Pomoč
Prijava

Preklop na osnovni davek

Če že uporabljate Shopify, lahko posodobite davčne nastavitve, da bodo odražale vaše davčne registracije. Ta sprememba ne vpliva na obračunavanje davkov za vaše izdelke.

Pri posodobitvi davčnih nastavitev boste pozvani k vnosu davčne številke. Ko je davčna številka dodana, se davčne stopnje za regije, v katerih ste registrirani, samodejno posodobijo.

Podpora Shopify vam lahko pomaga pri posodobitvi davčnih nastavitev v skrbniku Shopify, ne more pa nuditi pravnih davčnih nasvetov. Če potrebujete pomoč pri spreminjanju davčnih nastavitev, se obrnite na podporo Shopify. Če potrebujete pomoč pri razumevanju davčnih obveznosti, se obrnite na lokalne davčne urade ali davčnega strokovnjaka.

Na tej strani

Razumevanje davčnih številk

Davčna številka je identifikacijska koda, ki omogoča zbiranje davka pri prodaji vaših izdelkov. Izda jo vaš lokalni davčni urad. Glede na regijo, v kateri ste, se davčna številka lahko imenuje DDV številka, identifikacijska številka za davek od prodaje ali preprosto davčna številka. Če niste prepričani, se posvetujte z lokalnim davčnim strokovnjakom.

Oblike DDV številk po državah

Če prodajate strankam v Evropski uniji, mora biti vaša DDV številka v točno določeni obliki. Oblika se razlikuje po državah in običajno vključuje predpono s kodo države, ki ji sledijo številke ali kombinacija številk in črk. Veljavnost DDV številk v EU je mogoče preveriti v sistemu za izmenjavo informacij o DDV (VIES), ki je orodje, ki ga zagotavlja Evropska komisija.

Pogoste oblike DDV številk
DržavaPrimer oblike
NemčijaDE123456789 (DE + 9 števk)
FrancijaFRXX123456789 (FR + 2 znaka + 9 števk)
NizozemskaNL123456789B01 (NL + 9 števk + B + 2-mestni indeks)
Združeno kraljestvoGB123456789 (GB + 9 števk)

Ugotovite, ali se morate registrirati za pridobitev davčne številke

To, ali se morate registrirati za davčno številko in zaračunavati davke, je odvisno od obsega vaše prodaje, lokacije podjetja in lokacije vaših strank.

Zahteve glede praga prodaje

Običajno se morate za zaračunavanje davkov registrirati, ko vaša prodaja preseže določen prag. Ta prag se razlikuje po regijah:

  • Evropska unija: če je vaša skupna prodaja v vse druge države članice EU enaka ali večja od 10.000 EUR, morate zaračunati stopnjo DDV na lokaciji stranke.
  • Združeno kraljestvo: za naročila nad 135 GBP in pod to vrednostjo veljajo drugačna pravila. Preberite več o davčnih zahtevah v Združenem kraljestvu.

Če želite ugotoviti, kakšne so zahteve v vaši regiji, se obrnite na lokalni davčni urad. Povezave do davčnih uradov najdete v referencah za davke v EU.

Registracija za DDV številko

Če nameravate prodajati v državah EU ali Združenega kraljestva, se boste morda morali registrirati pri davčnih uradih v teh regijah. Postopek se razlikuje glede na to, kje ima vaše podjetje sedež in kje prodajate, ter na zahteve posamezne vlade. Sami ste odgovorni za to, da ugotovite, kje se morate registrirati za zaračunavanje DDV-ja.

Če ste znatno prisotni v določeni državi, se obrnite na davčni organ te države in preverite, ali se morate registrirati za pobiranje davkov.

Registracija za obračunavanje davkov v državi EU

Če se morate registrirati za obračunavanje davkov v državi EU ali v Združenem kraljestvu, se lahko obrnete na davčne organe te države. Za povezave do davčnih organov držav članic EU si oglejte davčne reference za EU.

Po registraciji dodajte svojo DDV številko na strani Davki in dajatve.

Dodajanje številke IOSS za prodajo v Evropsko unijo

Če ste zunaj Evropske unije in prodajate strankam v Evropski uniji, lahko uporabite sistem Import One-Stop Shop (IOSS). IOSS vam omogoča, da pri naročilih v vrednosti 150 EUR ali manj DDV obračunate na blagajni, tako da strankam ob dostavi ni treba plačati davkov.

Preden davčni registraciji dodate svojo številko IOSS, se prepričajte, da ste nastavili profil dostave za Evropsko unijo.

Koraki:

  1. V skrbniku Shopify odprite Nastavitve > Davki in dajatve.

  2. V razdelku Davčne regije ob možnosti Evropska unija kliknite Upravljaj.

  3. V razdelku Dostava v EU ob možnosti DDV pri prodaji v EU kliknite Zbiraj DDV.

  4. V razdelku Država registracije izberite državo, kjer ste se registrirali za IOSS.

  5. V polje Številka IOSS za DDV vnesite svojo številko IOSS.

  6. Kliknite Zbiraj DDV.

Preberite več o sistemu IOSS na spletnem mestu ec.europa.eu.

Odpravljanje težav z davčno registracijo

Če pri nastavitvi ali posodabljanju davčnih registracij naletite na težave, preglejte naslednje pogoste težave in rešitve.

Odpravljanje težave, pri kateri se davčna registracija ne shrani

Če se davčna registracija ne shrani, preverite naslednje možne vzroke:

Oblika DDV številke je nepravilna

  1. Primerjajte svojo DDV številko z zahtevano obliko za svojo državo.
  2. Prepričajte se, da vaša DDV številka vključuje pravilno predpono države in natančno upošteva zahtevano obliko.

Dodatni presledki v DDV številki

  1. Preverite, ali so na začetku ali koncu DDV številke presledki.
  2. Odstranite morebitne dodatne presledke in znova vnesite DDV številko.

Za državo ni območja dostave

  1. Pojdite na Nastavitve > Pošiljanje in dostava in preverite, ali ima država določeno območje dostave.
  2. Ustvarite območje dostave za državo, nato se vrnite v davčne nastavitve.
Odpravljanje težave, pri kateri se davki za naročila ne obračunavajo

Če se davki za naročila ne obračunavajo, preverite naslednje možne vzroke:

Davčna registracija za regijo ni dodana

  1. Pojdite v Nastavitve > Davki in dajatve in preverite, ali je za regijo prikazana registracija.
  2. Dodajte davčno registracijo za regijo, v kateri želite zbirati davke.

Izdelek ni nastavljen za obračunavanje davka

  1. Odprite stran izdelka in preverite, ali je v razdelku Določanje cen omogočena možnost Obračunaj davek na ta izdelek.
  2. Za izdelek omogočite možnost Obračunaj davek na ta izdelek.

Stranka je označena kot oproščena plačila davka

  1. Odprite profil stranke in preverite razdelek Oprostitve davka.
  2. Odstranite oprostitev davka, če je bila dodana napačno.

Vrednost naročila presega mejno vrednost (IOSS)

  1. Preverite, ali vmesni seštevek naročila za naročila iz EU presega 150 EUR.
  2. Pri naročilih, višjih od 150 EUR, DDV in dajatve pobere prevoznik ob dostavi in ne na blagajni.
Odpravljanje težave, pri kateri so zneski davka po posodobitvi nastavitev drugačni

Če so zneski davka po posodobitvi nastavitev drugačni, preverite naslednje možne vzroke:

Način zaokroževanja davka je bil spremenjen

  1. Primerjajte nedavna naročila z naročili, oddanimi pred posodobitvijo.
  2. To je pričakovano. Funkcija osnovni davek davke zaokrožuje na ravni postavke namesto na ravni računa. Preberite več o zaokroževanju davkov.

Preklici davka se niso prenesli

  1. Pojdite v Nastavitve > Davki in dajatve in preverite razdelek Preklici davka.
  2. Znova ustvarite vse preklice davka, ki so bili predhodno nastavljeni. Preberite več o preklicih davka.

Preverjanje davčnih nastavitev s testnim naročilom

Po posodobitvi davčnih registracij ustvarite osnutek naročila in preverite, ali so davki pravilno izračunani, preden začnete sprejemati dejanska naročila.

Koraki:

  1. V skrbniku Shopify pojdite na Naročila > Osnutki.

  2. Kliknite Ustvari naročilo.

  3. Naročilu dodajte izdelek.

  4. V razdelku Stranka dodajte testno stranko z naslovom v regiji, kjer želite preveriti davke.

  5. Preglejte razdelek Davki, da potrdite prikaz pravilne davčne stopnje.

  6. Če je izračun davka pravilen, lahko osnutek naročila izbrišete. Če davek ni pravilen, preglejte nastavitve davčne registracije.

Preklic davkov

Če morate za določene izdelke ali regije obračunati različne davčne stopnje, lahko ustvarite preklice davkov. To je uporabno za izdelke, ki so oproščeni davka ali imajo na določenih lokacijah znižane stopnje.

Za več informacij o tem, kako posodobitev vpliva na preklice davkov, si oglejte poglavje Upravljanje davkov.

Posledice brexita za prodajo v Združenem kraljestvu

Če prodajate strankam v Združenem kraljestvu, se zahteve za DDV razlikujejo glede na to, ali je vrednost naročila višja ali nižja od 135 GBP. Morda boste potrebovali tudi britansko številko EORI.

Za podrobne informacije o zahtevah za DDV, pragovih, številkah EORI in obravnavi DDV-ja ter dajatev v Združenem kraljestvu glejte Referenca za davke v Združenem kraljestvu.

Prodaja v Evropsko unijo iz držav zunaj Evropske unije

Ko pošiljate naročila strankam v državah članicah EU iz držav zunaj Evropske unije, za uvoz in dajatve veljajo pravila na podlagi vrednosti naročila. Za naročila v vrednosti 150 EUR ali manj se obračuna DDV, za naročila nad 150 EUR pa uvozni DDV in dajatve, ki se poberejo ob dostavi.

Če želite pobirati DDV na blagajni, se lahko registrirate za shemo Import One-Stop Shop (IOSS).

Za podrobne informacije o zahtevah za DDV v EU-ju, registraciji IOSS, pragovih in pobiranju DDV-ja na blagajni glejte Referenca za davke v EU-ju.

Pogosta vprašanja

Kdaj se moram obrniti na davčnega strokovnjaka ali podporo Shopify?

Obrnite se na davčnega strokovnjaka glede vprašanj o naslednjem:

  • Ali se morate registrirati za davke v določeni regiji
  • Davčne obveznosti za vašo določeno vrsto podjetja
  • Kako pravilno prijaviti in nakazati davke
  • Razlaga davčnih zakonov in predpisov

Obrnite se na podporo Shopify glede vprašanj o naslednjem:

  • Kako spremeniti nastavitve v skrbniku Shopify
  • Tehnične težave z izračuni davkov v vaši trgovini
  • Razumevanje funkcij platforme Shopify in njihovega delovanja
Zakaj ne morem dodati davčne registracije za določeno državo?

Za državo morate najprej ustvariti območje dostave, preden lahko zanjo dodate davčno registracijo. Davčne regije se prikažejo šele, ko za to državo obstaja območje dostave. Nastavite območja dostave za države, v katerih želite pobirati davke.

Ali bom lahko preklical davčne nastavitve?

Da. Ustvarite lahko preklice davkov za izdelke, ki potrebujejo drugačne davčne stopnje od privzetih. Za več informacij glejte Preklic davkov in Preklici davkov in oprostitve.

Zakaj se zneski davkov pri naročilih strank razlikujejo od prejšnjih?

Potem ko posodobite davčne nastavitve za uporabo osnovnega davka, boste morda opazili majhne razlike v skupnih zneskih davkov. Do te razlike pride, ker se zneski davkov zaokrožujejo na ravni posamezne postavke in ne na ravni računa. Več o izračunih zaokroževanja si lahko preberete v razdelku Upravljanje davkov.

Priprava na stik s podporo Shopify glede težav z davčno registracijo

Preden se obrnete na podporo Shopify, zberite naslednje informacije za hitrejše reševanje vaše težave:

  • Opis tega, kar pričakujete, in tega, kar se dejansko zgodi
  • Vaša davčna številka (DDV številka, davčna številka za davek od prodaje ali druga davčna oznaka)
  • Država ali regija, kjer poskušate dodati ali posodobiti registracijo
  • Ali imate za to državo nastavljeno območje dostave
  • Če je primerno, skrbniška povezava do naročila, kjer je prikazana težava z izračunom davka (pojdite v razdelek Naročila, kliknite naročilo in kopirajte URL-naslov)
  • Če je mogoče, skrbniška povezava do naročila, kjer so bili davki pravilno izračunani za primerjavo
  • Kdaj se je težava začela pojavljati
  • Koraki iz razdelka za odpravljanje težav, ki ste jih že preizkusili

Viri