Настройка канадских налогов

Примечание

Это руководство предназначено для магазинов, которые продают товары в Канаде. Вы несёте ответственность за консультации с местными налоговыми органами или специалистом по налогам, чтобы убедиться, что вы взимаете с клиентов правильные налоговые ставки, а также за правильную подачу деклараций и перечисление налогов.

С 13 мая 2026 года Базовый налог больше не доступен для новых магазинов, продающих товары внутри Канады или с доставкой в Канаду. Если вы уже используете Базовый налог, то можете продолжать пользоваться им без перебоев. Новые магазины, открытые 13 мая 2026 года или позднее, могут использовать Shopify Tax или ручные настройки налогов.

Если вы недавно начали работать с Shopify, перед началом продаж вам необходимо определить, следует ли вам взимать налог с продаж. Возможно, вам придётся зарегистрироваться в различных налоговых органах. После этого вы сможете настроить налоги в Shopify, чтобы обеспечить взимание правильных ставок во всех регионах Канады, где вы ведёте продажи.

На этой странице

Определите, нужно ли вам взимать налог с продаж

Вам необходимо определить, следует ли вам взимать налог с продаж. Если вы не уверены, проконсультируйтесь с местным налоговым бухгалтером или другим специалистом по налогам, а также с провинциальными и федеральными налоговыми органами.

Если ваш магазин находится в Канаде, то, как правило, вам необходимо зарегистрировать учётную запись GST/HST, если верны оба следующих утверждения:

Вы продаёте или сдаёте в аренду облагаемые налогом товары или услуги.
Ваша выручка от облагаемых налогом продаж в Канаде превышает 30 000 CAD за последние четыре последовательных завершённых календарных квартала или 30 000 CAD за текущий календарный квартал.

Если ваш магазин находится за пределами Канады, то, как правило, вам необходимо зарегистрировать учётную запись GST/HST, если верны оба следующих утверждения:

Вы продаёте облагаемые налогом товары или услуги клиентам в Канаде и выполняете эти заказы со склада, расположенного в Канаде.
Ваша выручка от облагаемых налогом продаж в Канаде за последние двенадцать месяцев превышает 30 000 CAD.

Если к вам относится любой из вышеперечисленных случаев, вам может потребоваться собирать налоги с продаж, перечислять их в соответствующий налоговый орган и регулярно подавать туда отчёты. Если объём ваших продаж ниже порогового значения, вам не нужно регистрировать учётную запись GST/HST, а также собирать и перечислять налоги.

Обзор правил налогообложения в Канаде см. в разделе Справочник по налогам в Канаде.

Зарегистрируйтесь в налоговых органах

Если вам необходимо взимать налог с продаж в одной или нескольких канадских юрисдикциях, вам нужно связаться с каждым из соответствующих органов и зарегистрироваться в них. Процесс зависит от того, где находится ваш бизнес, где вы ведёте продажи, а также от индивидуальных государственных требований.

Ссылки на различные налоговые органы Канады можно найти в разделе Регистрация в налоговых органах Канады.

Настройте регионы, в которых вы зарегистрированы

После регистрации в налоговых органах и получения регистрационных номеров вы можете настроить налоги. Эти шаги выполняются один раз.

Шаги:

В панели администратора Shopify перейдите в раздел Настройки > Налоги и пошлины.
В разделе Налоговые регионы нажмите Канада.
В разделе Налог с продаж нажмите Собирать налог с продаж.
Выберите регион, в котором вы зарегистрированы.
В поле Налоговый номер введите свой налоговый номер. Если вы подали заявку на получение налогового номера, но ещё не получили его, оставьте это поле пустым. Вы сможете обновить его, когда получите номер.
Нажмите Собирать налог с продаж.
Необязательно: чтобы добавить другие регионы и номера счетов, нажмите Собирать налог с продаж.

Вы можете изменить или удалить свои регистрации или номера счетов, нажав кнопку ... рядом с налоговым счётом и выбрав Редактировать или Удалить.

Дальнейшие действия

Вы можете создавать переопределения налоговых ставок для товаров, к которым не применяются налоговые ставки по умолчанию.