Ajutor
Conectați-vă

Trecerea la taxa de bază

Dacă utilizați deja Shopify, vă puteți actualiza setările privind taxele pentru a reflecta înregistrările fiscale. Această modificare nu afectează modul în care se percepe taxa pentru produsele dvs.

Când vă actualizați setările privind taxele, vi se solicită să furnizați un număr fiscal. După adăugarea numărului fiscal, cotele de impozitare din regiunile în care v-ați înregistrat sunt actualizate automat.

Asistența Shopify vă poate ajuta să vă actualizați setările privind taxele în panoul de administrare Shopify, dar nu poate oferi consultanță juridică fiscală. Dacă aveți nevoie de ajutor pentru a vă modifica setările privind taxele, contactați Asistența Shopify. Dacă aveți nevoie de ajutor pentru a vă înțelege obligațiile fiscale, contactați autoritățile fiscale locale sau un specialist în fiscalitate.

Pe această pagină

Înțelegerea numerelor fiscale

Un număr de taxă este un cod de identificare care vă permite să colectați taxe pentru vânzările de produse. Numărul dvs. de taxă vă este eliberat de autoritatea fiscală locală. În funcție de regiunea în care vă aflați, numărul de taxă poate fi numit număr de TVA, ID taxă pe vânzări sau pur și simplu număr de taxă. Dacă nu sunteți sigur, consultați un expert fiscal local.

Formate ale numerelor de TVA în funcție de țară

Dacă vindeți clienților din Uniunea Europeană, atunci numărul dvs. de TVA trebuie să respecte un anumit format. Formatul variază în funcție de țară și include, de obicei, un prefix de cod de țară, urmat de cifre sau de o combinație de cifre și litere. Numerele de TVA din UE pot fi validate prin Sistemul de schimb de informații privind TVA (VIES), un instrument furnizat de Comisia Europeană.

Formate comune ale numerelor de TVA
ȚarăExemplu de format
GermaniaDE123456789 (DE + 9 cifre)
FranțaFRXX123456789 (FR + 2 caractere + 9 cifre)
Țările de JosNL123456789B01 (NL + 9 cifre + B + index de 2 cifre)
Regatul UnitGB123456789 (GB + 9 cifre)

Stabiliți dacă trebuie să vă înregistrați pentru un număr de taxă

Dacă trebuie să vă înregistrați pentru un număr de taxă și să percepeți taxe depinde de volumul vânzărilor, de locația afacerii și de locația clienților dvs.

Cerințe privind pragul de vânzări

De obicei, vi se solicită să vă înregistrați pentru a percepe taxe dacă vânzările dvs. depășesc un anumit prag. Pragul variază în funcție de regiune:

  • Uniunea Europeană: dacă vânzările dumneavoastră cumulate către toate celelalte țări membre ale UE sunt egale cu sau mai mari de 10.000 EUR în total, atunci trebuie să percepeți cota de TVA din locația clientului dumneavoastră.
  • Regatul Unit: Se aplică reguli diferite pentru comenzile de peste și sub 135 GBP. Aflați mai multe despre cerințele fiscale din Regatul Unit.

Consultați autoritatea fiscală locală pentru a afla care sunt cerințele din regiunea dumneavoastră. Puteți găsi linkuri către autoritățile fiscale în referințele fiscale UE.

Înregistrați-vă pentru un număr de TVA

Dacă intenționați să vindeți în țări din UE sau din Regatul Unit, atunci este posibil să trebuiască să vă înregistrați la autoritățile fiscale din aceste regiuni. Procesul variază în funcție de locul în care se află sediul afacerii dvs. și de locul în care vindeți, precum și de cerințele guvernamentale individuale. Este responsabilitatea dvs. să stabiliți unde trebuie să vă înregistrați pentru a percepe TVA.

Dacă aveți o prezență semnificativă într-o țară, ar trebui să contactați autoritatea fiscală a țării respective pentru a confirma dacă trebuie să vă înregistrați pentru a colecta taxe.

Înregistrați-vă pentru a percepe taxe într-o țară din UE

Dacă trebuie să vă înregistrați pentru a percepe taxe într-o țară din UE sau în Regatul Unit, puteți contacta autoritățile fiscale ale țării respective. Pentru linkuri către autoritățile fiscale din țările membre UE, consultați referințele fiscale UE.

După ce v-ați înregistrat, adăugați numărul de TVA pe pagina Taxe și taxe vamale.

Adăugați numărul IOSS pentru vânzarea către Uniunea Europeană

Dacă vă aflați în afara Uniunii Europene și vindeți clienților din Uniunea Europeană, puteți utiliza schema ghișeului unic la import (Import One-Stop Shop - IOSS). IOSS vă permite să colectați TVA la plată pentru comenzile egale sau mai mici de 150 EUR, astfel încât clienții dvs. să nu plătească taxe la expediere.

Înainte de a vă adăuga numărul IOSS la înregistrarea fiscală, asigurați-vă că ați configurat un profil de expediere pentru Uniunea Europeană.

Pași:

  1. Din panoul de administrare Shopify, accesați Setări > Taxe și taxe vamale.

  2. În secțiunea Regiuni fiscale, lângă Uniunea Europeană, faceți clic pe Gestionare.

  3. În secțiunea Expediere către UE, lângă TVA la vânzările către UE, faceți clic pe Colectare TVA.

  4. Din Țara de înregistrare, selectați țara în care v-ați înregistrat pentru IOSS.

  5. În Număr TVA IOSS, introduceți numărul dumneavoastră IOSS.

  6. Faceți clic pe Colectare TVA.

Aflați mai multe despre IOSS la ec.europa.eu.

Depanarea problemelor de înregistrare fiscală

Dacă întâmpinați probleme la configurarea sau actualizarea înregistrărilor fiscale, examinați următoarele probleme și soluții frecvente.

Depanarea nesalvării înregistrării fiscale

Dacă înregistrarea dvs. fiscală nu se salvează, verificați următoarele cauze posibile:

Formatul numărului de TVA este incorect

  1. Comparați-vă numărul de TVA cu formatul obligatoriu pentru țara dumneavoastră.
  2. Asigurați-vă că numărul de TVA include prefixul de țară corect și respectă formatul exact solicitat.

Spații suplimentare în numărul de TVA

  1. Verificați dacă există spații la începutul sau la sfârșitul numărului dvs. de TVA.
  2. Eliminați orice spații suplimentare și reintroduceți numărul de TVA.

Nicio zonă de expediere pentru țară

  1. Accesați Setări > Expediere și livrare și verificați dacă țara are o zonă de expediere.
  2. Creați o zonă de expediere pentru țara respectivă, apoi reveniți la setările privind taxele.
Depanarea neperceperii taxelor pentru comenzi

Dacă nu se percep taxe pentru comenzi, verificați următoarele cauze posibile:

Înregistrarea fiscală nu a fost adăugată pentru regiune

  1. Accesați Setări > Taxe și taxe vamale și verificați dacă regiunea afișează o înregistrare.
  2. Adăugați o înregistrare fiscală pentru regiunea în care doriți să colectați taxe.

Produsul nu este setat pentru perceperea taxei

  1. Deschideți pagina de produs și verificați dacă opțiunea Se percepe taxă pentru acest produs este activată în secțiunea Tarifare.
  2. Activați opțiunea Percepere taxă pentru acest produs pentru produs.

Clientul este marcat ca scutit de impozit

  1. Deschideți profilul clientului și verificați secțiunea Scutiri de impozit.
  2. Eliminați scutirea de impozit dacă a fost adăugată incorect.

Valoarea comenzii depășește pragul (IOSS)

  1. Verificați dacă subtotalul comenzii depășește 150 EUR pentru comenzile din UE.
  2. Pentru comenzile de peste 150 EUR, TVA-ul și taxele vamale sunt colectate de transportatorul de mărfuri la livrare, nu la plată.
Depanarea diferențelor dintre sumele taxelor după actualizarea setărilor

Dacă sumele taxelor sunt diferite după actualizarea setărilor, verificați următoarele cauze posibile:

Metoda de rotunjire a taxelor a fost modificată

  1. Comparați comenzile recente cu comenzile plasate înainte de actualizare.
  2. Acest lucru este normal. Taxa de bază rotunjește taxele la nivel de articol, în loc de nivelul facturii. Aflați mai multe despre rotunjirea taxelor.

Înlocuirile de taxe nu au fost transferate

  1. Accesați Setări > Taxe și taxe vamale și verificați secțiunea Înlocuiri de taxe.
  2. Recreați orice înlocuiri de taxe care au fost configurate anterior. Aflați mai multe despre înlocuirile de taxe.

Verificați-vă setările privind taxele cu o comandă test

După actualizarea înregistrărilor fiscale, creați o comandă provizorie pentru a verifica dacă taxele sunt calculate corect înainte de a accepta comenzi reale.

Pași:

  1. Din panoul de administrare Shopify, accesați Comenzi > Schițe.

  2. Faceți clic pe Creare comandă.

  3. Adăugați un produs la comandă.

  4. În secțiunea Client, adăugați un client test cu o adresă în regiunea în care doriți să verificați taxele.

  5. Examinați secțiunea Taxe pentru a confirma că se afișează cota de impozitare corectă.

  6. Dacă calculul taxei este corect, puteți șterge comanda provizorie. Dacă taxa nu este corectă, examinați setările de înregistrare fiscală.

Înlocuire taxe

Dacă trebuie să percepeți cote de impozitare diferite pentru anumite produse sau regiuni, puteți crea înlocuiri de taxe. Acest lucru este util pentru produsele care sunt scutite de impozit sau au cote reduse în anumite locații.

Pentru mai multe informații despre modul în care înlocuirile de taxe sunt afectate atunci când actualizați, consultați Gestionați-vă taxele.

Implicațiile Brexitului pentru vânzările din Regatul Unit

Dacă vindeți clienților din Regatul Unit, cerințele privind TVA diferă în funcție de valoarea comenzii, dacă aceasta este peste sau sub 135 GBP. Este posibil să aveți nevoie și de un număr EORI din Regatul Unit.

Pentru detalii complete despre cerințele privind TVA-ul din Regatul Unit, praguri, numere EORI și cum să gestionați TVA-ul și taxele vamale, consultați referințele fiscale din Regatul Unit.

Vânzarea către Uniunea Europeană din afara Uniunii Europene

Atunci când expediați comenzi către clienți din țările membre UE din afara Uniunii Europene, se aplică reguli de import și taxe vamale în funcție de valoarea comenzii. Comenzile egale cu sau mai mici de 150 EUR sunt supuse TVA, în timp ce comenzile mai mari de 150 EUR sunt supuse TVA la import și taxelor vamale colectate la livrare.

Dacă doriți să colectați TVA la plată, atunci vă puteți înregistra pentru schema Import One-Stop Shop (IOSS).

Pentru detalii complete despre cerințele privind TVA-ul din UE, înregistrarea IOSS, praguri și cum să colectați TVA la plată, consultați referințele fiscale UE.

Întrebări frecvente

Când trebuie să contactez un profesionist fiscal sau Asistența Shopify?

Contactați un profesionist fiscal pentru întrebări despre:

  • Dacă trebuie să vă înregistrați în scopuri fiscale într-o anumită regiune
  • Obligații fiscale pentru tipul specific de afacere
  • Cum să declarați și să virați corect taxele
  • Interpretarea legilor și reglementărilor fiscale

Contactați Asistența Shopify pentru întrebări despre:

  • Cum să modificați setările în panoul de administrare Shopify
  • Probleme tehnice cu calculele de taxe din magazinul dvs.
  • Înțelegerea funcțiilor Shopify și a modului în care funcționează
De ce nu pot adăuga o înregistrare fiscală pentru o anumită țară?

Trebuie să creați o zonă de expediere pentru o țară înainte de a putea adăuga o înregistrare fiscală pentru aceasta. Regiunile fiscale apar numai după ce există o zonă de expediere pentru țara respectivă. Configurați zone de expediere pentru țările în care doriți să colectați taxe.

Voi putea să înlocuiesc setările privind taxele?

Da. Puteți crea înlocuiri de taxe pentru produsele care necesită cote de impozitare diferite de cele implicite. Pentru mai multe informații, consultați Înlocuirea taxelor și Înlocuiri de taxe și scutiri.

De ce sunt sumele taxelor diferite față de înainte la comenzile clienților?

După ce vă actualizați setările privind taxele pentru a utiliza Taxa de bază, este posibil să observați mici variații ale sumelor totale ale taxelor. Această variație apare deoarece sumele taxelor sunt rotunjite la nivel de articol, mai degrabă decât la nivel de factură. Puteți afla mai multe despre calculele de rotunjire în Gestionați-vă taxele.

Pregătiți-vă să contactați Asistența Shopify în legătură cu problemele de înregistrare fiscală

Înainte de a contacta Asistența Shopify, adunați următoarele informații pentru a vă ajuta să vă rezolvați problema mai repede:

  • O descriere a ceea ce vă așteptați să se întâmple și a ceea ce se întâmplă în schimb
  • Numărul (numerele) dumneavoastră de înregistrare fiscală (număr de TVA, ID taxă pe vânzări sau alt identificator fiscal)
  • Țara sau regiunea în care încercați să adăugați sau să actualizați o înregistrare
  • Dacă aveți configurată o zonă de expediere pentru țară
  • Dacă este cazul, un link de administrare către o comandă care prezintă o problemă de calcul al taxelor (accesați Comenzi, faceți clic pe comandă și copiați adresa URL)
  • Dacă este posibil, un link de administrare către o comandă în care taxele au fost calculate corect, pentru comparație
  • Când a început să apară problema
  • Pașii pe care i-ați încercat deja din secțiunea de depanare

Resurse