Ciri Shopify Tax bagi Kesatuan Eropah dan United Kingdom

Jika kedai anda menjual kepada pelanggan di Kesatuan Eropah (EU) atau United Kingdom (UK), maka anda boleh menggunakan Shopify Tax bagi meningkatkan ketepatan pengiraan VAT serta menjanakan invois VAT yang patuh.

Invois VAT

Jika kedai anda menjual kepada pelanggan di Kesatuan Eropah atau United Kingdom, anda boleh menjana invois VAT dalam pentadbir Shopify yang dilampirkan pada halaman pengesahan pesanan untuk membantu anda kekal mematuhi keperluan cukai antarabangsa. Sebagai sebahagian daripada program akses awal, penambahbaikan telah dilaksanakan pada pengiraan VAT untuk meningkatkan ketepatan.

Keperluan kelayakan invois VAT

Untuk layak mendapat invois VAT, syarat yang berikut mestilah dipenuhi untuk suatu pesanan:

• Duti tidak dikira dan dicaj untuk pesanan tersebut.
• Pesanan sedang dikirim ke destinasi dalam Kesatuan Eropah atau United Kingdom.

Sebelum anda menjana invois VAT, pastikan pendaftaran VAT anda lengkap dan terkini.

Aktifkan invois VAT automatik

Anda boleh menjana dan menghantar invois VAT secara automatik daripada pentadbir Shopify anda dalam tetapan Cukai dan duti anda.

Langkah-langkah:

1. Dari pentadbir Shopify anda, pergi ke Tetapan > Cukai dan duti.

2. Pilih Kesatuan Eropah atau United Kingdom.

3. Di bahagian Invois VAT, pilih Jana dan Hantar invois apabila pesanan dibuat.

4. Pilihan: Pilih logo tersuai untuk disertakan pada invois anda. Logo terpakai pada semua invois VAT tidak kira apa-apa rantau. Rujuk Mengurus Aset Jenama untuk keperluan logo.

Hantar semula invois VAT kepada pelanggan

Jika pelanggan meminta satu lagi salinan invois VAT mereka, anda boleh menghantarnya semula daripada butiran pesanan.

Langkah-langkah:

1. Dari pentadbir Shopify anda, pergi ke Pesanan.

2. Klik pesanan yang anda mahu hantarkan semula invois VAT.

3. Dalam bahagian Garis masa atau Invois VAT, ketik invois VAT berkenaan yang sebelum ini dihantar kepada pelanggan.

4. Dalam pratonton PDF invois VAT, muat turun PDF dan kemudian e-melkan invois tersebut kepada pelanggan.

Pengalaman pelanggan untuk invois VAT

Selepas anda menjana invois VAT, atau invois dijana secara automatik, invois dipaparkan di bahagian Invois VAT pada halaman pengesahan pesanan pelanggan. Jika anda membuat perubahan pada pesanan yang memerlukan invois VAT baharu, invois baharu akan dipaparkan di bahagian Invois VAT. Pelanggan boleh menyimpan atau mencetak salinan invois VAT mereka dari PDF pada peranti desktop, atau dengan menggunakan ikon Kongsi pada peranti mudah alih.

Kategori produk untuk VAT

Jika kedai anda menjual kepada pelanggan di Kesatuan Eropah atau United Kingdom, anda boleh menggunakan kategori produk untuk meningkatkan ketepatan kadar VAT anda.

Kategori produk ialah label yang diberikan kepada produk atau kepada koleksi produk. Kategori produk digunakan untuk menunjukkan kewajipan cukai dan pengecualian yang dikenakan pada pembelian. Kategori produk dipilih daripada Taksonomi Produk Standard Shopify, yang merupakan senarai pratakrif yang diseragamkan.

Kategori produk juga berguna untuk mengurus produk anda dan boleh digunakan untuk tugasan berikut:

• menapis senarai produk anda
• mencipta koleksi
• menjual di saluran yang memerlukan jenis produk standard, seperti Facebook
• menambah medan meta kategori yang boleh disambungkan kepada varian anda

Apabila anda mencipta produk dan memasukkan nama, perihalan serta menambah imej untuk produk, maklumat ini digunakan untuk menjana cadangan kategori produk secara automatik. Kategori ini hanyalah cadangan dan tidak seharusnya dianggap sebagai nasihat cukai.

Cara kategori produk mempengaruhi kadar VAT

Kategori produk digunakan untuk menentukan kadar VAT yang terpakai secara automatik berdasarkan jenis produk dan negara destinasi. Banyak negara Kesatuan Eropah menggunakan kadar VAT yang dikurangkan untuk jenis produk tertentu, seperti makanan, buku atau pakaian kanak-kanak.

Jadual berikut memaparkan contoh jenis produk biasa dan layanan VAT lazimnya di EU:

Menyediakan dan mengurus kategori produk

Pada halaman Kategori produk, pemberitahuan akan dipaparkan jika anda mempunyai produk yang tiada kategori produk yang digunakan padanya, atau jika anda mempunyai cadangan untuk kategori produk yang perlu disemak. Produk yang perlu disemak dipaparkan dalam mana-mana tab berikut:

• Tab Menunggu semakan memaparkan produk yang mempunyai cadangan kategori produk. Kategori produk yang dicadangkan dalam tab ini tidak akan digunakan melainkan anda menerimanya.
• Tab Menunggu pilihan memaparkan produk yang tiada cadangan dan mesti dipilih secara manual.

Cari produk yang memerlukan pengkategorian

Anda boleh mengakses produk yang tidak dikategorikan secara terus daripada tetapan cukai anda.

Langkah-langkah:

1. Dari pentadbir Shopify anda, pergi ke Tetapan > Cukai dan duti.

2. Dalam bahagian Tetapan serantau, klik Kesatuan Eropah atau United Kingdom.

3. Dalam bahagian Pengurusan kadar cukai, klik Produk yang tidak dikategorikan.

4. Semak produk dalam tab Menunggu semakan dan Menunggu pilihan.

Pilih atau luluskan kategori produk secara berasingan

Anda boleh menambah atau mengemas kini kategori produk untuk sebarang produk pada bila-bila masa dari tetapan produk anda atau dari tetapan cukai.

Langkah-langkah:

1. Dari pentadbir Shopify anda, pergi ke Tetapan > Cukai dan duti.

2. Dalam bahagian Tetapan serantau, klik Kesatuan Eropah atau United Kingdom.

3. Dalam bahagian Pengurusan kadar cukai, klik Produk yang tidak dikategorikan.

4. Pada halaman Kategori produk, cari produk untuk dipilih atau diluluskan.

5. Lakukan salah satu tindakan berikut:

   • Jika kategori produk yang dicadangkan disediakan, luluskan cadangan tersebut:
     1. Klik tanda semak dalam kotak Kategori produk.
     2. Klik Simpan.
   • Jika kategori tidak disediakan, atau memerlukan pembetulan, cari dan pilih kategori produk:
     1. Klik x dalam kotak Kategori produk.
     2. Dalam kotak Kategori produk, mula taip penerangan produk.
     3. Klik kategori produk apabila cadangan yang betul ditawarkan.
     4. Klik Simpan.

Anda juga boleh menetapkan kategori produk terus dari halaman Produk. Ketahui lebih lanjut tentang memilih atau mengemas kini kategori produk secara berasingan.

Pilih atau luluskan kategori produk secara pukal

Jika anda mempunyai banyak produk yang memerlukan pengkategorian, anda boleh mengemas kininya secara pukal dari tetapan cukai atau dengan menggunakan penyunting pukal.

Langkah-langkah:

1. Dari pentadbir Shopify anda, pergi ke Tetapan > Cukai dan duti.

2. Dalam bahagian Tetapan serantau, klik Kesatuan Eropah atau United Kingdom.

3. Dalam bahagian Pengurusan kadar cukai, klik Produk yang tidak dikategorikan.

4. Pada halaman Kategori produk, klik kotak semak di sebelah semua produk yang anda ingin pilih atau luluskan.

5. Lakukan salah satu tindakan berikut:

   • Jika cadangan disediakan, luluskan kategori produk yang dicadangkan untuk semua produk yang dipilih:
     1. Di bahagian atas senarai produk, klik Terima dan simpan.
     2. Klik Terima dan simpan semua.
   • Jika cadangan disediakan tetapi perlu dilaraskan, cari dan pilih kategori produk untuk produk yang dipilih:
     1. Dalam kotak Kategori produk untuk item yang memerlukan pelarasan, mula taip penerangan produk.
     2. Klik kategori produk apabila cadangan yang betul ditawarkan.
     3. Klik Simpan.
   • Jika cadangan tidak disediakan, cari dan pilih kategori produk untuk semua produk yang dipilih:
     1. Di bahagian atas senarai produk, klik Pilih kategori.
     2. Dalam kotak Pilih kategori, mula taip penerangan produk.
     3. Klik kategori produk apabila cadangan yang betul ditawarkan.
     4. Klik Terima dan simpan semua.

Ketahui lebih lanjut tentang memilih atau mengemas kini kategori produk secara pukal menggunakan penyunting pukal.

Pilih kategori produk dengan menggunakan fail CSV

Jika anda mempunyai katalog yang besar, anda boleh mengimport kategori produk menggunakan fail CSV.

Anda boleh mengimport kategori produk menggunakan import produk CSV. Untuk mengesahkan bahawa nilai kategori produk anda sepadan dengan senarai pratakrif Shopify, rujuk Taksonomi Produk Standard Shopify.

Anda boleh memuat turun dan melihat sampel fail CSV produk untuk digunakan sebagai templat.

Pengiraan cukai dengan menggunakan kategori produk

Selepas anda mengkategorikan produk anda, kategori tersebut akan digunakan untuk menentukan kewajipan cukai anda secara automatik apabila menjual ke sesuatu rantau tertentu. Penggunaan kategori produk akan meningkatkan ketepatan pengiraan cukai dan mengurangkan keperluan untuk pengatasan cukai.

Jika anda menetapkan kategori produk untuk produk yang mempunyai pengatasan, maka pengatasan akan diutamakan berbanding pengiraan cukai kategori produk. Perkara ini merangkumi pengatasan cukai berdasarkan koleksi.

Pertimbangkan untuk mengalih keluar sebarang pengatasan cukai produk yang bercanggah dengan kategori produk anda. Namun begitu, jika anda mengetahui tentang peraturan cukai yang tidak dikira mengikut kategori produk, kekalkan pengatasan cukai produk anda.

Anda tidak diwajibkan untuk menggunakan kategori produk. Jika anda memilih untuk tidak menggunakan kategori produk pada produk anda, anda perlu menggunakan pengatasan cukai dan mengemas kininya secara manual.

Had

Terdapat beberapa situasi yang mana kategori produk tidak dapat digunakan untuk mengira cukai:

• Cukai khusus industri atau khusus produk yang menyebabkan item baris cukai yang berasingan, seperti yuran e-sisa.
• Cukai yang berdasarkan pada isi padu, berat, ramuan atau saiz, seperti cukai eksais.
• Varian bagi satu produk yang sama tidak boleh mempunyai kategori produk yang berbeza.
• Barangan himpunan yang dicipta sebagai produk tunggal mempunyai kategori produk tunggal.
• Kategori produk tidak disegerakkan antara Shopify dengan pasaran, seperti Meta atau Google.
• Produk dan kategori dengan pengatasan cukai.
• Kategori produk tidak digunakan pada pesanan yang tidak layak untuk Shopify Tax, yang merangkumi jenis pesanan berikut:
  • Pesanan yang dijana oleh aplikasi pihak ketiga dan API, seperti pesanan Butang Beli, Facebook dan Amazon.
  • Pesanan yang mengandungi satu atau lebih produk dengan produk berkaitan atau pengatasan cukai kadar pengiriman.
• Cukai Resort tidak disertakan secara automatik dalam pengiraan Shopify Tax. Jika anda perlu menambah Cukai Resort pada transaksi anda, maka anda perlu menggunakan Cukai Manual.

Variasi kadar VAT serantau

Sesetengah negara Kesatuan Eropah mempunyai rantau yang mempunyai kadar VAT berbeza yang mungkin tidak disokong sepenuhnya oleh Shopify Tax. Semak pertimbangan serantau yang diketahui yang berikut:

• Sepanyol: Kepulauan Canary, Ceuta dan Melilla mempunyai peraturan cukai yang berbeza berbanding tanah besar Sepanyol. Ceuta dan Melilla diiktiraf sebagai bebas cukai, tetapi Kepulauan Canary mungkin mengecaj kadar VAT Sepanyol yang standard dan bukannya kadar tempatan yang berkenaan.
• Portugal: Madeira dan Azores mempunyai pengurangan kadar VAT berbanding tanah besar Portugal. Kadar ini diiktiraf oleh Shopify Tax.
• Jerman: Heligoland mempunyai peraturan cukai berbeza yang tidak dikira secara automatik.
• Austria: Sesetengah rantau mempunyai peraturan VAT khusus yang mungkin tidak disokong sepenuhnya.

Jika anda menjual kepada pelanggan di rantau yang mempunyai kadar cukai khas, dapatkan nasihat daripada pakar cukai untuk mengesahkan bahawa anda mengecaj kadar yang betul.

Sahkan pengiraan cukai dengan menggunakan pesanan draf

Sebelum memproses pesanan langsung, anda boleh memastikan bahawa tetapan cukai anda mengira dengan betul dengan mencipta pesanan draf. Ini membolehkan anda menguji pengiraan cukai tanpa menjejaskan transaksi sebenar.

Langkah-langkah:

1. Cipta pesanan draf dengan produk yang mahu anda uji.
2. Tambahkan alamat pelanggan di negara atau rantau destinasi.
3. Semak pecahan cukai dalam ringkasan pesanan.
4. Bandingkan kadar yang dikira dengan kadar yang dijangkakan untuk kategori produk anda.
5. Jika kadar tidak betul, semak kategori produk anda dan sebarang pengatasan cukai yang mungkin menjejaskan pengiraan tersebut.

Penyelesaian masalah bagi isu VAT dan kategori produk

Jika anda mengalami isu dengan pengiraan VAT atau kategori produk, semak isu dan penyelesaian biasa yang berikut.

Soalan lazim

Harga Shopify Tax Kesatuan Eropah dan United Kingdom

Untuk mendapatkan maklumat lengkap tentang harga Shopify Tax, rujuk halaman gambaran keseluruhan harga untuk semua rantau.

Bersedia untuk menghubungi Sokongan Shopify tentang Shopify Tax di EU dan UK

Sebelum menghubungi Sokongan Shopify, kumpulkan maklumat yang berikut untuk membantu menyelesaikan isu anda dengan lebih cepat:

• Penerangan tentang perkara yang anda jangka akan berlaku dan perkara yang berlaku sebaliknya
• Pautan pentadbir pada pesanan yang menunjukkan isu tersebut (pergi ke Pesanan, klik pesanan tersebut dan salin URL daripada pelayar anda)
• Jika boleh, berikan pautan pentadbir pada pesanan yang mana VAT dikira dengan betul sebagai perbandingan
• Nombor pendaftaran VAT anda dan jenis pendaftaran (OSS, IOSS, OSS Bukan Kesatuan atau khusus negara)
• Alamat penghantaran pelanggan (negara dan poskod)
• Kategori produk yang diperuntukkan kepada produk yang terjejas
• Sama ada pesanan tersebut adalah untuk barang fizikal, barang digital atau kedua-duanya
• Lokasi pemenuhan untuk pesanan tersebut
• Bila isu tersebut mula berlaku
• Langkah yang telah anda cuba daripada bahagian penyelesaian masalah

Sumber berkaitan

• Kategori produk
• Penggantian dan pengecualian cukai
• Menyediakan cukai
• Duti dan cukai import
• Pertimbangan Shopify Tax