Bantuan
Log masuk

Menukar kepada Cukai Asas

Jika anda sudah menggunakan Shopify, anda boleh mengemaskinikan tetapan cukai untuk mencerminkan pendaftaran cukai anda. Perubahan ini tidak menjejaskan cara cukai dikenakan pada produk anda.

Apabila anda mengemaskinikan tetapan cukai, anda diminta untuk memberikan nombor cukai. Selepas nombor cukai ditambahkan, kadar cukai di rantau anda berdaftar akan dikemas kini secara automatik.

Sokongan Shopify boleh membantu anda mengemaskinikan tetapan cukai dalam pentadbir Shopify anda, tetapi tidak boleh memberikan nasihat cukai undang-undang. Jika anda memerlukan bantuan untuk menukar tetapan cukai, hubungi Sokongan Shopify. Jika anda memerlukan bantuan untuk memahami kewajipan cukai anda, hubungi pihak berkuasa cukai tempatan atau profesional cukai.

Pada halaman ini

Memahami nombor cukai

Nombor cukai ialah kod pengenalan yang membolehkan anda mengutip cukai pada jualan produk anda. Nombor cukai anda dikeluarkan oleh pihak berkuasa cukai tempatan anda. Bergantung pada rantau tempat anda berada, nombor cukai mungkin dipanggil nombor VAT, ID cukai jualan atau nombor cukai sahaja. Jika anda tidak pasti, rujuk pakar cukai tempatan.

Format nombor VAT mengikut negara

Jika anda menjual kepada pelanggan di Kesatuan Eropah, nombor VAT anda mesti mengikut format tertentu. Format berbeza-beza mengikut negara dan biasanya menyertakan awalan kod negara diikuti dengan nombor atau gabungan nombor dan huruf. Nombor VAT EU boleh disahkan melalui VAT Information Exchange System (VIES), alat yang disediakan oleh Suruhanjaya Eropah.

Format nombor VAT yang lazim
NegaraContoh format
JermanDE123456789 (DE + 9 digit)
PerancisFRXX123456789 (FR + 2 aksara + 9 digit)
BelandaNL123456789B01 (NL + 9 digit + B + indeks 2 digit)
United KingdomGB123456789 (GB + 9 digit)

Tentukan sama ada anda perlu mendaftar untuk nombor cukai

Sama ada anda perlu mendaftar untuk nombor cukai dan mengenakan cukai bergantung pada jumlah jualan, lokasi perniagaan dan lokasi pelanggan anda.

Keperluan ambang jualan

Biasanya, anda dikehendaki mendaftar untuk mengenakan cukai jika jualan anda melebihi ambang tertentu. Ambang berbeza-beza mengikut rantau:

  • Kesatuan Eropah: Jika gabungan jualan anda ke semua negara ahli EU lain sama dengan atau melebihi jumlah €10,000 EUR, anda mesti mengenakan kadar VAT di lokasi pelanggan anda.
  • United Kingdom: Peraturan berbeza digunakan untuk pesanan ke atas dan ke bawah £135 GBP. Ketahui lebih lanjut tentang keperluan cukai UK.

Rujuk pihak berkuasa cukai tempatan untuk mengetahui keperluan di rantau anda. Anda boleh mencari pautan kepada pihak berkuasa cukai dalam rujukan cukai EU.

Daftar untuk nombor VAT

Jika anda berhasrat untuk menjual ke negara di EU atau UK, anda mungkin perlu mendaftar dengan pihak berkuasa cukai di rantau tersebut. Proses ini berbeza-beza bergantung pada tempat perniagaan anda berpangkalan dan lokasi jualan, serta pada keperluan kerajaan masing-masing. Menjadi tanggungjawab anda untuk menentukan tempat anda perlu mendaftar untuk mengenakan VAT.

Jika anda mempunyai kehadiran yang ketara di sesebuah negara, maka anda patut menghubungi pihak berkuasa cukai negara tersebut untuk mengesahkan sama ada anda perlu mendaftar untuk mengutip cukai.

Daftar untuk mengenakan cukai di negara EU

Jika anda perlu mendaftar untuk mengenakan cukai di negara EU atau UK, maka anda boleh menghubungi pihak berkuasa cukai negara tersebut. Untuk mendapatkan pautan ke pihak berkuasa cukai negara anggota EU, rujuk Rujukan cukai EU.

Selepas anda mendaftar, tambah nombor VAT anda pada halaman Cukai dan duti.

Tambahkan nombor IOSS anda untuk penjualan ke Kesatuan Eropah

Jika anda berada di luar Kesatuan Eropah dan menjual kepada pelanggan dalam Kesatuan Eropah, maka anda boleh menggunakan skim Import One-Stop Shop (IOSS). IOSS membolehkan anda mengutip VAT semasa pembayaran untuk pesanan bernilai €150 EUR atau kurang, supaya pelanggan anda tidak membayar cukai semasa penghantaran.

Sebelum anda menambah nombor IOSS pada pendaftaran cukai anda, pastikan anda telah menyediakan profil pengiriman untuk Kesatuan Eropah.

Langkah-langkah:

  1. Daripada pentadbir Shopify anda, pergi ke Tetapan > Cukai dan duti.

  2. Dalam bahagian Rantau cukai, di sebelah Kesatuan Eropah, klik Urus.

  3. Dalam bahagian Pengiriman ke EU, di sebelah VAT pada jualan ke EU, klik Kutip VAT.

  4. Daripada Negara pendaftaran, pilih negara tempat anda mendaftar untuk IOSS.

  5. Dalam Nombor VAT IOSS, masukkan nombor IOSS anda.

  6. Klik Kutip VAT.

Ketahui lebih lanjut tentang IOSS di ec.europa.eu.

Penyelesaian masalah isu pendaftaran cukai

Jika anda mengalami isu semasa menyediakan atau mengemas kinikan pendaftaran cukai anda, maka semak masalah dan penyelesaian lazim yang berikut.

Penyelesaian masalah pendaftaran cukai tidak disimpan

Jika pendaftaran cukai anda tidak disimpan, maka semak kemungkinan punca yang berikut:

Format nombor VAT adalah tidak betul

  1. Bandingkan nombor VAT anda dengan format yang diperlukan untuk negara anda.
  2. Pastikan nombor VAT anda menyertakan awalan negara yang betul dan mengikut format tepat yang diperlukan.

Jarak tambahan dalam nombor VAT

  1. Semak sama ada terdapat jarak pada permulaan atau penghujung nombor VAT anda.
  2. Alih keluar sebarang jarak tambahan dan masukkan semula nombor VAT anda.

Tiada zon pengiriman untuk negara tersebut

  1. Pergi ke Tetapan > Pengiriman dan penghantaran dan sahkan negara tersebut mempunyai zon pengiriman.
  2. Cipta zon pengiriman untuk negara tersebut, kemudian kembali kepada tetapan cukai.
Penyelesaian masalah cukai tidak dikenakan pada pesanan

Jika cukai tidak dikenakan pada pesanan, maka semak kemungkinan punca yang berikut:

Pendaftaran cukai tidak ditambahkan untuk rantau tersebut

  1. Pergi ke Tetapan > Cukai dan duti dan semak sama ada rantau tersebut memaparkan pendaftaran.
  2. Tambahkan pendaftaran cukai untuk rantau tempat anda ingin mengutip cukai.

Produk tidak ditetapkan untuk mengenakan cukai

  1. Buka halaman produk dan semak sama ada Kenakan cukai pada produk ini diaktifkan dalam bahagian Penetapan Harga.
  2. Aktifkan pilihan Kenakan cukai pada produk ini untuk produk tersebut.

Pelanggan ditandakan sebagai dikecualikan cukai

  1. Buka profil pelanggan dan semak bahagian Pengecualian cukai.
  2. Alih keluar pengecualian cukai jika pengecualian tersebut ditambahkan dengan tidak betul.

Nilai pesanan melebihi ambang (IOSS)

  1. Semak sama ada subjumlah pesanan melebihi €150 EUR untuk pesanan EU.
  2. Untuk pesanan yang melebihi €150 EUR, VAT dan duti akan dikutip oleh pengangkut pengiriman semasa penghantaran, bukan semasa pembayaran.
Penyelesaian masalah jumlah cukai yang berbeza selepas mengemas kinikan tetapan

Jika jumlah cukai adalah berbeza selepas mengemas kinikan tetapan anda, maka semak kemungkinan punca yang berikut:

Kaedah pembundaran cukai ditukar

  1. Bandingkan pesanan terkini dengan pesanan yang dibuat sebelum kemas kini.
  2. Perkara ini dijangkakan. Cukai Asas membundarkan cukai pada peringkat item baris dan bukan pada peringkat invois. Ketahui lebih lanjut tentang pembundaran cukai.

Pengatasan cukai tidak dibawa bersama

  1. Pergi ke Tetapan > Cukai dan duti dan semak bahagian Pengatasan cukai.
  2. Cipta semula sebarang pengatasan cukai yang telah disediakan sebelum ini. Ketahui lebih lanjut tentang pengatasan cukai.

Sahkan tetapan cukai anda dengan pesanan ujian

Selepas mengemas kinikan pendaftaran cukai anda, cipta pesanan draf untuk mengesahkan bahawa cukai dikira dengan betul sebelum menerima pesanan sebenar.

Langkah-langkah:

  1. Daripada pentadbir Shopify anda, pergi ke Pesanan > Draf.

  2. Klik Cipta pesanan.

  3. Tambahkan produk pada pesanan.

  4. Dalam bahagian Pelanggan, tambahkan pelanggan ujian dengan alamat di rantau tempat anda ingin mengesahkan cukai.

  5. Semak bahagian Cukai untuk mengesahkan kadar cukai yang betul dipaparkan.

  6. Jika pengiraan cukai adalah betul, maka anda boleh memadamkan pesanan draf tersebut. Jika cukai tidak betul, maka semak tetapan pendaftaran cukai anda.

Atasi cukai

Jika anda perlu mengenakan kadar cukai yang berbeza untuk produk atau rantau tertentu, maka anda boleh mencipta pengatasan cukai. Hal ini berguna untuk produk yang dikecualikan cukai atau mempunyai kadar yang dikurangkan di lokasi tertentu.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang cara pengatasan cukai terkesan apabila anda mengemas kini, rujuk Urus cukai anda.

Implikasi Brexit terhadap jualan UK

Jika anda menjual kepada pelanggan di United Kingdom, keperluan VAT berbeza berdasarkan sama ada nilai pesanan adalah melebihi atau kurang daripada £135 GBP. Anda mungkin juga memerlukan nombor EORI UK.

Untuk butiran lengkap tentang keperluan VAT UK, ambang, nombor EORI dan cara mengendalikan VAT dan duti, rujuk Rujukan cukai UK.

Menjual kepada Kesatuan Eropah dari luar Kesatuan Eropah

Apabila anda mengirim pesanan kepada pelanggan di negara anggota EU dari luar Kesatuan Eropah, peraturan import dan duti terpakai berdasarkan nilai pesanan. Pesanan yang bernilai sama dengan atau kurang daripada €150 EUR tertakluk kepada VAT, manakala pesanan yang melebihi €150 EUR tertakluk kepada VAT import dan duti yang dikutip semasa penghantaran.

Jika anda ingin mengutip VAT semasa pembayaran, anda boleh mendaftar untuk skim Import One-Stop Shop (IOSS).

Untuk butiran lengkap tentang keperluan VAT EU, pendaftaran IOSS, ambang dan cara mengutip VAT pada pembayaran, rujuk Rujukan cukai EU.

Soalan lazim

Bilakah saya patut menghubungi pakar cukai atau Sokongan Shopify?

Hubungi pakar cukai untuk soalan tentang:

  • Sama ada anda perlu mendaftar untuk cukai di rantau tertentu
  • Kewajipan cukai untuk jenis perniagaan khusus anda
  • Cara memfailkan dan mengirim cukai dengan betul
  • Mentafsir undang-undang dan peraturan cukai

Hubungi Sokongan Shopify untuk soalan tentang:

  • Cara menukar tetapan dalam pentadbir Shopify anda
  • Isu teknikal berkaitan pengiraan cukai di kedai anda
  • Memahami ciri Shopify dan cara ciri tersebut berfungsi
Mengapakah saya tidak boleh menambah pendaftaran cukai untuk negara tertentu?

Anda perlu mencipta zon pengiriman bagi sesebuah negara sebelum anda boleh menambah pendaftaran cukai untuk negara tersebut. Rantau cukai hanya dipaparkan selepas zon pengiriman wujud untuk negara tersebut. Sediakan zon pengiriman untuk negara tempat anda mahu mengutip cukai.

Adakah saya boleh mengatasi tetapan cukai?

Ya. Anda boleh mencipta pengatasan cukai untuk produk yang memerlukan kadar cukai berbeza berbanding kadar lalai. Untuk maklumat lanjut, rujuk Atasi cukai dan Pengatasan dan pengecualian cukai.

Mengapakah amaun cukai pada pesanan pelanggan berbeza daripada sebelumnya?

Selepas anda mengemas kini tetapan cukai anda untuk menggunakan Cukai Asas, anda mungkin melihat varians kecil dalam jumlah amaun cukai. Varians ini berlaku kerana amaun cukai dibundarkan pada peringkat item baris, dan bukan pada peringkat invois. Anda boleh mengetahui lebih lanjut tentang pengiraan pembundaran dalam Urus cukai anda.

Bersedia untuk menghubungi Sokongan Shopify berkaitan isu pendaftaran cukai

Sebelum menghubungi Sokongan Shopify, kumpulkan maklumat berikut untuk membantu menyelesaikan masalah anda dengan lebih pantas:

  • Perihalan tentang perkara yang anda jangkakan berlaku dan perkara yang sedang berlaku sebaliknya
  • Nombor pendaftaran cukai anda (nombor VAT, ID cukai jualan atau pengenal pasti cukai lain)
  • Negara atau rantau tempat anda cuba menambah atau mengemas kini pendaftaran
  • Sama ada anda mempunyai zon pengiriman yang disediakan untuk negara tersebut
  • Jika berkenaan, pautan pentadbir ke pesanan yang menunjukkan isu pengiraan cukai (pergi ke Pesanan, klik pesanan dan salin URL)
  • Jika boleh, pautan pentadbir ke pesanan tempat cukai dikira dengan betul untuk tujuan perbandingan
  • Masa isu tersebut mula berlaku
  • Langkah yang telah anda cuba daripada bahagian penyelesaian masalah

Sumber