Gestionați taxele dumneavoastră din UE

După ce vă actualizați magazinul pentru a utiliza noile funcționalități privind taxele din UE, puteți să vă gestionați setările privind taxele, inclusiv înregistrările, înlocuirile și scutirile pentru clienți.

Gestionați regiunile în care sunteți înregistrat

Puteți adăuga, șterge sau modifica oricând înregistrările sau numerele de cont.

Dacă beneficiați de o scutire pentru microîntreprinderi și ulterior aveți nevoie de înregistrări în scopuri de TVA în alte țări, atunci nu mai sunteți eligibil pentru scutire. Înregistrările suplimentare în scopuri de TVA nu sunt acceptate împreună cu scutirea pentru microîntreprinderi. Dacă trebuie să adăugați înregistrări suplimentare, trebuie mai întâi să schimbați tipul de înregistrare la Înregistrare în regimul ghișeului unic sau Înregistrare specifică țării.

Pași:

1. Din panoul de administrare Shopify, accesați Setări > Taxe și impozite.

2. În secțiunea Setări regionale, faceți clic pe Uniunea Europeană.

3. În secțiunea Expediere din UE în UE, efectuați oricare dintre următoarele acțiuni:

   • Pentru a edita o înregistrare în scopuri de TVA existentă într-o altă țară din UE, în secțiunea Colectare TVA într-o țară din UE, faceți clic pe ... lângă regiunea pe care doriți să o editați.
   • Pentru a configura o nouă înregistrare în scopuri de TVA într-o altă țară din UE, faceți clic pe Colectare în altă locație.
   • Pentru a edita o înregistrare în scopuri de TVA transfrontalieră existentă, în secțiunea Colectare TVA transfrontalier, faceți clic pe ....
   • Pentru a configura o nouă înregistrare în scopuri de TVA transfrontalieră, în secțiunea Colectare TVA transfrontalier, faceți clic pe Colectare TVA.

4. Actualizați-vă regiunile și numerele de TVA.

5. Faceți clic pe Salvare.

Înlocuirea taxelor

Uneori, cotele de impozitare implicite nu se aplică anumitor produse. De exemplu, anumite tipuri de articole de îmbrăcăminte pentru copii ar putea fi scutite de taxe sau ar putea avea o cotă de impozitare mai mică. Dacă cotele implicite nu se aplică, atunci trebuie să creați o înlocuire. Dacă utilizați Shopify Tax, atunci folosiți categoriile de produse pentru a elimina necesitatea majorității înlocuirilor.

Creați o înlocuire de taxă pentru produse

Crearea unei înlocuiri pentru produse este un proces în doi pași. Mai întâi, creați o colecție care include produsele cu o cotă de impozitare diferită. Apoi, specificați regiunea în care se aplică înlocuirea și cota de impozitare care trebuie utilizată.

Pași:

1. Creați o colecție efectuând următoarele acțiuni:
   1. Din panoul de administrare Shopify, accesați Produse > Colecții.
   2. Faceți clic pe Adăugare colecție.
   3. Faceți clic pe Adăugare titlu și apoi introduceți un titlu pentru colecția dvs.
   4. În sursa implicită Produse, faceți clic pe Adăugare produse.
   5. În fereastra de dialog Selectați produsele de inclus, selectați produsele pe care doriți să le adăugați, apoi faceți clic pe Adăugare.
   6. Faceți clic pe Salvare.
2. Creați înlocuirea efectuând următoarele acțiuni:
   1. Din panoul de administrare Shopify, accesați Setări > Taxe și impozite.
   2. În secțiunea Regiuni fiscale, faceți clic pe regiunea pentru care doriți să creați o înlocuire.
   3. În secțiunea Înlocuiri de produse, faceți clic pe Înlocuire.
   4. Selectați colecția.
   5. Selectați regiunea în care se aplică înlocuirea.
   6. Introduceți cota de impozitare pentru colecție în regiunea respectivă.
   7. Faceți clic pe Adăugare înlocuire.

Creați o înlocuire pentru taxa de expediere

Taxele pentru costurile de transport pot fi, de asemenea, înlocuite. Înlocuirile pentru taxele de expediere intră în vigoare indiferent dacă aveți sau nu o politică fiscală implementată pe pagina Taxe și impozite.

Pași:

1. Din panoul de administrare Shopify, accesați Setări > Taxe și impozite.

2. În secțiunea Setări regionale, faceți clic pe Uniunea Europeană.

3. În secțiunea Înlocuiri de expediere, faceți clic pe Înlocuire.

4. Selectați regiunea în care doriți să aplicați înlocuirea.

5. Introduceți cota de impozitare pentru expediere în regiunea respectivă.

6. Faceți clic pe Salvare.

Gestionarea calculelor privind taxele

Puteți gestiona diverse setări care stabilesc modul în care este calculată taxa pentru produsele dumneavoastră. De exemplu, puteți seta dacă taxele sunt incluse în prețurile dumneavoastră, dacă să colectați TVA pentru bunurile digitale și dacă să aplicați taxe pentru costurile de transport. Gestionați aceste setări pe pagina de setări Taxe și impozite. Consultați Înlocuiri și scutiri de taxe pentru a afla mai multe.

Pași:

1. Din panoul de administrare Shopify, accesați Setări > Taxe și impozite.

2. În secțiunea Calcule privind taxele, selectați opțiunile care se aplică.

3. Faceți clic pe Salvare.

Rotunjirea taxelor

Anterior, taxele erau rotunjite la nivelul facturii, prin calcularea taxelor pentru subtotalul comenzii și rotunjirea ulterioară a rezultatelor. După ce vă actualizați setările pentru a utiliza funcțiile fiscale pentru UE, sumele taxelor sunt rotunjite la nivel de rând. În acest caz, valoarea totală a taxei se calculează aplicând cota de impozitare fiecărui rând din comandă, rotunjind rezultatul și apoi adunând aceste subtotale pentru a obține valoarea totală a comenzii.

Rotunjirea taxelor la nivel de rând îmbunătățește calculul diferitelor cote de impozitare și facilitează calcularea taxelor pentru comenzile care includ produse taxabile și netaxabile.

Exemplu de rotunjire a taxelor la nivelul facturii și la nivel de rând

Un client plasează o comandă pentru 42 de articole diferite, fiecare având un preț de 14,99 EUR și fiind supus unei taxe de 20 %. Taxa pe rând pentru fiecare produs se stabilește prin înmulțirea prețului (14,99 EUR) cu cota de impozitare (0,20), pentru un rezultat de 2,998 EUR.

Anterior, taxa de pe fiecare rând era adunată, iar totalul era rotunjit. În acest caz, totalul adunat era de 125,916 EUR, care era rotunjit la 125,92 EUR.

Acum, taxa se rotunjește la nivel de rând, ceea ce înseamnă că suma taxei este rotunjită pentru fiecare produs în parte. Suma taxei pe rând de 2,998 EUR se rotunjește la 3,00 EUR, iar aceste sume sunt apoi adunate pentru a obține totalul. În acest caz, taxa totală este de 126,00 EUR.

Disponibilitatea Shopify Tax

Funcțiile Shopify Tax sunt disponibile pentru toți comercianții, indiferent de tipul planului dumneavoastră. Toți comercianții au acces la aceleași abilități de gestionare a TVA, inclusiv validare automată și scutiri de taxare inversă. Singura diferență este modul în care accesați aceste funcții.

Pentru comercianții cu planuri Basic, Grow sau Advanced, utilizați profilurile de client pentru a gestiona informațiile despre TVA, a adăuga numere de TVA și a configura scutiri de taxare inversă. Pentru comercianții cu plan Shopify Plus, utilizați locațiile societății pentru a accesa aceleași abilități de gestionare a TVA.

Toate celelalte caracteristici și funcționalități Shopify Tax rămân aceleași pentru toate tipurile de planuri.

Scutire de taxare inversă (UE/Regatul Unit)

Scutirea de taxare inversă (UE/UK) elimină complet TVA-ul pentru comenzile expediate către clienți din Uniunea Europeană sau Regatul Unit, cu condiția ca țara de destinație să fie diferită de țara locației de executare a comenzii. Când se aplică scutirea, clientului nu i se percepe TVA pentru comandă, acesta fiind responsabil pentru raportarea și plata TVA-ului în propria declarație fiscală.

Puteți afișa câmpul Număr de TVA al companiei la plată pentru ca clienții să introducă numărul lor de TVA și să aplice scutirea de taxare inversă pentru comenzile transfrontaliere eligibile din UE sau UK. Când se aplică scutirea de taxă, la factura TVA se adaugă o notă care menționează Mecanism de taxare inversă: Destinatarul este responsabil pentru TVA. Când un număr de TVA este adăugat la orice profil de client sau B2B, acesta este validat automat și stocat în profil pentru consultare ulterioară. Validarea TVA la plată este disponibilă numai pentru magazinele care utilizează Shopify Tax pentru a calcula taxele în Uniunea Europeană sau Regatul Unit.

De exemplu, scutirea se aplică unei comenzi expediate către un client B2B din Irlanda dintr-o locație de executare a comenzii din Franța. Această scutire se bazează pe locația ta de executare a comenzii, nu pe adresa magazinului din setările Generale. Scutirea prin taxare inversă se aplică comenzilor din Uniunea Europeană către alte țări din UE și comenzilor din Uniunea Europeană către țări din Regatul Unit. Scutirea nu se aplică comenzilor din Regatul Unit către Uniunea Europeană sau comenzilor din Regatul Unit către Regatul Unit. O locație activă de executare a comenzii în Uniunea Europeană este necesară pentru ca scutirea prin taxare inversă (UE/UK) să funcționeze corect. Dacă ai mai multe locații de executare a comenzilor, poți schimba locația de executare a unei comenzi într-o altă locație din afara țării de livrare a clientului pentru a permite funcționarea corectă a scutirii.