Landspesifikke utsalgskrav

Utskrevne kvitteringer fra Shopify POS kan inneholde et sammendrag av MVA eller avgifter belastet for en bestilling. Dette sammendraget er utformet for butikker som bruker priser inkludert MVA i spesifikke markeder, og legges automatisk til på utskrevne kvitteringer for å hjelpe deg med å oppfylle lokale krav til kvitteringer. For kanadiske lokalisasjoner fortsetter kvitteringer å vise avgiftslinjene som gjelder for bestillingen. Seksjonen for registreringsnummer inkluderer GST/HST-registreringsnumre og, for lokalisasjoner i Québec, QST-registreringsnumre.

Du er ansvarlig for å sikre at kvitteringene dine oppfyller de juridiske kravene som gjelder for bedriften din.

Kvalifisering for avgiftssammendrag på kvitteringer

Avgiftssammendrag og skatteregistreringsnumre på utskrevne kvitteringer er kun tilgjengelig for butikker som beregner avgifter med Basisskatt eller Shopify Tax.

Hvis butikken din bruker en tredjeparts skattetjeneste, for eksempel Avalara, TaxJar eller Vertex, eller den eldre eksterne skattetjenesten, kan de utskrevne kvitteringene vise avgiftslinjer uten skatteregistreringsnumre.

Hvis de utskrevne kvitteringene bruker en tilpasset Liquid-mal som er opprettet med koderedigeringsprogrammet for kvitteringer, legges ikke avgiftssammendraget til i den eksisterende malen. For å få avgiftssammendraget må du migrere til det nye visuelle redigeringsprogrammet for kvitteringer og oppgradere Shopify POS til versjon 11.10 eller nyere. Butikker som bruker det visuelle redigeringsprogrammet, får avgiftssammendraget automatisk.

Begrensninger for avgiftssammendrag på kvitteringer

Gå gjennom følgende begrensninger for avgiftssammendrag på utskrevne kvitteringer:

• Bestillinger som behandles i frakoblet modus, viser ikke informasjon om inngående avgiftskreditt eller skatteregistrering.
• For kanadiske bestillinger som sendes til en destinasjon utenfor butikkens land, vises kanadiske avgifter som 0 CAD, og skatteregistreringsnumre er ikke inkludert.
• Utskrevne kvitteringer for butikker i Italia er uendret, fordi Italia bruker en separat skattekvitteringsflyt. Se Krav til detaljhandel i Italia.

MVA-sammendrag for butikker i Storbritannia og Europa

Hvis butikken din ligger i ett av følgende markeder, vises et MVA-sammendrag på de utskrevne kvitteringene som standard, og det kan ikke slås av:

• Østerrike
• Belgia
• Tsjekkia
• Danmark
• Finland
• Frankrike
• Tyskland
• Irland
• Luxembourg
• Nederland
• Norge
• Portugal
• Spania
• Sverige
• Sveits
• Storbritannia

Avgiftssammendrag og registreringsnumre for butikker i Canada

Hvis butikken din ligger i Canada, viser utskrevne kvitteringer en separat linje for hver avgift som gjelder for bestillingen, for eksempel avgift på varer og tjenester (GST), harmonisert omsetningsavgift (HST), provinsiell omsetningsavgift (PST), omsetningsavgift for detaljhandel (RST) i Manitoba, omsetningsavgift i Quebec (QST) og avgift på dampprodukter (VPT) i Newfoundland og Labrador. Eventuelle andre avgifter som gjelder for bestillingen, vises på en egen linje.

Skatteregistreringsnumre vises under avgiftslinjene, mellom delsummen og bestillingstotalen. Kvitteringer inkluderer GST/HST-registreringsnummeret ditt for kanadiske lokalisasjoner og QST-registreringsnummeret for lokalisasjoner i Québec.

For å vise GST/HST- eller QST-registreringsnumrene dine på kvitteringer, angir du dem i skatteinnstillingene.

Seksjonen for skatteregistrering vises på utskrevne kvitteringer som standard. Du kan vise eller skjule den i innstillingene for utskrevne kvitteringer.

Kundeopplysninger for inngående avgiftskreditt

En bedriftskunde som kjøper for 150 CAD eller mer, kan ha behov for at navn og adresse står på kvitteringen for å kreve en inngående avgiftskreditt (ITC). Shopify POS legger ikke til kundeopplysninger på utskrevne kvitteringer automatisk. Hvis du vil støtte ITC-krav for kundene dine, må du sørge for at kvitteringen inkluderer kundens navn og adresse. Du kan bruke det visuelle redigeringsprogrammet for kvitteringer til å legge til kundeinformasjon i kvitteringens bunntekst.

Fra 1. april 2021 må alle tyske forhandlere overholde den nye KassenSichV-forskriften i Tyskland. Finn ut mer om TSE-samsvar i Tyskland.

Hvis butikken ligger på et kjøpesenter i Singapore, kan det hende du må sende en rapport om bruttoomsetning (GTO) til utleieren eller operatøren daglig.

Shopify POS har ikke funksjonalitet for rapportering av bruttoomsetning (GTO). Det finnes imidlertid flere tredjepartsløsninger for å sende rapporter om bruttoomsetning. Noen av disse tredjepartsalternativene kan medføre en ekstra kostnad.

Hvis butikken din opererer i Spania, må du overholde kravene til fiskalisering innen 1. januar 2026. For å hjelpe deg med dette, inkluderer utskrevne kvitteringer i Shopify POS automatisk avgiftssatsen og avgiftspliktig beløp for hver vare, samt et avgiftssammendrag etter avgiftsklasse nederst på kvitteringen. Disse delene kan ikke tilpasses, og er inkludert som standard.

For å bidra til å sikre samsvar på Shopify POS, må du også oppfylle følgende krav:

• Last ned og installer den gratis Comply-appen fra Shopify App Store. Med Comply fungerer Shopify POS i samsvar med gjeldende Veri*Factu-forpliktelser i Spania, ved å aktivere automatisk revisjon av alle Shopify POS-transaksjoner i Spania. Den automatiserer genereringen av fakturaer, QR-koder og tilknyttede digitale signaturer, samt innsendinger i sanntid til skattemyndighetene, og sikrer gyldige skatteidentifikasjonsnumre mellom butikker og terminaler.
• Du kan ikke bruke en endret skattesats på noen bestilling.
• Du kan ikke merke en transaksjon som delvis betalt eller ubetalt i kassen i Shopify POS.
• Frakoblede transaksjoner, inkludert frakoblede kortbetalinger, kontanter eller andre manuelle betalinger, er ikke i samsvar med skattereglene. Du må manuelt avstemme disse transaksjonene med lokale myndigheter for å sikre samsvar.
• Du kan ikke selge produktpakker i Shopify POS for utsalgssteder i Spania.

Sett opp Comply-appen for skattemessig samsvar i Spania

Når butikken må overholde spanske skattekrav, vises et banner i Shopify-administrator med teksten: «Det ser ut til at du har ett eller flere utsalgssteder i Spania. For å sikre at Shopify POS-systemet ditt fungerer optimalt i Spania og for å unngå mulige bøter, bør du installere Comply-appen nå.» Følg trinnene for å installere Comply-appen.

Trinn:

1. Klikk på Installer app i varslingsbanneret i Shopify-administratoren.
2. Følg den veiledede introduksjonsprosessen i Comply-appen.
3. Når du har fullført introduksjonsprosessen i Comply-appen, kan du legge til appen som et felt i smart-rutenettet og deretter aktivere tilleggsfunksjonaliteten for Comply POS UI Assistant.

Oppsettet gjelder automatisk for alle eksisterende POS-enheter. Når du legger til nye enheter, inkluderes samsvarsinnstillingene automatisk.

Se brukerveiledningen for Comply-appen for utfyllende konfigurasjonsinstruksjoner og -alternativer.

Hvis butikken din driver virksomhet i Frankrike, må du overholde Marque NF525.

Marque NF525-sertifisering for Shopify POS utstedes gjennom Infocert, en tredjeparts sertifiseringstjeneste. For å opprettholde samsvar i Frankrike, må du oppdatere Shopify POS-appen til versjon 11.3 eller nyere og installere den gratis Comply-appen.

Sett opp Comply-appen for skattemessig samsvar i Frankrike

Alle bedrifter som selger fysisk i Frankrike, må ha et fransk organisasjonsnummer (SIREN) og et fransk etableringsnummer (SIRET) for hvert salgssted. Dette kravet gjelder uansett bedriftsstørrelse, hvor den juridiske enheten er registrert, eller hvor lenge du planlegger å selge, inkludert midlertidige steder og pop-up-butikker.

Du må ha SIREN-nummeret ditt og franske etableringsnumre per utsalgssted for å sette opp og aktivere Comply-appen. Hvis du bruker Shopify POS versjon 11.3 eller nyere, må du aktivere Comply før du kan godta fysiske salg. Hvis du avinstallerer Comply, blir salg blokkert frem til Comply er installert og aktivert igjen.

Trinn:

1. Installer den gratis Comply-appen fra Shopify App Store.
2. Oppgi bedriftsdetaljene dine i Comply-appen, inkludert SIREN, NAF-kode og mva-nummer.
3. Angi et SIRET-nummer for hvert fysiske utsalgssted du selger fra.
4. Når du har fullført introduksjonsprosessen i Comply-appen, kan du legge til appen som et felt i smart-rutenettet og aktivere tilleggsfunksjonaliteten for Comply POS UI Assistant.

NF525-samsvar på Shopify POS-versjoner eldre enn 11.3

Du kan fortsette å bruke versjoner av Shopify POS som er eldre enn 11.3, med eller uten Comply-appen installert, men salgene dine oppfyller kanskje ikke kravene til Marque NF525. Det anbefales at du rådfører deg med lokal juridisk rådgiver om samsvarsrisikoer, og vurderer å oppgradere til Shopify POS versjon 11.3 eller nyere med Comply-appen aktivert i butikken din.

Verifisere Marque NF525-sertifiseringen for Shopify POS

Du kan se detaljer om Marque NF525-sertifiseringen for Shopify POS på én av følgende måter:

• På nettsiden til Infocert kan du bruke sertifikatnummer 525/0700-1.
• Fra Shopify POS går du til Innstillinger > Comply for å se Marque NF525.

Krav til POS-kvitteringer for Frankrike

For utsalgssteder i Frankrike kalles en utskrevet kvittering en kvittering, og en digital kvittering et bestillingssammendrag i Shopify POS.

Utskrevne kvitteringer i Shopify POS inkluderer automatisk skattesats og skattepliktig beløp for hver vare, og et skattesammendrag per satskategori nederst på kvitteringen. Etter at du har installert Comply-appen og lagt inn opplysningene dine, inkluderer kvitteringene også mva-nummeret og SIRET-nummeret per utsalgssted. Disse seksjonene kan ikke tilpasses og er inkludert som standard.

For å overholde EUs personvernforordning (GDPR) inneholder ikke POS-kvitteringer informasjon om POS-personalet ditt.

Sørg for at du også oppfyller følgende krav for å overholde Marque NF525:

• Du må ha en fysisk kvitteringsskriver koblet til Shopify POS. Kvitteringsskriveren trenger ikke sertifisering.
• Hvis en kunde ber om en utskrevet kvittering, må du skrive ut en. Utskrevne kvitteringer er de eneste fiskaliserte kvitteringene. Comply-appen registrerer fortsatt bestillingen for samsvar når du ikke skriver ut en kvittering.
• Du kan ikke bruke redigeringsverktøyet for kvitteringskode for utsalgssteder i Frankrike.
• Du kan ikke merke en transaksjon som delvis betalt eller ubetalt i kassen i Shopify POS.
• Du kan ikke bruke en endret skattesats på noen bestilling, med mindre du er registrert som en mikrobedrift.
• Du kan ikke behandle frakoblede transaksjoner, inkludert betalingskort, kontanter eller andre manuelle betalinger.
• Du kan ikke selge produktpakker i Shopify POS for utsalgssteder i Frankrike.

Fiskale opplysninger i overskrift og bunntekst for utskrevne kvitteringer

Etter at du har fullført introduksjonen i Comply-appen, vil de utskrevne kvitteringene dine inkludere en fiskal overskrift og bunntekst. Formatet og informasjonen på hver kvittering oppfyller kravene til Marque NF525, og gjenspeiler følgende bedrifts- og stedsopplysninger fra Comply-appen:

• Bedriftens navn, adresse, postnummer, land, næringskode og mva-nummer er inkludert i overskriften på de utskrevne kvitteringene. Denne informasjonen identifiserer den overordnede bedriften din, ikke et enkelt utsalgssted, slik Marque NF525 krever.
• SIRET-nummeret for hvert utsalgssted er inkludert i overskriften på de utskrevne kvitteringene dine.
• Datoen, en unik kvitterings-ID, og om kvitteringen er en original utskrift eller en kopi, er inkludert i bunnteksten på de utskrevne kvitteringene dine.
• Den fiskale overskriften og bunnteksten vises kun på utskrevne kvitteringer. De vises ikke i forhåndsvisningen i verktøyet for kvitteringer i Shopify POS. Skriv ut en testkvittering fra Shopify POS for å se gjennom den fiskale informasjonen.
• Overskriften og bunnteksten bruker språket som er konfigurert for enheten der du bruker Shopify POS. For å bytte språk oppdaterer du språkinnstillingene på den enheten.
• Størrelsen, plasseringen og skrifttypen er fastsatt for å oppfylle kravene til Marque NF525, og kan ikke tilpasses.
• For å endre informasjonen som vises på kvitteringene dine, oppdaterer du bedrifts- eller stedsopplysningene i Comply-appen. Endringene dine gjelder for kvitteringer du skriver ut etter at du har lagret dem.

Butikker i Frankrike med flere juridiske enheter

Comply-appen støtter ett SIREN-nummer per Shopify-butikk. Hvis du driver flere juridiske enheter i Frankrike med separate SIREN-numre, må du opprette en egen Shopify-butikk for hver juridisk enhet. Hver butikk kan ha sin egen Comply-konfigurasjon med sitt eget SIREN-nummer.

Hvis du har abonnementet Shopify Plus eller Enterprise Commerce og har satt opp salg for flere enheter i én enkelt butikk i Shopify-administratoren, kan du angi SIREN-nummeret for butikken én gang i Comply-appen og deretter tilordne riktig SIRET-nummer til hvert av stedene dine.

Hvis du trenger mer hjelp med Comply-oppsettet for salg for flere enheter, kan du kontakte Shopify Support.

NF525-krav for franske oversjøiske territorier

Marque NF525-kravene gjelder for utsalgssteder i fastlands-Frankrike og i følgende franske oversjøiske territorier:

• Guadeloupe (GP)
• Martinique (MQ)
• Réunion (RE)

Marque NF525-kravene i Mayotte (YT) er for øyeblikket en overgangsordning. Du kan installere og aktivere Comply-appen, men vi anbefaler at du rådfører deg med lokal juridisk rådgiver for å bekrefte dine spesifikke samsvarskrav.

Blokkering av handlekurven i Shopify POS vil ikke håndheves for utsalgssteder i andre franske oversjøiske territorier, inkludert Mayotte (YT), Saint-Martin (MF) og Fransk Guyana (GF). Hvis utsalgsstedene dine ligger i et av disse territoriene, bør du rådføre deg med lokal juridisk rådgiver for å forstå hvordan NF525 kan gjelde for virksomheten din.

Comply for butikker i Frankrike med steder i flere land

Hvis Shopify-butikken har steder i Frankrike og i andre land, gjelder følgende krav:

• Comply-appen og NF525-kravene gjelder bare for de franske stedene dine.
• Steder utenfor Frankrike påvirkes ikke av NF525, og er ikke underlagt blokkering av handlekurv.
• Du kan aktivere Comply-appen én gang for Frankrike ved å oppgi SIREN, NAF-kode og mva-nummer, og deretter tilordne et SIRET-nummer til hvert franske sted. Steder i andre land er ikke inkludert i Comply-introduksjonen.

Hvis butikken også har steder i Spania, må du sette opp Comply-appen for Spania og sette opp Comply-appen for Frankrike separat.

Hvis butikken er basert i Belgia og er i HORECA-sektoren (hotell, restaurant og servering/kafé), kan det hende du må oppfylle krav om skattesamsvar. Shopify POS er ikke registrert og sertifisert for dette formålet.

Hvis butikken er basert i Danmark og er en kafé, pub, diskotek, dagligvarehandel, restaurant eller vertshus, er du ved lov pålagt å bruke POS-systemer som er registrert og sertifisert hos de danske skattemyndighetene. Shopify POS er for øyeblikket ikke registrert og sertifisert for dette formålet.

Hvis butikken er basert i Quebec og tilhører restaurantbransjen, for eksempel en restaurant, bar, lounge, cateringtjeneste eller matvogn, er du lovpålagt å registrere salg og utstede fakturaer med et salgsregistreringssystem som er sertifisert av Revenu Québec. Sertifiserte systemer sender hver transaksjon til Revenu Québec gjennom WEB-SRM, skytjenesten som erstattet den fysiske salgsregistreringsmodulen (SRM), som kalles module d'enregistrement des ventes (MEV) på fransk.

Shopify POS er ikke sertifisert for dette formålet, og støtter ikke Revenu Québecs obligatoriske faktureringsregler for restaurantbransjen. Det anbefales at du rådfører deg med lokal juridisk rådgiver for å forstå hvilke forpliktelser du har.

Hvis butikken er basert i Sverige, kan du ikke behandle ubekreftede returer i Shopify POS. Hver retur du behandler, må henvise til den opprinnelige bestillingen, i samsvar med den svenske skatteforvaltningsloven (Skatteförfarandelag, eller SFL), som regulerer hvordan salg og returer registreres.