Помощь
Войти

Управление налогами в Канаде

После обновления магазина для использования новых функций налогообложения в Канаде вы сможете управлять налоговыми настройками, включая регистрации, переопределения и освобождения клиентов от налогов.

Содержание

Управление регионами, в которых вы зарегистрированы

Вы можете в любое время добавлять, удалять или изменять свои регистрации или номера счетов.

Инструкции:

  1. В панели администратора Shopify перейдите в раздел Настройки > Налоги и пошлины.

  2. В разделе Налоговые регионы нажмите Канада.

  3. В разделе Налог с продаж выполните одно из следующих действий:

    1. Чтобы настроить новую налоговую регистрацию, нажмите «Взимать налог с продаж».
    2. Чтобы изменить существующую налоговую регистрацию, нажмите кнопку ... рядом с регионом, который вы хотите отредактировать.

  4. Обновите свои регионы и номера счетов.

  5. Нажмите «Сохранить».

Требования к переопределению налогов в Канаде

Вы можете переопределить налоги, установленные Shopify, но помните о следующих ограничениях:

  • Переопределения для Канады применяются только к налогу GST в Британской Колумбии, Манитобе, Саскачеване и Квебеке.
  • Переопределения налоговых ставок для Нью-Брансуика, Ньюфаундленда и Лабрадора, Новой Шотландии, Онтарио и Острова Принца Эдуарда применяются только к их соответствующим ставкам HST.
  • Переопределения налоговых ставок для Британской Колумбии, Манитобы, Саскачевана и Квебека применяются только к их соответствующим ставкам PST, RST или QST.
  • В Альберте, Северо-Западных территориях, Юконе и Нунавуте нет провинциальных налоговых ставок, но ставка канадского налога GST в размере 5% по-прежнему применяется к этим регионам. Переопределение региона Канады влияет на ставку GST в этих регионах.

Переопределения налога на вейп-продукцию (VPT):

  • В Британской Колумбии и Саскачеване к продуктам для вейпинга применяются PST и VPT. Переопределения налоговых ставок отображаются как единая ставка PST.
  • Ньюфаундленд и Лабрадор применяют налоги HST и VPT к вейп-продукции. Переопределения налогов отображаются как единая ставка HST.

На переопределения также влияют ваши регистрации:

  • Чтобы переопределения применялись к канадскому налогу GST, вам необходимо добавить свой канадский счет GST.
  • Чтобы переопределения применялись к ставкам HST в Нью-Брансуике, Ньюфаундленде и Лабрадоре, Новой Шотландии, Онтарио или на Острове Принца Эдуарда, вам необходимо добавить свой канадский счет GST.
  • Чтобы переопределения применялись к ставке RST в Манитобе, вам необходимо добавить свой счет в Манитобе.
  • Чтобы переопределения применялись к ставке PST в Британской Колумбии, вам необходимо добавить свой счет в Британской Колумбии.
  • Чтобы переопределения применялись к ставке PST в Саскачеване, вам необходимо добавить свой счет в Саскачеване.
  • Чтобы переопределения применялись к ставке QST в Квебеке, вам необходимо добавить свой счет в Квебеке.

Переопределение налогов

Иногда налоговые ставки по умолчанию не применяются к определенным товарам. Например, некоторые виды детской одежды могут быть освобождены от налога или иметь более низкую налоговую ставку. Если ставки по умолчанию не применяются, вам необходимо создать переопределение.

Перед началом работы необходимо создать коллекцию товаров, к которым будет применяться переопределение налоговой ставки.

Инструкции:

  1. В панели администратора Shopify перейдите в раздел Настройки > Налоги и пошлины.

  2. В разделе Налоговые регионы нажмите «Канада».

  3. В разделе Налоговые ставки и освобождения нажмите Добавить переопределение в подразделе Переопределения для доставки или Переопределения для товаров.

  4. Выберите коллекцию.

  5. Выберите регион, в котором применяется переопределение.

  6. Введите налоговую ставку для коллекции в этом регионе.

  7. Нажмите Добавить переопределение.

Управление освобождениями от налогов

Вы можете настроить освобождение от определенных канадских налогов в профиле клиента. При работе с переопределениями и освобождениями от налогов в провинциях с отдельным налогом GST и провинциальным налогом с продаж необходимо создавать отдельные переопределения для каждого типа налога:

  • Переопределение провинциального налога: выберите конкретную провинцию в качестве региона, чтобы переопределить только ставку провинциального налога (PST, RST или QST).
  • Переопределение GST: выберите Канаду в качестве региона для переопределения ставки GST.

Подробные инструкции по настройке освобождений от налогов см. в разделе «Настройка освобождений от налогов в Канаде».

Управление расчетами налогов

Вы можете управлять различными настройками, которые определяют, как рассчитывается налог на ваши товары. Например, вы можете указать, включены ли налоги в ваши цены, взимать ли НДС с цифровых товаров и применять ли налог к стоимости доставки. Вы управляете этими настройками на странице настроек Налоги и пошлины. Дополнительные сведения см. в разделе «Переопределения и освобождения от налогов».

Инструкции:

  1. В панели администратора Shopify перейдите в раздел Настройки > Налоги и пошлины.

  2. В разделе Расчеты налогов выберите подходящие варианты.

Округление налогов

Раньше налоги округлялись на уровне счета-фактуры путем расчета налогов от промежуточной суммы заказа с последующим округлением результата. После обновления настроек для использования функций налогообложения в Канаде суммы налогов округляются на уровне товарной позиции. В этом случае общая сумма налога рассчитывается путем применения налоговой ставки к каждой позиции в заказе, округления результата и последующего сложения этих промежуточных итогов для получения общей суммы заказа.

Округление налогов на уровне позиции улучшает расчет различных налоговых ставок и упрощает расчет налогов для заказов, включающих как облагаемые, так и не облагаемые налогом товары.

Пример округления налога на уровне счета-фактуры и на уровне товарной позиции

Клиент оформляет заказ, содержащий 42 различных товара, каждый из которых стоит 14,99 $ и облагается налогом HST в размере 13 %. Налог на товарную позицию для каждого товара определяется путем умножения цены (14,99) на налоговую ставку (0,13), что в результате дает 1,9487.

Раньше налоги по каждой позиции суммировались, а затем итоговая сумма округлялась. В этом примере общая сумма составила 81,8454 $, которая была округлена до 81,85 $.

Теперь налог округляется на уровне отдельной позиции, то есть сумма налога округляется для каждого товара индивидуально. Сумма налога по позиции в 1,9487 $ округляется до 1,95 $, а затем эти суммы складываются для получения итогового значения. В этом примере общая сумма налога составляет 81,90 $.

Пропорциональный налог на доставку в Канаде

В Канаде налог на доставку рассчитывается пропорционально для заказов, содержащих не облагаемые налогом товары. Это относится как к GST, так и к HST в провинциях, взимающих HST.

Не облагаемый налогом товар — это товар, для которого на странице варианта товара снят флажок Взимать налог с этого варианта. Для заказов, содержащих как не облагаемые налогом, так и облагаемые налогом товары, налог на доставку будет взиматься по единой ставке, взвешенной с учетом количества позиций и налоговых ставок в заказе.

Вот несколько примеров расчёта налога на доставку в зависимости от доли товаров в заказе, освобождённых от налога:

  • Если в корзине нет товаров, не облагаемых налогом, то доставка облагается налогом по полной ставке.
  • Если 1 из 4 предметов не облагается налогом, доставка облагается налогом в размере 75 % от полной ставки (полная ставка * 3/4).
  • Если все предметы в корзине не облагаются налогом, то налог на доставку не взимается.