ความช่วยเหลือ
เข้าสู่ระบบ

การเปลี่ยนไปใช้ Basic Tax

หากคุณใช้ Shopify อยู่แล้ว คุณสามารถอัปเดตการตั้งค่าภาษีของคุณเพื่อแสดงการจดทะเบียนภาษีของคุณได้ การเปลี่ยนแปลงนี้จะไม่ส่งผลต่อวิธีการเรียกเก็บภาษีสำหรับสินค้าของคุณ

เมื่อคุณอัปเดตการตั้งค่าภาษี ระบบจะขอให้คุณระบุหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี หลังจากเพิ่มหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีแล้ว ระบบจะอัปเดตอัตราภาษีในภูมิภาคที่คุณได้จดทะเบียนไว้โดยอัตโนมัติ

ฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify สามารถช่วยคุณอัปเดตการตั้งค่าภาษีในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณได้ แต่ไม่สามารถให้คำแนะนำด้านภาษีตามกฎหมายได้ หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าภาษี โปรดติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการทำความเข้าใจภาระผูกพันทางภาษีของคุณ โปรดติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีในพื้นที่หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี

ในหน้านี้

การทำความเข้าใจหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีคือรหัสระบุตัวตนที่ช่วยให้คุณสามารถเก็บภาษีจากการขายสินค้าของคุณได้ หน่วยงานจัดเก็บภาษีในพื้นที่ของคุณจะเป็นผู้ออกหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีให้แก่คุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ในภูมิภาคใด หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอาจเรียกว่าหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม ID ภาษีการขาย หรือเรียกง่ายๆ ว่าหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี หากคุณไม่แน่ใจ โปรดสอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่

รูปแบบหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มตามประเทศ

หากคุณขายสินค้าให้ลูกค้าในสหภาพยุโรป หมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มของคุณต้องเป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด รูปแบบจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศและโดยทั่วไปจะประกอบด้วยคำนำหน้ารหัสประเทศตามด้วยตัวเลข หรือตัวเลขผสมกับตัวอักษร หมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มของสหภาพยุโรปสามารถตรวจสอบได้ผ่านระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่ม (VIES) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่คณะกรรมาธิการยุโรปจัดหาให้

รูปแบบหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มที่พบบ่อย
ประเทศตัวอย่างรูปแบบ
เยอรมนีDE123456789 (DE + ตัวเลข 9 หลัก)
ฝรั่งเศสFRXX123456789 (FR + 2 ตัวอักษร + 9 ตัวเลข)
เนเธอร์แลนด์NL123456789B01 (NL + 9 ตัวเลข + B + ดัชนี 2 หลัก)
สหราชอาณาจักรGB123456789 (GB + ตัวเลข 9 หลัก)

พิจารณาว่าคุณต้องจดทะเบียนเพื่อขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือไม่

การที่คุณต้องจดทะเบียนเพื่อขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีและเรียกเก็บภาษีหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับปริมาณยอดขาย ตำแหน่งที่ตั้งของธุรกิจ และตำแหน่งที่ตั้งของลูกค้าของคุณ

ข้อกำหนดเกี่ยวกับเกณฑ์ยอดขาย

โดยทั่วไปแล้ว คุณจะต้องจดทะเบียนเพื่อเรียกเก็บภาษีหากยอดขายของคุณเกินเกณฑ์ที่กำหนด เกณฑ์จะแตกต่างกันไปตามภูมิภาค:

  • สหภาพยุโรป: หากยอดขายรวมของคุณไปยังประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปอื่นๆ ทั้งหมดมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่า 10,000 ยูโร คุณจะต้องเรียกเก็บ VAT ในอัตราตามตำแหน่งที่ตั้งของลูกค้า
  • สหราชอาณาจักร: กฎที่ใช้จะแตกต่างกันสำหรับคำสั่งซื้อที่สูงกว่าและต่ำกว่า £135 GBP ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านภาษีของสหราชอาณาจักร

โปรดดูข้อมูลจากหน่วยงานจัดเก็บภาษีในพื้นที่ของคุณเพื่อตรวจสอบข้อกำหนดในภูมิภาคของคุณ คุณสามารถดูลิงก์ไปยังหน่วยงานจัดเก็บภาษีได้ในข้อมูลอ้างอิงด้านภาษีของสหภาพยุโรป

จดทะเบียนเพื่อขอหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากคุณต้องการขายสินค้าไปยังประเทศในสหภาพยุโรปหรือสหราชอาณาจักร คุณอาจต้องจดทะเบียนกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีในภูมิภาคเหล่านั้น โดยกระบวนการจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับที่ตั้งของธุรกิจของคุณ สถานที่ที่คุณขาย และข้อกำหนดของรัฐบาลแต่ละแห่ง คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาว่าคุณต้องจดทะเบียนที่ใดเพื่อเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากคุณมีการดำเนินธุรกิจที่สำคัญในประเทศใดประเทศหนึ่ง คุณควรติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีของประเทศนั้นเพื่อยืนยันว่าคุณต้องจดทะเบียนเพื่อเก็บภาษีหรือไม่

จดทะเบียนเพื่อเรียกเก็บภาษีในประเทศของสหภาพยุโรป

หากคุณจำเป็นต้องจดทะเบียนเพื่อเรียกเก็บภาษีในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหรือในสหราชอาณาจักร คุณสามารถติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีของประเทศนั้นๆ ได้ โปรดดูลิงก์ไปยังหน่วยงานจัดเก็บภาษีของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปในข้อมูลอ้างอิงด้านภาษีของสหภาพยุโรป

หลังจากที่คุณจดทะเบียนแล้ว ให้เพิ่มหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มของคุณในหน้าภาษีและอากร

เพิ่มหมายเลข IOSS ของคุณสำหรับการขายสินค้าไปยังสหภาพยุโรป

หากคุณมีที่ตั้งอยู่นอกสหภาพยุโรปและขายสินค้าให้แก่ลูกค้าภายในสหภาพยุโรป คุณสามารถใช้ระบบ Import One-Stop Shop (IOSS) ได้ IOSS ช่วยให้คุณสามารถเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ การชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อที่เท่ากับหรือน้อยกว่า 150 ยูโร เพื่อให้ลูกค้าของคุณไม่ต้องชำระภาษีเมื่อมีการจัดส่ง

ก่อนที่คุณจะเพิ่มหมายเลข IOSS ของคุณไปยังการจดทะเบียนภาษี โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตั้งค่าโปรไฟล์การจัดส่งสำหรับสหภาพยุโรปแล้ว

ขั้นตอน:

  1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > ภาษีและอากร

  2. ในส่วนเขตภาษี ถัดจากสหภาพยุโรป ให้คลิกที่จัดการ

  3. ในส่วนการจัดส่งไปยังสหภาพยุโรป ถัดจากภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายไปยังสหภาพยุโรป ให้คลิกที่เก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม

  4. จากประเทศที่จดทะเบียน ให้เลือกประเทศที่คุณจดทะเบียน IOSS

  5. ในช่องหมายเลข IOSS VAT โปรดป้อนหมายเลข IOSS ของคุณ

  6. คลิกเก็บ VAT

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับIOSS ที่ ec.europa.eu

การแก้ไขปัญหาการจดทะเบียนภาษี

หากคุณประสบปัญหาในการตั้งค่าหรืออัปเดตการจดทะเบียนภาษีของคุณ โปรดตรวจสอบปัญหาที่พบบ่อยและวิธีแก้ไขดังต่อไปนี้

การแก้ไขปัญหาการจดทะเบียนภาษีไม่บันทึก

หากการจดทะเบียนภาษีของคุณไม่บันทึก โปรดตรวจสอบสาเหตุที่เป็นไปได้ดังต่อไปนี้:

รูปแบบหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ถูกต้อง

  1. เปรียบเทียบหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มของคุณกับรูปแบบที่กำหนดสำหรับประเทศของคุณ
  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มของคุณมีคำนำหน้าประเทศที่ถูกต้องและเป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดทุกประการ

มีช่องว่างส่วนเกินในหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม

  1. ตรวจสอบว่ามีเว้นวรรคที่ตอนต้นหรือตอนท้ายของหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มของคุณหรือไม่
  2. ลบช่องว่างส่วนเกินออกแล้วป้อนหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มของคุณอีกครั้ง

ไม่มีเขตการจัดส่งสำหรับประเทศดังกล่าว

  1. ไปที่ การตั้งค่า > การจัดส่งและการส่งมอบ แล้วตรวจสอบว่าประเทศดังกล่าวมีเขตการจัดส่งแล้ว
  2. สร้างเขตการจัดส่งสำหรับประเทศนั้น จากนั้นกลับไปที่การตั้งค่าภาษี
การแก้ไขปัญหาไม่มีการเรียกเก็บภาษีในคำสั่งซื้อ

หากไม่มีการเรียกเก็บภาษีในคำสั่งซื้อ โปรดตรวจสอบสาเหตุที่เป็นไปได้ดังต่อไปนี้:

ยังไม่ได้เพิ่มการจดทะเบียนภาษีสำหรับภูมิภาค

  1. ไปที่การตั้งค่า > ภาษีและอากร แล้วตรวจสอบว่าภูมิภาคดังกล่าวแสดงการจดทะเบียนหรือไม่
  2. เพิ่มการจดทะเบียนภาษีสำหรับภูมิภาคที่คุณต้องการเก็บภาษี

สินค้าไม่ได้ตั้งค่าให้เรียกเก็บภาษี

  1. เปิดหน้าสินค้าแล้วตรวจสอบว่าได้เปิดใช้งานเก็บภาษีสำหรับสินค้านี้ในส่วนการกำหนดราคาหรือไม่
  2. เปิดใช้งานตัวเลือกเรียกเก็บภาษีสำหรับสินค้านี้สำหรับสินค้าดังกล่าว

ลูกค้าถูกทำเครื่องหมายว่าได้รับการยกเว้นภาษี

  1. เปิดโปรไฟล์ลูกค้าและตรวจสอบส่วนการยกเว้นภาษี
  2. ลบการยกเว้นภาษีออกหากเพิ่มเข้าไปอย่างไม่ถูกต้อง

มูลค่าคำสั่งซื้อเกินเกณฑ์ (IOSS)

  1. ตรวจสอบว่ายอดรวมของคำสั่งซื้อเกิน €150 EUR หรือไม่สำหรับคำสั่งซื้อในสหภาพยุโรป
  2. สำหรับคำสั่งซื้อที่มีมูลค่ามากกว่า €150 EUR ผู้ให้บริการขนส่งจะเป็นผู้เก็บ VAT และอากรเมื่อทำการส่งมอบ ไม่ใช่ ณ การชำระเงิน
การแก้ไขปัญหายอดภาษีแตกต่างไปหลังจากอัปเดตการตั้งค่า

หากยอดภาษีแตกต่างไปหลังจากอัปเดตการตั้งค่าของคุณแล้ว โปรดตรวจสอบสาเหตุที่เป็นไปได้ดังต่อไปนี้:

วิธีการปัดเศษภาษีมีการเปลี่ยนแปลง

  1. เปรียบเทียบคำสั่งซื้อล่าสุดกับคำสั่งซื้อที่ดำเนินการก่อนการอัปเดต
  2. นี่เป็นเรื่องปกติ Basic Tax จะปัดเศษภาษีที่ระดับรายการแทนที่จะเป็นระดับใบแจ้งหนี้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปัดเศษภาษี

การกำหนดภาษีเองไม่ได้ถูกยกยอดมา

  1. ไปที่การตั้งค่า > ภาษีและอากร แล้วตรวจสอบส่วนการกำหนดภาษีเอง
  2. สร้างการกำหนดภาษีเองที่เคยตั้งค่าไว้ก่อนหน้านี้ขึ้นมาใหม่ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดภาษีเอง

ตรวจสอบยืนยันการตั้งค่าภาษีของคุณด้วยคำสั่งซื้อสำหรับทดสอบ

หลังจากอัปเดตการจดทะเบียนภาษีของคุณแล้ว ให้สร้างคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินเพื่อตรวจสอบว่ามีการคำนวณภาษีอย่างถูกต้องก่อนที่จะรับคำสั่งซื้อจริง

ขั้นตอน:

  1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่คำสั่งซื้อ > แบบร่าง

  2. คลิกสร้างคำสั่งซื้อ

  3. เพิ่มสินค้าไปยังคำสั่งซื้อ

  4. ในส่วนลูกค้า ให้เพิ่มลูกค้าสำหรับทดสอบที่มีที่อยู่ในภูมิภาคที่คุณต้องการตรวจสอบยืนยันภาษี

  5. ตรวจสอบส่วนภาษีเพื่อยืนยันว่าระบบแสดงอัตราภาษีที่ถูกต้อง

  6. หากการคำนวณภาษีถูกต้อง คุณสามารถลบคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินได้ หากภาษีไม่ถูกต้อง ให้ตรวจสอบการตั้งค่าการจดทะเบียนภาษีของคุณ

การกำหนดภาษีเอง

หากคุณต้องการเรียกเก็บอัตราภาษีที่แตกต่างกันสำหรับสินค้าหรือภูมิภาคที่ระบุ คุณสามารถสร้างการกำหนดภาษีเองได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีหรือมีอัตราภาษีที่ลดลงในบางตำแหน่งที่ตั้ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบต่อการกำหนดภาษีเองเมื่อคุณอัปเดต โปรดดูที่จัดการภาษีของคุณ

ผลกระทบของ Brexit ที่มีต่อการขายในสหราชอาณาจักร

หากคุณขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในสหราชอาณาจักร ข้อกำหนดด้าน VAT จะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับว่ามูลค่าคำสั่งซื้อสูงกว่าหรือต่ำกว่า 135 ปอนด์สเตอร์ลิง นอกจากนี้ คุณอาจจำเป็นต้องใช้หมายเลข EORI ของสหราชอาณาจักรด้วย

สำหรับรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับข้อกำหนดภาษีมูลค่าเพิ่มของสหราชอาณาจักร เกณฑ์ที่กำหนด หมายเลข EORI และวิธีจัดการภาษีมูลค่าเพิ่มและอากร โปรดดูที่ข้อมูลอ้างอิงด้านภาษีของสหราชอาณาจักร

การขายสินค้าไปยังสหภาพยุโรปจากนอกสหภาพยุโรป

เมื่อคุณจัดส่งคำสั่งซื้อไปยังลูกค้าในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปจากนอกสหภาพยุโรป จะมีการใช้กฎการนำเข้าและอากรตามมูลค่าคำสั่งซื้อ คำสั่งซื้อที่มีมูลค่าเท่ากับหรือน้อยกว่า 150 ยูโรจะอยู่ภายใต้บังคับของ VAT ในขณะที่คำสั่งซื้อที่มีมูลค่ามากกว่า 150 ยูโรจะอยู่ภายใต้บังคับของ VAT สำหรับการนำเข้าและอากรที่จะเรียกเก็บเมื่อจัดส่ง

หากคุณต้องการเก็บ VAT ในขั้นตอนการชำระเงิน คุณสามารถจดทะเบียนสำหรับโครงการ Import One-Stop Shop (IOSS) ได้

สำหรับรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับข้อกำหนดภาษีมูลค่าเพิ่มของสหภาพยุโรป การจดทะเบียน IOSS เกณฑ์ที่กำหนด และวิธีเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ การชำระเงิน โปรดดูที่ข้อมูลอ้างอิงด้านภาษีของสหภาพยุโรป

คำถามที่พบบ่อย

เมื่อใดที่ควรติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีหรือฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีหากมีคำถามเกี่ยวกับ:

  • คุณจำเป็นต้องจดทะเบียนภาษีในภูมิภาคที่ระบุหรือไม่
  • ภาระผูกพันทางภาษีสำหรับประเภทธุรกิจเฉพาะของคุณ
  • วิธียื่นและนำส่งภาษีอย่างถูกต้อง
  • การตีความกฎหมายและข้อบังคับด้านภาษี

ติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify หากมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้

  • วิธีเปลี่ยนการตั้งค่าในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ
  • ปัญหาทางเทคนิคเกี่ยวกับการคำนวณภาษีในร้านค้าของคุณ
  • การทำความเข้าใจฟีเจอร์ของ Shopify และวิธีการทำงาน
เหตุใดฉันจึงไม่สามารถเพิ่มการจดทะเบียนภาษีสำหรับประเทศที่ระบุได้

คุณต้องสร้างเขตการจัดส่งสำหรับประเทศก่อนจึงจะสามารถเพิ่มการจดทะเบียนภาษีสำหรับประเทศนั้นได้ ภูมิภาคที่ต้องเสียภาษีจะปรากฏขึ้นหลังจากที่มีเขตการจัดส่งสำหรับประเทศนั้นๆ แล้วเท่านั้น โปรดตั้งค่าเขตการจัดส่งสำหรับประเทศที่คุณต้องการเก็บภาษี

ฉันจะสามารถกำหนดการตั้งค่าภาษีเองได้หรือไม่

ใช่ คุณสามารถสร้างการกำหนดภาษีเองสำหรับสินค้าที่ต้องใช้อัตราภาษีแตกต่างจากค่าเริ่มต้นได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่การกำหนดภาษีเองและการกำหนดภาษีเองและข้อยกเว้น

เหตุใดยอดภาษีในคำสั่งซื้อของลูกค้าจึงแตกต่างจากเดิม

หลังจากที่คุณอัปเดตการตั้งค่าภาษีเพื่อใช้ Basic Tax คุณอาจสังเกตเห็นความแตกต่างเล็กน้อยในยอดภาษีทั้งหมด ความแตกต่างนี้เกิดขึ้นเนื่องจากยอดภาษีจะถูกปัดเศษที่ระดับรายการสินค้าแทนที่จะเป็นระดับใบแจ้งหนี้ คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคำนวณการปัดเศษได้ในจัดการภาษีของคุณ

เตรียมตัวติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify เกี่ยวกับปัญหาการจดทะเบียนภาษี

ก่อนที่จะติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify โปรดรวบรวมข้อมูลต่อไปนี้เพื่อช่วยให้เราแก้ไขปัญหาของคุณได้เร็วขึ้น

  • คำอธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่คุณคาดว่าจะเกิดขึ้นและสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแทน
  • หมายเลขจดทะเบียนภาษีของคุณ (หมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม ID ภาษีการขาย หรือตัวระบุภาษีอื่นๆ)
  • ประเทศหรือภูมิภาคที่คุณพยายามจะเพิ่มหรืออัปเดตการจดทะเบียน
  • คุณได้ตั้งค่าเขตการจัดส่งสำหรับประเทศนั้นๆ แล้วหรือไม่
  • หากมี ให้ส่งลิงก์ผู้ดูแลระบบไปยังคำสั่งซื้อที่แสดงปัญหาการคำนวณภาษี (ไปที่คำสั่งซื้อ คลิกที่คำสั่งซื้อ แล้วคัดลอก URL)
  • หากเป็นไปได้ ให้ส่งลิงก์ผู้ดูแลระบบไปยังคำสั่งซื้อที่คำนวณภาษีอย่างถูกต้องเพื่อใช้เปรียบเทียบ
  • เวลาที่ปัญหาเริ่มเกิดขึ้น
  • ขั้นตอนที่คุณได้ลองทำแล้วจากส่วนการแก้ไขปัญหา

แหล่งข้อมูล