şekilde beyan etme ve havale etme
  • Vergi yasalarını ve yönetmeliklerini yorumlama

Aşağıdaki konularla ilgili sorularınız için Shopify Destek ekibi ile iletişime geçin:

  • Shopify yöneticinizde ayarları değiştirme
  • Mağazanızdaki vergi hesaplamalarıyla ilgili teknik sorunlar
  • Shopify özelliklerini ve nasıl çalıştıklarını anlama
Neden belirli bir ülke için vergi kaydı ekleyemiyorum?

Bir ülke için vergi kaydı ekleyebilmeniz için önce o ülkeye yönelik bir kargo bölgesi oluşturmanız gerekir. Vergi bölgeleri yalnızca ilgili ülke için bir kargo bölgesi mevcut olduğunda görünür. Vergi tahsil etmek istediğiniz ülkeler için kargo bölgeleri ayarlayın.

Vergi ayarlarını geçersiz kılabilecek miyim?

Evet. Varsayılandan farklı vergi oranlarına ihtiyaç duyan ürünler için vergi geçersiz kılmaları oluşturabilirsiniz. Daha fazla bilgi için Vergileri geçersiz kılma ve Vergi geçersiz kılmaları ve muafiyetleri bölümlerine bakın.

Müşteri siparişlerindeki vergi tutarları neden eskisinden farklı?

Vergi ayarlarınızı Basic Tax kullanacak şekilde güncelledikten sonra toplam vergi tutarlarında küçük farklılıklar fark edebilirsiniz. Bu farklılık, vergi tutarlarının fatura düzeyinde değil satır öğesi düzeyinde yuvarlanmasından kaynaklanır. Yuvarlama hesaplamaları hakkında daha fazla bilgiyi Vergilerinizi yönetme bölümünde bulabilirsiniz.

Vergi kaydı sorunları hakkında Shopify Destek ekibiyle iletişime geçmeden önce hazırlık yapma

Shopify Destek ekibiyle iletişime geçmeden önce, sorununuzu daha hızlı çözmeye yardımcı olması için aşağıdaki bilgileri toplayın:

  • Ne olmasını beklediğinizin ve bunun yerine ne olduğunun açıklaması
  • Vergi kayıt numaranız/numaralarınız (KDV numarası, satış vergisi kimliği veya diğer vergi tanımlayıcıları)
  • Kayıt eklemeye veya güncellemeye çalıştığınız ülke ya da bölge
  • Ülke için bir kargo bölgesi ayarlayıp ayarlamadığınız
  • Varsa vergi hesaplaması sorunu gösteren bir siparişin yönetici bağlantısı (Siparişler'e gidin, siparişe tıklayın ve URL'yi kopyalayın)
  • Mümkünse karşılaştırma için vergilerin doğru hesaplandığı bir siparişin yönetici bağlantısı
  • Sorunun ne zaman oluşmaya başladığı
  • Sorun giderme bölümünde daha önce denediğiniz adımlar

Kaynaklar