Wybierz usługę podatkową

Jeśli Twój sklep znajduje się w Stanach Zjednoczonych, możesz wybrać Shopify Tax, Manual Tax lub skorzystać z usług zewnętrznego dostawcy usług podatkowych, jeśli potrzebujesz specjalistycznych rozwiązań. Jeśli Twój sklep znajduje się w Unii Europejskiej lub Wielkiej Brytanii, możesz wybrać Shopify Tax, Basic Tax, Manual Tax lub skorzystać z usług zewnętrznego dostawcy usług podatkowych.

W każdym roku kalendarzowym usługa Shopify Tax jest bezpłatna do momentu osiągnięcia następujących progów globalnej wartości GMV na sklep:

• 100 000 USD dla sklepów zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych
• 100 000 EUR dla sklepów zlokalizowanych w Unii Europejskiej
• 100 000 GBP dla sklepów zlokalizowanych w Wielkiej Brytanii
• 100 000 CAD dla sklepów zlokalizowanych w Kanadzie
• 100 000 USD dla sklepów zlokalizowanych w innych regionach

Po osiągnięciu progu standardowe stawki mają zastosowanie do kwalifikujących się zamówień w regionach, w których pobierasz podatek.

Od 13 maja 2026 r. usługa Basic Tax nie jest już dostępna dla nowych sklepów sprzedających w Kanadzie, Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej bądź do tych regionów. Sklepy, które już korzystają z Basic Tax jako usługi podatkowej w tych regionach, mogą nadal z niej korzystać bez przerw. Rozwiązanie Basic Tax jest wciąż dostępne dla nowych i obecnych sprzedawców w obsługiwanych regionach.

Zapoznaj się z poniższą tabelą, aby określić, która usługa podatkowa najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.

Amerykańskie usługi podatkowe

Usługi podatkowe w UE i Wielkiej Brytanii

Usługi podatkowe w Kanadzie

Usługi podatkowe w pozostałych krajach

Wybierz usługę podatkową

Po zapoznaniu się z funkcjami i kwestiami do rozważenia dla każdej usługi podatkowej możesz wybrać usługę, z której chcesz korzystać.

Kroki:

1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Podatki i cła.

2. Opcjonalnie: Jeśli chcesz skorzystać z usług zewnętrznego dostawcy usług podatkowych, znajdź aplikację podatkową, z której chcesz korzystać, w sekcji Aplikacje podatkowe, a następnie kliknij opcję Zainstaluj.

3. Kliknij Stany Zjednoczone, Unię Europejską lub Wielką Brytanię, w zależności od regionu, dla którego chcesz wybrać usługę podatkową.

4. W sekcji Usługi podatkowe kliknij , a następnie kliknij opcję w oknie dialogowym. W zależności od Twoich obecnych usług podatkowych ma ona etykietę Uaktualnij usługę, Przełącz usługę lub Zmień usługę na tańszą.

5. Wybierz usługę podatkową, z której chcesz korzystać.

6. Kliknij opcję Zapisz.

Pobieranie podatków na podstawie rejestracji

Podatki są automatycznie pobierane w kwalifikujących się stanach i krajach, w których masz zarejestrowane zobowiązanie podatkowe.

Obliczanie stawek przy użyciu kategorii produktów

Zwolnienia i modyfikacje podatkowe są obliczane automatycznie na podstawie kategorii produktu.

Automatyczne rekomendacje dotyczące kategorii produktów

Kategorie produktów są sugerowane automatycznie dla Twoich produktów.

Managed Markets

Usługa Managed Markets jest obsługiwana w ramach usług Shopify Tax i Basic Tax. Nie można używać usługi Manual Tax w połączeniu z usługą Managed Markets.

Dokładność na poziomie adresu (tylko Stany Zjednoczone)

Dokładność na poziomie adresu oznacza, że podatki są obliczane precyzyjnie na podstawie adresu, a nie tylko na podstawie kodów pocztowych. Ta funkcja jest dostępna tylko w Shopify Tax.

Obsługa opłat stanowych (tylko Stany Zjednoczone)

Niektóre stany pobierają opłaty podobne do podatków. Na przykład w Kolorado zamówienia zawierające towary podlegające opodatkowaniu, które są dostarczane pojazdem silnikowym na terenie Kolorado, podlegają bezzwrotnej opłacie za dostawę detaliczną. Ta funkcja jest dostępna tylko w Shopify Tax.

Wakacje podatkowe (tylko Stany Zjednoczone)

Specjalne stawki podatkowe obowiązujące w określonych terminach są obliczane automatycznie. Na przykład Teksas co roku ma wakacje od podatku od sprzedaży w dniach 5–7 sierpnia. Ta funkcja jest dostępna tylko w Shopify Tax.

Proporcjonalny podatek od wysyłki

Proporcjonalny podatek od wysyłki to podatek od wysyłki obliczany proporcjonalnie do podatku od produktów. W przypadku wysyłki opodatkowanej proporcjonalnie uwzględnia się stawkę podatku i wartość pozycji pojedynczych, aby naliczyć od wysyłki średnią ważoną stawkę procentową, co jest wymogiem w Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii.

Raporty podatkowe

Umożliwia dostęp do raportów pokazujących kwotę pobranych podatków.

Informacje o zobowiązaniach

Automatyczne sugestie i informacje na temat Twoich potencjalnych zobowiązań podatkowych na podstawie tego, dokąd wysyłasz i gdzie sprzedajesz. Ta funkcja jest zawarta tylko w rozwiązaniu Shopify Tax. Informacje o zobowiązaniach podatkowych są dostępne dla następujących krajów i regionów:

• Stany Zjednoczone
• Unia Europejska
• Wielka Brytania
• Kanada

Zaawansowane raporty (tylko Stany Zjednoczone i Kanada)

Zaawansowane raporty podatkowe zawierają dodatkowe szczegóły na temat kwoty pobranego podatku i mogą być wykorzystane do pomocy w składaniu deklaracji w organach podatkowych.

Zwolnienia z podatku B2B

Umożliwia sprzedaż licencjonowanych produktów, które są zwolnione z podatku.

Zwolnienia z podatku dla klientów

Umożliwia określenie, że konkretni klienci są zwolnieni z podatku.

Nadpisania podatku od produktu i wysyłki

Umożliwia przypisywanie nadpisań podatku od produktu lub nadpisań podatku od wysyłki w celu zastosowania określonych stawek podatkowych, które zastępują wszelkie inne obliczenia podatkowe dla wybranych produktów lub miejsc docelowych wysyłki. Nadpisania można stosować tylko na poziomie stanu lub kraju, jeśli używasz Manual Tax.

Pobieranie podatku w stanach bez stanowego podatku od sprzedaży (tylko Stany Zjednoczone)

Umożliwia pobieranie podatku w stanach, które nie mają ogólnej stawki podatkowej. Na przykład, jeśli znajdujesz się w New Hampshire i sprzedajesz żywność przygotowywaną i spożywaną na miejscu, może być konieczne zastosowanie stawki podatkowej w wysokości 9%.

Generowanie i wyświetlanie faktur VAT (tylko Unia Europejska i Wielka Brytania)

Umożliwia generowanie i wyświetlanie faktur VAT. W Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii faktury VAT są wymagane w przypadku zwolnionej z podatku VAT sprzedaży na odległość. Faktury VAT są wyświetlane klientom na stronie potwierdzenia zamówienia, a Tobie na stronie zamówienia w celu uzyskania do nich dostępu i ich pobrania. Aby korzystać z funkcji fakturowania, musisz aktywować faktury VAT.

Dodawanie niestandardowego logo do faktur VAT (tylko Unia Europejska i Wielka Brytania)

Umożliwia generowanie i wyświetlanie faktur VAT z niestandardowym logo, które prześlesz.