Hjälp
Logga in

Växla till basmoms

Om du redan använder Shopify kan du uppdatera dina skatteinställningar så att de återspeglar dina skatteregistreringar. Den här ändringen påverkar inte hur skatt debiteras på dina produkter.

När du uppdaterar dina skatteinställningar ombeds du att ange ett skattenummer. När skattenumret har lagts till uppdateras skattesatserna automatiskt i de regioner där du har registrerat dig.

Shopify-support kan hjälpa dig att uppdatera dina skatteinställningar i Shopify admin, men kan inte ge juridisk skatterådgivning. Kontakta Shopify-support om du behöver hjälp med att ändra dina skatteinställningar. Om du behöver hjälp med att förstå dina skatteskyldigheter, kontakta lokala skattemyndigheter eller en skatteexpert.

På den här sidan

Förstå skattenummer

Ett skattenummer är en identifieringskod som gör att du kan ta ut skatt på din produktförsäljning. Ditt skattenummer utfärdas av din lokala skattemyndighet. Beroende på vilken region du befinner dig i kan skattenumret kallas för momsregistreringsnummer, omsättningsskatte-ID eller helt enkelt ett skattenummer. Om du är osäker, kontakta en lokal skatteexpert.

Format för momsregistreringsnummer per land

Om du säljer till kunder i Europeiska unionen måste ditt momsregistreringsnummer följa ett visst format. Formatet varierar per land och innehåller vanligtvis ett landskodsprefix följt av siffror eller en kombination av siffror och bokstäver. EU-momsregistreringsnummer kan valideras via informationsutbytessystemet för mervärdesskatt (VIES), ett verktyg från Europeiska kommissionen.

Vanliga format för momsregistreringsnummer
LandFormatexempel
TysklandDE123456789 (DE + 9 siffror)
FrankrikeFRXX123456789 (FR + 2 tecken + 9 siffror)
NederländernaNL123456789B01 (NL + 9 siffror + B + 2-siffrigt index)
StorbritannienGB123456789 (GB + 9 siffror)

Avgör om du behöver registrera dig för ett skattenummer

Om du behöver registrera dig för ett skattenummer och debitera skatter beror på din försäljningsvolym, din företagsplats och var dina kunder finns.

Krav på försäljningströskel

Vanligtvis måste du registrera dig för att debitera skatt om din försäljning överskrider ett visst tröskelvärde. Tröskelvärdet varierar beroende på region:

  • Europeiska unionen: Om din sammanlagda försäljning till alla andra EU-medlemsländer uppgår till totalt 10 000 EUR eller mer måste du ta ut momssatsen som gäller på din kunds plats.
  • Storbritannien: Andra regler gäller för ordrar över och under 135 GBP. Läs mer om skattekraven i Storbritannien.

Kontakta din lokala skattemyndighet för att ta reda på vilka krav som gäller i din region. Du hittar länkar till skattemyndigheter i EU:s skattereferens.

Registrera dig för ett momsregistreringsnummer

Om du avser att sälja till länder i EU eller Storbritannien kan du behöva registrera dig hos skattemyndigheterna i dessa regioner. Processen varierar beroende på var ditt företag är baserat, var du säljer och på enskilda myndighetskrav. Det är ditt ansvar att avgöra var du behöver registrera dig för att debitera moms.

Om du har en betydande närvaro i ett land bör du kontakta det landets skattemyndighet för att bekräfta om du behöver registrera dig för att ta ut skatt.

Registrera dig för att debitera skatt i ett EU-land

Om du behöver registrera dig för att ta ut skatt i ett EU-land eller i Storbritannien kan du kontakta det landets skattemyndigheter. För länkar till skattemyndigheter i EU:s medlemsländer, se EU:s skattereferens.

När du har registrerat dig lägger du till ditt momsregistreringsnummer på sidan Skatter och tullar.

Lägg till ditt IOSS-nummer för försäljning till Europeiska unionen

Om du befinner dig utanför Europeiska unionen och säljer till kunder inom Europeiska unionen kan du använda Import One-Stop Shop-systemet (IOSS). IOSS gör att du kan ta ut moms i kassan på ordrar som är lika med eller mindre än 150 EUR, så att dina kunder inte betalar skatt vid leverans.

Innan du lägger till ditt IOSS-nummer i din skatteregistrering måste du se till att du har konfigurerat en fraktprofil för Europeiska unionen.

Steg:

  1. I Shopify admin går du till Inställningar > Skatter och tullar.

  2. I avsnittet Skatteregioner, bredvid Europeiska unionen, klickar du på Hantera.

  3. I avsnittet Frakt till EU, bredvid Moms på försäljning till EU, klickar du på Ta ut moms.

  4. Från Registreringsland väljer du det land där du registrerade dig för IOSS.

  5. I IOSS-momsnummer anger du ditt IOSS-nummer.

  6. Klicka på Ta ut moms.

Läs mer om IOSS på ec.europa.eu.

Felsökning av problem med skatteregistrering

Om du har problem med att ställa in eller uppdatera dina skatteregistreringar, granska följande vanliga problem och lösningar.

Felsökning av att skatteregistrering inte sparas

Om din skatteregistrering inte sparas, kontrollera följande möjliga orsaker:

Formatet för momsregistreringsnummer är felaktigt

  1. Jämför ditt momsregistreringsnummer med det obligatoriska formatet för ditt land.
  2. Se till att ditt momsregistreringsnummer innehåller rätt landsprefix och följer exakt det format som krävs.

Extra blanksteg i momsregistreringsnumret

  1. Kontrollera om det finns blanksteg i början eller slutet av ditt momsregistreringsnummer.
  2. Ta bort eventuella extra blanksteg och ange ditt momsregistreringsnummer igen.

Ingen fraktzon för landet

  1. Gå till Inställningar > Frakt och leverans och verifiera att landet har en fraktzon.
  2. Skapa en fraktzon för landet och gå sedan tillbaka till skatteinställningarna.
Felsökning av att skatter inte debiteras på ordrar

Om skatter inte debiteras på ordrar, kontrollera följande möjliga orsaker:

Skatteregistrering har inte lagts till för regionen

  1. Gå till Inställningar > Skatter och tullar och kontrollera om regionen visar en registrering.
  2. Lägg till en skatteregistrering för den region där du vill ta ut skatter.

Produkten är inte inställd för att debitera skatt

  1. Öppna produktsidan och kontrollera om Ta ut skatt på den här produkten är aktiverat i avsnittet Prissättning.
  2. Aktivera alternativet Debitera skatt på den här produkten för produkten.

Kunden är markerad som skattebefriad

  1. Öppna kundprofilen och kontrollera avsnittet Skattebefrielser.
  2. Ta bort skattebefrielsen om den lades till felaktigt.

Ordervärdet överskrider tröskelvärdet (IOSS)

  1. Kontrollera om orderns delsumma överstiger 150 EUR för EU-ordrar.
  2. För ordrar över 150 EUR tas moms och tullavgifter ut av budföretaget vid leverans, inte i kassan.
Felsökning av att skattebelopp är annorlunda efter uppdatering av inställningar

Om skattebeloppen är annorlunda efter att du har uppdaterat dina inställningar, kontrollera följande möjliga orsaker:

Metoden för skatteavrundning har ändrats

  1. Jämför nya ordrar med ordrar som lagts före uppdateringen.
  2. Detta är förväntat. Basmoms avrundar skatter på radartikelnivå istället för på fakturanivå. Läs mer om skatteavrundning.

Ändringar av skattesatser överfördes inte

  1. Gå till Inställningar > Skatter och tullar och kontrollera avsnittet Ändringar av skattesatser.
  2. Återskapa eventuella ändringar av skattesatser som ställts in tidigare. Läs mer om ändringar av skattesatser.

Verifiera dina skatteinställningar med en testorder

När du har uppdaterat dina skatteregistreringar, skapa ett orderutkast för att verifiera att skatterna beräknas korrekt innan du accepterar riktiga ordrar.

Steg:

  1. I Shopify admin går du till Ordrar > Utkast.

  2. Klicka på Skapa order.

  3. Lägg till en produkt i ordern.

  4. I avsnittet Kund lägger du till en testkund med en adress i den region där du vill verifiera skatter.

  5. Granska avsnittet Skatter för att bekräfta att rätt skattesats visas.

  6. Om skatteberäkningen är korrekt kan du radera orderutkastet. Om skatten inte är korrekt kan du granska dina inställningar för skatteregistrering.

Ändra skattesatser

Om du behöver debitera olika skattesatser för specifika produkter eller regioner kan du skapa ändringar av skattesatser. Detta är användbart för produkter som är skattebefriade eller har reducerade satser på vissa platser.

För mer information om hur ändringar av skattesatser påverkas när du uppdaterar, se Hantera dina skatter.

Brexit-konsekvenser för försäljning i Storbritannien

Om du säljer till kunder i Storbritannien skiljer sig momskraven åt beroende på om ordervärdet är över eller under 135 GBP. Du kan även behöva ett brittiskt EORI-nummer.

För fullständig information om momskrav i Storbritannien, tröskelvärden, EORI-nummer och hur du hanterar moms och tullar, se Storbritanniens skattereferens.

Sälja till Europeiska unionen från länder utanför Europeiska unionen

När du levererar ordrar till kunder i EU-medlemsländer från länder utanför EU gäller import- och tullregler baserat på ordervärdet. Ordrar med ett värde på 150 EUR eller mindre är momspliktiga, medan ordrar med ett värde på mer än 150 EUR är föremål för importmoms och tullavgifter som tas ut vid leverans.

Om du vill ta ut moms i kassan kan du registrera dig för Import One-Stop Shop-systemet (IOSS).

För fullständig information om momskrav inom EU, IOSS-registrering, tröskelvärden och hur du tar ut moms i kassan, se EU:s skattereferens.

Vanliga frågor

När ska jag kontakta en skatterådgivare eller Shopify-support?

Kontakta en skatterådgivare för frågor om:

  • Om du behöver registrera dig för skatter i en specifik region
  • Skatteskyldigheter för din specifika verksamhetstyp
  • Hur du deklarerar och betalar in skatter korrekt
  • Tolkning av skattelagar och förordningar

Kontakta Shopify-support för frågor om:

  • Så här ändrar du inställningar i din Shopify-admin
  • Tekniska problem med skatteberäkningar i din butik
  • Förstå Shopify-funktioner och hur de fungerar
Varför kan jag inte lägga till en skatteregistrering för ett specifikt land?

Du måste skapa en fraktzon för ett land innan du kan lägga till en skatteregistrering för det. Skatteregioner visas först när det finns en fraktzon för det landet. Konfigurera fraktzoner för de länder där du vill ta ut skatt.

Kommer jag att kunna ändra skatteinställningar?

Ja. Du kan skapa ändringar av skattesatser för produkter som behöver andra skattesatser än standard. Mer information finns i Ändringar av skattesatser och Ändringar av skattesatser och undantag.

Varför är skattebeloppen annorlunda än tidigare på kundordrar?

När du har uppdaterat dina skatteinställningar för att använda Basmoms kan du märka små avvikelser i de totala skattebeloppen. Denna avvikelse beror på att skattebeloppen avrundas på radartikelnivå i stället för på fakturanivå. Du kan läsa mer om avrundningsberäkningar i Hantera dina skatter.

Förbered dig på att kontakta Shopify-supporten om problem med skatteregistrering

Innan du kontaktar Shopify-support, samla in följande information för att lösa ditt problem snabbare:

  • En beskrivning av vad du förväntar dig ska hända och vad som händer i stället
  • Ditt/dina skatteregistreringsnummer (momsregistreringsnummer, ID för omsättningsskatt eller annan skatteidentifierare)
  • Landet eller regionen där du försöker lägga till eller uppdatera en registrering
  • Om du har en fraktzon konfigurerad för landet
  • Om tillämpligt, en admin-länk till en order som visar ett problem med skatteberäkning (gå till Ordrar, klicka på ordern och kopiera URL:en)
  • Om möjligt, en admin-länk till en order där skatter beräknades korrekt för jämförelse
  • När problemet började uppstå
  • Steg du redan har provat från felsökningsavsnittet

Resurser