Hjelp
Logg på

Skatteregistrering for britiske forhandlere

Hvis du allerede bruker Shopify til å selge i Storbritannia (UK), kan du oppdatere skatteinnstillingene for å gjenspeile skatteregistreringene. Denne endringen påvirker ikke hvordan avgifter belastes for produktene.

Når du oppdaterer skatteinnstillingene, blir du bedt om å oppgi et mva-nummer. Når det er lagt til, angis skattesatsene som gjelder for områdene du er registrert i automatisk.

På denne siden

Krav til MVA-registrering

Et mva.-nummer, også kalt et merverdiavgiftsidentifikasjonsnummer (VATIN), er en identifikator som brukes i Storbritannia og Den europeiske union (EU). Det gis til deg av et lands skattemyndigheter etter at du har registrert deg hos dem. Dette nummeret utstedes av land for å la bedriften din kreve inn merverdiavgift.

Terskel for britisk MVA-registrering

Vanligvis må du MVA-registrere deg hvis salget ditt i Storbritannia er lik eller overstiger 90 000 GBP i løpet av en 12-månedersperiode. Denne terskelen gjelder kun for forhandlere som er lokalisert i Storbritannia.

Hvis du befinner deg utenfor Storbritannia, gjelder følgende regler:

  • For bestillinger på 135 GBP eller mindre: Du må registrere deg for britisk MVA og kreve inn MVA på salgstidspunktet.
  • For bestillinger over 135 GBP: Det er ikke sikkert du må kreve inn MVA i kassen. MVA og tollplikter betales av importøren.

Terskelen på 135 GBP beregnes på den totale bestillingsverdien før avgifter og frakt. Hvis du har aktivert Inkluder avgifter i priser, trekker systemet fra avgiftsbeløpet for å avgjøre om bestillingen når terskelen.

Finn ut mer om avgifter i Storbritannia.

MVA-nummerformat

Britiske mva-registreringsnumre følger et bestemt format. De starter med «GB» etterfulgt av 9 sifre. For eksempel GB123456789. Shopify bekrefter ikke at mva-numrene er gyldige, så pass på at du skriver inn nummeret riktig.

Konfigurer innsamling av britisk MVA

Når du har registrert deg hos HM Revenue and Customs (HMRC) og har mottatt et britisk mva-nummer, kan du konfigurere de britiske avgiftene.

Trinn:

  1. Fra Shopify-administratorpanelet går du til Innstillinger > Skatter og tollavgifter.

  2. I seksjonen Avgiftsregioner klikker du på Storbritannia.

  3. I seksjonen MVA-innkreving klikker du på Krev inn MVA.

  4. I feltet MVA-nummer skriver du inn mva-nummeret. Hvis du har søkt om et mva-nummer, men ikke har fått det ennå, kan du la dette feltet stå tomt og oppdatere det når du mottar nummeret.

  5. Klikk på Krev inn MVA.

Krev inn MVA på bestillinger over 135 GBP

Hvis du befinner deg utenfor Storbritannia og må kreve inn MVA på alle britiske bestillinger, inkludert de over 135 GBP, må du legge til et aktivt, fysisk sted i Storbritannia.

Trinn:

  1. Fra Shopify-administratorpanelet går du til Innstillinger > Steder.

  2. Klikk på Legg til sted.

  3. Angi en fullstendig britisk adresse.

  4. Sørg for at stedet er satt til Aktiv.

  5. Klikk på Lagre.

Du kan ikke bruke en endret skattesats til å belaste britisk MVA på bestillinger over 135 GBP.

Salg til kunder i EU

Hvis du er basert i Storbritannia og også selger til kunder i Den europeiske union (EU), kan det hende du må registrere deg for MVA i EU. Registreringstypen avhenger av hva du selger:

  • Fysiske varer: Registrer deg for Import One-Stop Shop (IOSS) for å samle inn MVA i kassen på bestillinger på opptil 150 EUR.
  • Digitale varer eller tjenester: Registrer deg for Non-Union OSS.

Finn ut mer om typer MVA-registrering i EU og hvordan du konfigurerer dem.

Test skatteinnstillingene

Før du behandler faktiske bestillinger, bør du bruke bestillingsutkast for å bekrefte at skatteinnstillingene fungerer som de skal.

Trinn:

  1. Fra Shopify-administratorpanelet går du til Bestillinger > Klatter.

  2. Klikk på Opprett bestilling.

  3. Legg til et produkt i bestillingen.

  4. Legg til en kunde eller angi en britisk leveringsadresse i Kunde-seksjonen.

  5. Legg til en fraktmetode i bestillingen. Avgiften beregnes ikke uten en fraktmetode.

  6. Se gjennom Avgift-linjen for å bekrefte at riktig mva.-sats vises.

  7. Valgfritt: Slett bestillingsutkastet etter testing, eller klikk på Merk som betalt for å konvertere det til en testbestilling.

Endrede skattesatser

Du kan opprette endrede skattesatser for produkter der standard mva.-satser ikke gjelder. For eksempel kan visse barneklær eller matvarer være fritatt for MVA eller ha en redusert sats.

Finn ut mer om hvordan du oppretter endrede skattesatser.

Avgiftsavrunding

Avgiftsbeløp avrundes på varelinjenivå. Den totale avgiftsverdien beregnes ved å bruke skattesatsen på hver linje i bestillingen, avrunde resultatet og deretter legge sammen disse delsummene. Dette kan føre til små avvik i de totale avgiftsbeløpene sammenlignet med å beregne avgiften på bestillingens delsum.

Finn ut mer om beregninger for avgiftsavrunding.

Feilsøking av britiske MVA-problemer

Feilsøking når MVA ikke belastes på britiske bestillinger

Hvis MVA ikke vises på bestillinger som sendes til Storbritannia, bør du sjekke følgende:

  • Bekreft MVA-registreringen: Gå til Innstillinger > Skatter og tollavgifter > Storbritannia og bekreft at MVA-registreringen er konfigurert.
  • Kontroller fraktsoner: Avgiftsområder opprettes basert på fraktsoner. Sørg for at du har en fraktsone som inkluderer Storbritannia under Innstillinger > Frakt og levering.
  • Bekreft bestillingsterskelen: Hvis du ikke har en britisk lokalisasjon, gjelder MVA kun for bestillinger på 135 GBP eller mindre. MVA belastes ikke for bestillinger over 135 GBP.
  • Se over produktinnstillingene: Gå til produktsiden og bekreft at Krev avgifter for dette produktet er valgt.
  • Kontroller kundefritak: Gå til kundens profil og bekreft at kunden ikke er satt som avgiftsfritatt.
Feilsøking når MVA belastes ved en feil

Hvis MVA belastes på bestillinger ved en feil, bør du vurdere følgende:

  • Bestillingsterskel: Hvis den totale bestillingsverdien er under 135 GBP (før avgifter og frakt), legges MVA til. Kontroller bestillingsverdien før avgifter.
  • Sted i Storbritannia: Hvis du har et aktivt sted i Storbritannia, gjelder MVA for alle britiske bestillinger uavhengig av bestillingsverdien. For å bruke terskelen på 135 GBP, må du deaktivere eller fjerne stedet i Storbritannia.
  • Endrede skattesatser: Kontroller om du har noen endrede skattesatser som kan påvirke satsen. Gå til Innstillinger > Skatter og tollavgifter > Storbritannia > Endrede skattesatser.
Feilsøking av feil mva.-sats

Hvis mva.-satsen på bestillinger ikke samsvarer med det du forventer, kan du prøve følgende:

  • Kontroller skattetjenesten: Gå til Innstillinger > Skatter og tollavgifter > Storbritannia og bekreft hvilken skattetjeneste du bruker. Ulike tjenester beregner satser på forskjellige måter.
  • Se gjennom endrede skattesatser: Endrede skattesatser for produkter eller frakt kan endre standardsatsen.
  • Produktkategori: Hvis du bruker Shopify Tax, påvirker produktets tildelte kategori skattesatsen. Bekreft at kategorien er riktig i produktinnstillingene.
  • Proporsjonal fraktavgift: Hvis bestillingen inneholder varer med ulike MVA-satser, beregnes fraktavgiftssatsen proporsjonalt, noe som kan føre til en avgiftslinje som er annerledes enn du forventer.
Feilsøking av MVA som ikke oppdateres etter redigering av en bestilling

Når du bruker Bestillingsredigering til å legge til produkter i en eksisterende bestilling, blir ikke terskelregelen på 135 GBP beregnet på nytt. Nye varer behandles som separate transaksjoner for avgiftsformål.

Eksempel: Hvis en opprinnelig bestilling er på 125 GBP med MVA lagt til, og du legger til en vare på 15 GBP, blir den totale bestillingsverdien 140 GBP. MVA forblir imidlertid på de opprinnelige varene og den nye varen, selv om den samlede totalen overstiger 135 GBP.

Midlertidig løsning: Hvis du trenger riktig MVA-beregning basert på den totale bestillingsverdien, må du kansellere den opprinnelige bestillingen og opprette en ny bestilling som inkluderer alle produktene.

Feilsøke skatteproblemer for Nord-Irland

Nord-Irland har dobbel MVA-status og er en del av både det britiske og det europeiske avgiftsregelverket. Hvilken MVA som legges til avhenger av din lokalisasjon og registrering:

  • Frakt fra Storbritannia til Nord-Irland: Britisk MVA gjelder hvis du har en britisk MVA-registrering.
  • Frakt fra EU til Nord-Irland: EU-MVA gjelder hvis du har en EU-registrering (OSS eller landsspesifikk).

Sørg for at du bruker samme skattetjeneste for både britiske og europeiske områder for å sikre korrekt innkreving av grensekryssende MVA.

Finn ut mer om MVA-beregning i Nord-Irland.

Feilsøking av bestillingsutkast som ikke beregner avgift

Hvis avgiften ikke beregnes på bestillingsutkast, bør du sjekke følgende:

  • Legg til en leveringsmåte: Avgift beregnes ikke på bestillingsutkast uten en frakt- eller leveringsmåte, selv om det er en gratis sats.
  • Angi en fullstendig adresse: Systemet trenger en fullstendig leveringsadresse, inkludert postnummer, for å beregne riktig skattesats.
  • Bekreft konfigurasjonen av avgiftsområdet: Bekreft at Storbritannia er konfigurert i skatteinnstillingene med en aktiv MVA-registrering.

Ofte stilte spørsmål

Må jeg ha et mva-nummer for å selge i Storbritannia?

Hvis salget ditt i Storbritannia er lik eller overstiger 90 000 GBP i løpet av en 12-månedersperiode, må du vanligvis MVA-registrere deg. Hvis du er lokalisert utenfor Storbritannia, må du registrere deg for britisk MVA hvis du selger varer verdsatt til 135 GBP eller mindre direkte til britiske forbrukere. Kontakt HMRC eller en skatterådgiver hvis du er usikker på forpliktelsene dine.

Kan jeg la mva-nummerfeltet stå tomt?

Ja. Hvis du har søkt om et mva.-nummer, men ikke har mottatt det ennå, kan du konfigurere skatteregistreringen uten å angi nummeret. Oppdater innstillingene når du mottar mva.-nummeret.

Hvordan vet jeg om terskelen på 135 GBP gjelder for bestillingen min?

Terskelen beregnes på bestillingens totalsum før avgifter og fraktkostnader. Hvis du har aktivert Inkluder avgifter i priser, trekker Shopify fra avgiftsbeløpet for å fastslå verdien før avgifter. Valutasvingninger kan påvirke bestillinger som er lagt inn i andre valutaer enn GBP.

Hva skjer med digitale varer?

Digitale varer avgiftsberegnes basert på kundens destinasjonsland, uavhengig av terskelen på 135 GBP. Terskelen for fysiske varer gjelder ikke for digitale produkter.

Kan jeg bruke både britiske og EU MVA-registreringer?

Ja. Du kan ha MVA-registreringer for både Storbritannia og EU-land. Men hvis du er lokalisert i EU eller samler inn MVA på salg i EU, kan du ikke også bruke IOSS for frakt til EU fra utenfor EU.

Hva er forskjellen på Shopify Tax og Basisskatt?

Shopify Tax tilbyr automatiserte MVA-beregninger, innsikt i forpliktelser og faktureringsfunksjoner. Basic Tax bruker registreringsbaserte avgiftssatser uten tilleggsfunksjonene. Du kan sammenligne skattetjenester for å finne ut hvilken som passer for bedriften din.

Forbered deg på å kontakte Shopifys brukerstøtte om britiske avgiftsproblemer

Før du kontakter Shopifys brukerstøtte, bør du samle inn følgende informasjon for å få problemet løst raskere:

  • Bestillingsnummeret/-numrene der du opplever problemer med avgiften
  • Skjermbilder av avgiftsbeløpene som vises på bestillingen
  • Forventet avgiftssats kontra den faktiske avgiftssatsen som ble belastet
  • Mva-registreringsnummeret og landet det er registrert i
  • Om du har en aktiv britisk lokalisasjon i Innstillinger > Lokalisasjoner
  • Kundens leveringsadresse (land, postnummer)
  • Om produktene har valget Krev inn avgifter for dette produktet valgt
  • Trinn du allerede har prøvd fra feilsøkingsdelen
  • Eventuelle feilmeldinger du har fått

Ved å ha denne informasjonen klar kan Shopifys brukerstøtte hjelpe deg mer effektivt. Husk at Shopifys brukerstøtte kan hjelpe deg med å konfigurere innstillingene, men kan ikke gi råd om hvorvidt du bør MVA-registrere deg eller hvordan du overholder skatteregelverket.

Konsekvenser av Brexit for bedriften din

Hvis du selger til kunder i Storbritannia, er den beste måten å få informasjon om hvordan Brexit påvirker bedriften din på, å kontakte en lokal skatterådgiver. Følgende viktige endringer gjelder når du selger til kunder i Storbritannia:

  • Salg av varer fra forhandlere i Storbritannia til kunder i EU regnes nå som eksport, i stedet for forsendelser.
  • Britiske forhandlere kan måtte MVA-registrere seg og redegjøre for import-MVA i Den europeiske union.
  • MVA-registreringer kan være påkrevd i flere EU-medlemsland, avhengig av forsyningskjeden, kundelokalisasjoner og leveringsdestinasjoner.
  • Du kan trenge et EU EORI-nummer i tillegg til et britisk EORI-nummer.

Finn ut mer om konsekvensene av Brexit for bedriften din.