Hjelp
Logg på

Bytte til Basisskatt

Hvis du allerede bruker Shopify, kan du oppdatere skatteinnstillingene for å gjenspeile skatteregistreringene dine. Denne endringen påvirker ikke hvordan avgift belastes på produktene dine.

Når du oppdaterer skatteinnstillingene, blir du bedt om å oppgi et avgiftsnummer. Når avgiftsnummeret er lagt til, oppdateres avgiftssatsene automatisk i områdene der du har registrert deg.

Shopifys brukerstøtte kan hjelpe deg med å oppdatere skatteinnstillingene i Shopify-administrator, men kan ikke gi juridiske skatteråd. Hvis du trenger hjelp til å endre skatteinnstillingene, kan du kontakte Shopifys brukerstøtte. Hvis du trenger hjelp til å forstå skatteforpliktelsene dine, kan du kontakte lokale skattemyndigheter eller en skatterådgiver.

På denne siden

Forstå avgiftsnumre

Et skattenummer er en identifikasjonskode som lar deg kreve inn avgift på produktsalget ditt. Skattenummeret ditt utstedes av de lokale skattemyndighetene. Avhengig av hvilket område du befinner deg i, kan skattenummeret kalles et mva-nummer, en omsetningsavgift-ID eller bare et skattenummer. Hvis du er usikker, kan du kontakte en lokal skatteekspert.

Mva-nummerformater etter land

Hvis du selger til kunder i EU, må mva-nummeret ditt følge et bestemt format. Formatet varierer fra land til land og inkluderer vanligvis en landskode som prefiks, etterfulgt av tall eller en kombinasjon av tall og bokstaver. Mva-numre i EU kan valideres gjennom VAT Information Exchange System (VIES), et verktøy levert av Europakommisjonen.

Vanlige formater for mva-nummer
LandEksempel på format
TysklandDE123456789 (DE + 9 sifre)
FrankrikeFRXX123456789 (FR + 2 tegn + 9 siffer)
NederlandNL123456789B01 (NL + 9 siffer + B + 2-sifret indeks)
StorbritanniaGB123456789 (GB + 9 sifre)

Avgjør om du må registrere deg for et skattenummer

Om du må registrere deg for et skattenummer og kreve inn avgifter avhenger av salgsvolumet, bedriftens lokalisasjon og hvor kundene dine befinner seg.

Krav til salgsterskel

Vanligvis må du registrere deg for å kreve inn avgifter hvis salget overstiger en viss terskel. Terskelen varierer etter område:

  • Den europeiske union: Hvis det samlede salget ditt til alle andre EU-medlemsland er på totalt 10 000 EUR eller mer, må du kreve inn MVA-satsen som gjelder der kunden befinner seg.
  • Storbritannia: Forskjellige regler gjelder for bestillinger over og under 135 GBP. Finn ut mer om skattekrav i Storbritannia.

Kontakt lokale skattemyndigheter for å finne ut hvilke krav som gjelder i ditt område. Du finner koblinger til skattemyndigheter i skattereferansen for EU.

Registrer deg for et mva-nummer

Hvis du har tenkt å selge til land i EU eller Storbritannia, kan det hende du må registrere deg hos skattemyndighetene i disse områdene. Prosessen varierer avhengig av hvor bedriften din er basert, hvor du selger og individuelle myndighetskrav. Det er ditt ansvar å avgjøre hvor du må registrere deg for å kreve inn MVA.

Hvis du har en betydelig tilstedeværelse i et land, bør du kontakte landets skattemyndigheter for å bekrefte om du må registrere deg for å samle inn avgifter.

Registrer deg for å kreve inn avgifter i et EU-land

Hvis du må registrere deg for å kreve inn avgifter i et EU-land eller i Storbritannia, kan du kontakte landets skattemyndigheter. Du finner koblinger til skattemyndighetene i EUs medlemsland i skattereferansen for EU.

Når du har registrert deg, kan du legge til mva-nummeret ditt på siden Avgifter og tollplikter.

Legg til IOSS-nummeret ditt for salg til Den europeiske union

Hvis du er lokalisert utenfor Den europeiske union og selger til kunder i Den europeiske union, kan du bruke Import One-Stop Shop-ordningen (IOSS). Med IOSS kan du kreve inn MVA i kassen på bestillinger på 150 EUR eller mindre, slik at kundene dine ikke betaler avgifter ved levering.

Før du legger til IOSS-nummeret i skatteregistreringen din, må du sørge for at du har konfigurert en fraktprofil for EU.

Trinn:

  1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Avgifter og tollplikter.

  2. I Avgiftsområder-seksjonen, ved siden av Den europeiske union, klikker du på Administrer.

  3. I Frakt til EU-seksjonen, ved siden av MVA på salg til EU, klikker du på Krev inn MVA.

  4. Fra Registreringsland velger du landet der du registrerte deg for IOSS.

  5. I IOSS-MVA-nummer skriver du inn IOSS-nummeret ditt.

  6. Klikk på Krev inn MVA.

Finn ut mer om IOSS på ec.europa.eu.

Feilsøking av problemer med avgiftsregistrering

Hvis du opplever problemer når du konfigurerer eller oppdaterer skatteregistreringene dine, kan du gå gjennom følgende vanlige problemer og løsninger.

Feilsøk at skatteregistrering ikke lagres

Hvis skatteregistreringen din ikke lagres, kan du kontrollere følgende mulige årsaker:

Formatet på mva-nummeret er feil

  1. Sammenlign mva-nummeret ditt med det påkrevde formatet for landet ditt.
  2. Sørg for at mva-nummeret ditt inneholder riktig landprefiks og følger det nøyaktige formatet som kreves.

Ekstra mellomrom i mva-nummeret

  1. Se etter mellomrom i begynnelsen eller slutten av mva-nummeret ditt.
  2. Fjern eventuelle ekstra mellomrom og skriv inn mva-nummeret på nytt.

Ingen fraktsone for landet

  1. Gå til Innstillinger > Frakt og levering og kontroller at landet har en fraktsone.
  2. Opprett en fraktsone for landet, og gå deretter tilbake til skatteinnstillingene.
Feilsøk at avgifter ikke belastes på bestillinger

Hvis det ikke belastes avgifter på bestillinger, kan du kontrollere følgende mulige årsaker:

Avgiftsregistrering er ikke lagt til for området

  1. Gå til Innstillinger > Avgifter og tollplikter og sjekk om området viser en registrering.
  2. Legg til en skatteregistrering for området der du vil kreve inn avgifter.

Produktet er ikke satt til å belaste avgift

  1. Åpne produktsiden og sjekk om Krev avgifter for dette produktet er aktivert i Priser-seksjonen.
  2. Aktiver alternativet Krev inn avgift på dette produktet for produktet.

Kunden er merket som avgiftsfritatt

  1. Åpne kundeprofilen og kontroller Skattefritak-seksjonen.
  2. Fjern skattefritaket hvis det ble lagt til feil.

Bestillingsverdien overskrider terskelen (IOSS)

  1. Sjekk om delsummen for bestillingen overstiger 150 EUR for EU-bestillinger.
  2. For bestillinger over 150 EUR samles MVA og tollplikter inn av transportøren ved levering, ikke i kassen.
Feilsøk at avgiftsbeløpene er annerledes etter oppdatering av innstillinger

Hvis avgiftsbeløpene er annerledes etter at du har oppdatert innstillingene, kan du kontrollere følgende mulige årsaker:

Metode for avgiftsavrunding er endret

  1. Sammenlign nylige bestillinger med bestillinger som ble lagt inn før oppdateringen.
  2. Dette er forventet. Basisskatt runder av avgifter på linjepostnivå i stedet for på fakturanivå. Finn ut mer om avgiftsavrunding.

Endrede skattesatser ble ikke overført

  1. Gå til Innstillinger > Avgifter og tollplikter og sjekk seksjonen Endrede skattesatser.
  2. Opprett eventuelle endrede skattesatser som tidligere var konfigurert, på nytt. Finn ut mer om endrede skattesatser.

Bekreft skatteinnstillingene dine med en testbestilling

Når du har oppdatert avgiftsregistreringene dine, kan du opprette et bestillingsutkast for å kontrollere at avgiftene beregnes riktig før du godtar faktiske bestillinger.

Trinn:

  1. Fra Shopify-administrator går du til Bestillinger > Utkast.

  2. Klikk på Opprett bestilling.

  3. Legg til et produkt i bestillingen.

  4. I Kunde-seksjonen legger du til en testkunde med en adresse i området der du vil bekrefte avgifter.

  5. Gå gjennom Avgifter-seksjonen for å bekrefte at riktig skattesats vises.

  6. Hvis avgiftsberegningen er riktig, kan du slette bestillingsutkastet. Hvis avgiften ikke er riktig, kan du se gjennom innstillingene for skatteregistrering.

Overstyr avgifter

Hvis du trenger å belaste ulike skattesatser for bestemte produkter eller områder, kan du opprette endrede skattesatser. Dette er nyttig for produkter som er avgiftsfrie eller har reduserte satser på visse steder.

For mer informasjon om hvordan endrede skattesatser påvirkes når du oppdaterer, kan du se Administrer avgiftene dine.

Brexit-implikasjoner for salg i Storbritannia

Hvis du selger til kunder i Storbritannia, varierer MVA-kravene avhengig av om bestillingsverdien er over eller under 135 GBP. Du kan også trenge et britisk EORI-nummer.

For fullstendige detaljer om mva-krav, terskler, EORI-numre og hvordan du håndterer mva og tollplikter i Storbritannia, kan du se skattereferansen for Storbritannia.

Salg til Den europeiske union fra utenfor Den europeiske union

Når du sender bestillinger til kunder i EU-medlemsland fra utenfor Den europeiske union, gjelder import- og tollregler basert på bestillingsverdien. Bestillinger på 150 EUR eller mindre er MVA-pliktige, mens bestillinger over 150 EUR er underlagt import-MVA og tollplikter som samles inn ved levering.

Hvis du vil samle inn MVA i kassen, kan du registrere deg for Import One-Stop Shop-ordningen (IOSS).

For fullstendige detaljer om mva-krav i EU, IOSS-registrering, terskler og hvordan du samler inn mva i kassen, kan du se skattereferansen for EU.

Ofte stilte spørsmål

Når bør jeg kontakte en avgiftsrådgiver eller Shopifys brukerstøtte?

Kontakt en skatterådgiver for spørsmål om:

  • Om du må registrere deg for avgifter i et bestemt område
  • Avgiftsforpliktelser for din spesifikke forretningstype
  • Slik rapporterer og betaler du avgifter på riktig måte
  • Tolke avgiftslover og -forskrifter

Kontakt Shopifys brukerstøtte for spørsmål om:

  • Slik endrer du innstillinger i Shopify-administrator
  • Tekniske problemer med avgiftsberegninger i butikken din
  • Forstå Shopify-funksjoner og hvordan de fungerer
Hvorfor kan jeg ikke legge til en skatteregistrering for et bestemt land?

Du må opprette en fraktsone for et land før du kan legge til en skatteregistrering for det. Avgiftsområder vises bare etter at det finnes en fraktsone for det aktuelle landet. Konfigurer fraktsonene for landene du vil samle inn avgifter i.

Vil jeg kunne overstyre skatteinnstillinger?

Ja. Du kan opprette endrede skattesatser for produkter som trenger andre skattesatser enn standard. For mer informasjon, se Endrede skattesatser og Endrede skattesatser og unntak.

Hvorfor er avgiftsbeløpene annerledes enn før på kundebestillinger?

Når du har oppdatert skatteinnstillingene til å bruke Basisskatt, kan du legge merke til små avvik i de totale avgiftsbeløpene. Dette avviket oppstår fordi avgiftsbeløpene rundes av på linjepostnivå, i stedet for på fakturanivå. Du kan finne ut mer om avrundingsberegninger i Administrer avgiftene dine.

Forbered deg på å kontakte Shopifys brukerstøtte om problemer med skatteregistrering

Før du kontakter Shopifys brukerstøtte, kan du samle inn følgende informasjon for å løse problemet raskere:

  • En beskrivelse av hva du forventer skal skje, og hva som skjer i stedet
  • Dine avgiftsregistreringsnumre (mva-nummer, ID for omsetningsavgift eller annen avgiftsidentifikasjon)
  • Landet eller området der du prøver å legge til eller oppdatere en registrering
  • Om du har konfigurert en fraktsone for landet
  • Hvis aktuelt, en administratorlenke til en bestilling som viser et problem med avgiftsberegning (gå til Bestillinger, klikk på bestillingen og kopier URL-adressen)
  • Hvis mulig, en administratorlenke til en bestilling der avgiftene ble beregnet riktig for sammenligning
  • Når problemet begynte å oppstå
  • Trinn du allerede har prøvd fra feilsøkingsdelen

Ressurser