Help
Inloggen

Je Canadese belastingen beheren

Nadat je je winkel hebt geüpdatet om de nieuwe Canadese belastingfuncties te gebruiken, kun je je belastinginstellingen beheren, inclusief je registraties, overschrijvingen en klantvrijstellingen.

Op deze pagina

De regio's beheren waarin je bent geregistreerd

Je kunt op elk moment je registraties of accountnummers toevoegen, verwijderen of wijzigen.

Stappen:

  1. Ga vanuit je Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Belastingen en invoerrechten.

  2. Klik in de sectie Belastingregio's op Canada.

  3. Doe in de sectie Omzetbelasting een van de volgende dingen:

    1. Klik op Omzetbelasting innen om een nieuwe belastingregistratie in te stellen.
    2. Klik op de knop ... naast de regio die je wilt bewerken om een bestaande belastingregistratie te bewerken.

  4. Update je regio's en accountnummers.

  5. Klik op Opslaan.

Vereisten voor Canadese belastingoverschrijvingen

Je kunt de belastingen die Shopify instelt overschrijven, maar houd rekening met de volgende beperkingen:

  • Overschrijvingen voor Canada zijn alleen van toepassing op de GST in Brits-Columbia, Manitoba, Saskatchewan en Quebec.
  • Overschrijvingen van de belastingtarieven van New Brunswick, Newfoundland en Labrador, Nova Scotia, Ontario en PEI zijn alleen van toepassing op de bijbehorende HST-tarieven.
  • Overschrijvingen van de belastingtarieven van Brits-Columbia, Manitoba, Saskatchewan en Quebec zijn alleen van toepassing op de bijbehorende PST-, RST- of QST-tarieven.
  • Alberta, de Northwest Territories, Yukon en Nunavut hebben geen provinciale belastingtarieven, maar het Canadese GST-tarief van 5% is nog steeds van toepassing op deze regio's. Het overschrijven van de regio Canada is van invloed op het GST-tarief in deze regio's.

Overschrijvingen op de Vapour Products Tax (VPT):

  • British Columbia en Saskatchewan passen PST en VPT toe op dampproducten. Belastingoverschrijvingen worden weergegeven als een enkel PST-tarief.
  • Newfoundland en Labrador passen HST en VPT toe op dampproducten. Belastingsoverschrijvingen worden weergegeven als één HST-tarief.

Overschrijvingen worden ook beïnvloed door je registraties:

  • Om overschrijvingen toe te passen op de Canadese GST, moet je je Canadese GST-account toevoegen.
  • Om overschrijvingen toe te passen op HST-tarieven in New Brunswick, Newfoundland en Labrador, Nova Scotia, Ontario of PEI, moet je je Canadese GST-account toevoegen.
  • Om overschrijvingen toe te passen op het RST-tarief van Manitoba, moet je je Manitoba-account toevoegen.
  • Om overschrijvingen toe te passen op het PST-tarief van Brits-Columbia, moet je je account voor Brits-Columbia toevoegen.
  • Om overschrijvingen toe te passen op het PST-tarief van Saskatchewan, moet je je Saskatchewan-account toevoegen.
  • Om overschrijvingen toe te passen op het QST-tarief van Quebec, moet je je Quebec-account toevoegen.

Belastingen overschrijven

Soms zijn de standaard belastingtarieven niet van toepassing op bepaalde producten. Bepaalde soorten kinderkleding kunnen bijvoorbeeld zijn vrijgesteld van belasting of een lager belastingtarief hebben. Als de standaardtarieven niet van toepassing zijn, moet je een overschrijving aanmaken.

Voordat je begint, moet je een collectie aanmaken van de producten waarop de belastingoverschrijving van toepassing zal zijn.

Stappen:

  1. Ga vanuit je Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Belastingen en invoerrechten.

  2. Klik in de sectie Belastingregio's op Canada.

  3. Klik in de sectie Belastingtarieven en vrijstellingen op Overschrijving toevoegen in de sectie Verzendoverschrijvingen of Productoverschrijvingen.

  4. Selecteer de collectie.

  5. Selecteer de regio waarin de overschrijving van toepassing is.

  6. Voer het belastingtarief voor de collectie in die regio in.

  7. Klik op Overschrijving toevoegen.

Je belastingvrijstellingen beheren

Je kunt belastingvrijstellingen voor specifieke Canadese belastingen instellen in het profiel van een klant. Wanneer je met belastingoverschrijvingen en -vrijstellingen werkt in provincies met afzonderlijke GST en provinciale omzetbelasting, moet je voor elk belastingtype afzonderlijke overschrijvingen aanmaken:

  • Provinciale belastingoverschrijving: Selecteer de specifieke provincie als de regio om alleen het provinciale belastingtarief (PST, RST of QST) te overschrijven.
  • GST-overschrijving: Selecteer Canada als de regio om het GST-tarief te overschrijven

Raadpleeg Canadese belastingvrijstellingen instellen voor gedetailleerde stappen over het instellen van belastingvrijstellingen.

Je belastingberekeningen beheren

Je kunt verschillende instellingen beheren die bepalen hoe de belasting op je producten wordt berekend. Je kunt bijvoorbeeld instellen of belastingen zijn inbegrepen in je prijzen, of er btw moet worden geheven op digitale goederen en of er belasting moet worden geheven op verzendkosten. Je beheert deze instellingen op de instellingenpagina Belastingen en invoerrechten. Raadpleeg Belastingsoverschrijvingen en -vrijstellingen voor meer informatie.

Stappen:

  1. Ga vanuit je Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Belastingen en invoerrechten.

  2. Selecteer in de sectie Belastingberekeningen de opties die van toepassing zijn.

Afronding van belastingen

Voorheen werden belastingen afgerond op factuurniveau door de belastingen over het subtotaal van de bestelling te berekenen en vervolgens de resultaten af te ronden. Nadat je je instellingen hebt bijgewerkt om de Canadese belastingfuncties te gebruiken, worden belastingbedragen afgerond op het niveau van de orderregel. In dit geval wordt de totale belastingwaarde berekend door het belastingtarief toe te passen op elke orderregel, het resultaat af te ronden en deze subtotalen vervolgens bij elkaar op te tellen om tot het totaalbedrag van de bestelling te komen.

Het afronden van belastingen op regelniveau verbetert de berekening van verschillende belastingtarieven en maakt het eenvoudiger om belastingen te berekenen voor bestellingen die zowel belastbare als niet-belastbare producten bevatten.

Voorbeeld van belastingafronding op factuurniveau en op orderregelniveau

Een klant plaatst een bestelling met 42 verschillende artikelen, die elk een prijs van $ 14,99 hebben en waarover 13% HST wordt geheven. De belasting per orderregel voor elk product wordt bepaald door de prijs (14,99) te vermenigvuldigen met het belastingtarief (0,13), wat resulteert in 1,9487.

Voorheen werd de belasting van elke orderregel bij elkaar opgeteld en werd het totaal afgerond. In dit geval was het opgetelde totaal $ 81,8454, wat werd afgerond op $ 81,85.

De belasting wordt nu op orderregelniveau afgerond, wat betekent dat het belastingbedrag voor elk product afzonderlijk wordt afgerond. Het belastingbedrag van de orderregel van $ 1,9487 wordt afgerond op $ 1,95, waarna de bedragen worden opgeteld om het totaal te krijgen. In dit geval is het belastingtotaal $ 81,90.

Proportionele belasting op verzending in Canada

In Canada wordt belasting op verzending proportioneel berekend voor bestellingen met vrijgestelde producten. Dit geldt voor zowel GST als HST in provincies waar HST wordt geïnd.

Een vrijgesteld product is een product waarbij je de instelling Belasting heffen op deze variant op de productvariantpagina hebt uitgevinkt. Voor bestellingen met zowel vrijgestelde als belastbare producten wordt de belasting over de verzending berekend tegen een gemengd tarief, gewogen op basis van de hoeveelheid orderregels en de belastingtarieven in de bestelling.

Hier zijn enkele voorbeelden van hoe de verzendbelasting wordt berekend op basis van het aandeel vrijgestelde artikelen in een bestelling:

  • Als er geen vrijgestelde artikelen in de winkelwagen zitten, wordt de verzending belast tegen het volledige tarief.
  • Als 1 van de 4 artikelen is vrijgesteld, wordt de verzending belast tegen 75% van het volledige tarief (volledig tarief * 3/4).
  • Als alle artikelen in de winkelwagen zijn vrijgesteld, wordt er geen belasting berekend over de verzending.