Overschakelen naar Basic Tax

Als je Shopify al gebruikt, kun je je belastinginstellingen bijwerken om je belastingregistraties weer te geven. Deze wijziging heeft geen invloed op hoe belasting in rekening wordt gebracht voor je producten.

Wanneer je je belastinginstellingen updatet, wordt je gevraagd een belastingnummer op te geven. Nadat het belastingnummer is toegevoegd, worden de belastingtarieven in de regio's waar je je hebt geregistreerd automatisch geüpdatet.

Shopify Support kan je helpen je belastinginstellingen te updaten in het Shopify-beheercentrum, maar kan geen juridisch belastingadvies geven. Neem contact op met Shopify Support als je hulp nodig hebt bij het wijzigen van je belastinginstellingen. Als je hulp nodig hebt om je belastingverplichtingen te begrijpen, neem dan contact op met de lokale belastingautoriteiten of een belastingadviseur.

Uitleg over belastingnummers

Een belastingnummer is een identificatiecode waarmee je belasting kunt innen op je productverkoop. Je belastingnummer wordt aan je verstrekt door je lokale belastingdienst. Afhankelijk van je regio kan het belastingnummer een btw-identificatienummer, een omzetbelasting-ID of gewoon een belastingnummer worden genoemd. Raadpleeg een lokale belastingexpert als je het niet zeker weet.

Indelingen van btw-identificatienummers per land

Als je aan klanten in de Europese Unie verkoopt, moet je btw-identificatienummer een specifieke indeling hebben. De indeling verschilt per land en bevat doorgaans een landcodevoorvoegsel, gevolgd door cijfers of een combinatie van cijfers en letters. Btw-nummers in de EU kunnen worden gevalideerd via het Systeem voor de uitwisseling van btw-informatie (VIES), een hulpmiddel van de Europese Commissie.

Bepalen of je je moet registreren voor een belastingnummer

Of je je moet registreren voor een belastingnummer en belastingen in rekening moet brengen, hangt af van je verkoopvolume, je bedrijfslocatie en de locatie van je klanten.

Vereisten voor verkoopdrempels

Normaal gesproken ben je verplicht je te registreren om belastingen in rekening te brengen als je verkopen een bepaalde drempel overschrijden. De drempel varieert per regio:

• Europese Unie: als je gecombineerde omzet aan alle andere EU-lidstaten in totaal € 10.000 EUR of meer bedraagt, moet je het btw-tarief van de locatie van je klant in rekening brengen.
• Verenigd Koninkrijk: er gelden andere regels voor bestellingen met een waarde boven en onder 135 GBP. Lees meer over belastingvereisten in het VK.

Raadpleeg je lokale belastingautoriteit om na te gaan wat de vereisten in je regio zijn. Je vindt links naar belastingautoriteiten in de referentiegids voor belastingen in de EU.

Een btw-identificatienummer aanvragen

Als je van plan bent te verkopen aan landen in de EU of het VK, moet je je mogelijk registreren bij de belastingdiensten in die regio's. Het proces varieert afhankelijk van waar je bedrijf is gevestigd, waar je verkoopt en van de vereisten van de individuele overheden. Het is jouw verantwoordelijkheid om te bepalen waar je je moet registreren om btw in rekening te brengen.

Als je een aanzienlijke aanwezigheid in een land hebt, moet je contact opnemen met de belastingautoriteit van dat land om te bevestigen of je je moet registreren om belastingen te innen.

Registreren om belasting in rekening te brengen in een EU-land

Als je je moet registreren om belasting te innen in een EU-land of in het VK, kun je contact opnemen met de belastingautoriteiten van dat land. Voor links naar de belastingautoriteiten van EU-lidstaten raadpleeg je de referentiegids voor belastingen in de EU.

Nadat je je hebt geregistreerd, voeg je je btw-identificatienummer toe op de pagina Belastingen en douanerechten.

Je IOSS-nummer toevoegen voor verkoop aan de Europese Unie

Als je buiten de Europese Unie bent gevestigd en aan klanten binnen de Europese Unie verkoopt, kun je de Import One-Stop Shop-regeling (IOSS) gebruiken. Met IOSS kun je btw innen bij de checkout voor bestellingen van € 150 of minder, zodat je klanten geen belasting hoeven te betalen bij de bezorging.

Voordat je je IOSS-nummer toevoegt aan je belastingregistratie, moet je ervoor zorgen dat je een verzendprofiel hebt ingesteld voor de Europese Unie.

Stappen:

1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Belastingen en douanerechten.

2. Klik in de sectie Belastingregio's naast Europese Unie op Beheren.

3. Klik in de sectie Verzenden naar de EU, naast Btw op verkopen aan de EU, op Btw innen.

4. Selecteer bij Registratieland het land waar je je hebt geregistreerd voor IOSS.

5. Voer bij IOSS-btw-nummer je IOSS-nummer in.

6. Klik op Btw innen.

Meer informatie over de IOSS op ec.europa.eu.

Problemen met belastingregistratie oplossen

Als je problemen ondervindt bij het instellen of bijwerken van je belastingregistraties, neem dan de volgende veelvoorkomende problemen en oplossingen door.

Je belastinginstellingen controleren met een testbestelling

Maak een conceptbestelling aan nadat je je belastingregistraties hebt geüpdatet, om te controleren of de belastingen correct worden berekend voordat je live bestellingen accepteert.

Stappen:

1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Bestellingen > Concepten.

2. Klik op Bestelling aanmaken.

3. Voeg een product toe aan de bestelling.

4. Voeg in de sectie Klant een testklant toe met een adres in de regio waar je de belastingen wilt controleren.

5. Controleer de sectie Belastingen om te bevestigen dat het juiste belastingtarief wordt weergegeven.

6. Als de belastingberekening juist is, kun je de conceptbestelling verwijderen. Als de belasting niet juist is, controleer dan je instellingen voor belastingregistratie.

Belastingen overschrijven

Als je verschillende belastingtarieven in rekening moet brengen voor specifieke producten of regio's, kun je belastingoverschrijvingen aanmaken. Dit is handig voor producten die zijn vrijgesteld van belasting of verlaagde tarieven hebben op bepaalde locaties.

Raadpleeg Je belastingen beheren voor meer informatie over hoe belastingoverschrijvingen worden beïnvloed wanneer je updatet.

Gevolgen van de Brexit voor verkopen in het VK

Als je aan klanten in het Verenigd Koninkrijk verkoopt, verschillen de btw-vereisten afhankelijk van of de bestelwaarde hoger of lager is dan £ 135 GBP. Mogelijk heb je ook een Brits EORI-nummer nodig.

Raadpleeg het referentiedocument voor belastingen in het VK voor volledige informatie over btw-vereisten, drempelwaarden en EORI-nummers in het VK, en hoe je btw en douanerechten moet afhandelen.

Verkopen aan de Europese Unie van buiten de Europese Unie

Wanneer je bestellingen verzendt naar klanten in EU-lidstaten van buiten de Europese Unie, gelden er invoer- en douaneregels op basis van de bestelwaarde. Op bestellingen van € 150 EUR of minder is btw van toepassing, terwijl op bestellingen van meer dan € 150 EUR invoer-btw en douanerechten van toepassing zijn die bij de bezorging worden geïnd.

Als je btw wilt innen bij de checkout, kun je je registreren voor de Import One-Stop Shop-regeling (IOSS).

Raadpleeg het referentiedocument voor belastingen in de EU voor volledige informatie over btw-vereisten, IOSS-registratie en drempelwaarden in de EU, en hoe je btw int bij de checkout.

Veelgestelde vragen

Voorbereiden op contact met Shopify Support over problemen met belastingregistratie

Verzamel de volgende informatie voordat je contact opneemt met Shopify Support om je probleem sneller op te lossen:

• Een beschrijving van wat je verwacht dat er gebeurt en wat er in plaats daarvan gebeurt
• Je belastingregistratienummer(s) (btw-identificatienummer, omzetbelasting-ID of andere belasting-ID)
• Het land of de regio waar je een registratie probeert toe te voegen of te updaten
• Of je een verzendzone hebt ingesteld voor het land
• Indien van toepassing, een link naar een bestelling in het beheerpaneel met een probleem met de belastingberekening (ga naar Bestellingen, klik op de bestelling en kopieer de URL)
• Indien mogelijk, een link naar een bestelling in het beheerpaneel waar de belastingen correct zijn berekend ter vergelijking
• Wanneer het probleem is begonnen
• Stappen die je al hebt geprobeerd uit de sectie Probleemoplossing

Bronnen

• Referentiedocument voor belastingen in de EU - btw-tarieven en links naar belastingautoriteiten
• Referentiedocument voor belastingen in het VK - specifieke belastinginformatie voor het VK
• Belastingoverschrijvingen en -vrijstellingen - aangepaste belastingtarieven instellen
• Je belastingen beheren - registraties en instellingen updaten
• Btw-informatie van de Europese Commissie - officiële btw-regels van de EU