Pagalba
Prisijungti

Bazinė mokesčių paslauga Kanadoje

Šiame puslapyje

Atnaujinkite savo mokesčių nuostatas

Jei jau naudojate „Shopify“ pardavimams Kanadoje, galite atnaujinti savo parduotuvę, kad galėtumėte naudoti naujas Kanados pardavimo mokesčio funkcijas. Jei Jūsų parduotuvę galima atnaujinti, puslapyje Mokesčiai ir muitai bus rodoma reklamjuostė, raginanti atnaujinti mokesčių nuostatas.

Veiksmai:

  1. Savo „Shopify“ administratoriaus skydelyje eikite į Nustatymai > Mokesčiai ir muitai.

  2. Jei rodoma reklamjuostė, raginanti atnaujinti, spustelėkite Atnaujinti mokesčių nuostatas.

  3. Puslapyje Kanada spustelėkite Rinkti pardavimo mokestį, pasirinkite tinkamą regioną ir įveskite savo registruotą mokesčių mokėtojo kodą, jei jį turite.

  4. Spustelėkite Rinkti pardavimo mokestį.

  5. Pasirinktinai: norėdami pridėti papildomų pardavimo mokesčių regionų, spustelėkite Rinkti pardavimo mokestį ir pasirinkite tinkamus provincijų mokesčių regionus.

Nustatykite, ar jums reikia registruoti mokesčių mokėtojo kodą

Ar jums reikia registruoti mokesčių mokėtojo kodą, priklauso nuo jūsų verslo aplinkybių.

Jei jūsų parduotuvė yra įsikūrusi Kanadoje, paprastai turite užregistruoti GST/HST sąskaitą, jei galioja abi toliau nurodytos sąlygos:

  • Parduodate arba nuomojate apmokestinamus produktus ar paslaugas.
  • Jūsų pajamos iš apmokestinamų pardavimų Kanadoje viršija 30 000 CAD per pastaruosius keturis iš eilės einančius kalendorinius ketvirčius arba viršija 30 000 CAD per dabartinį kalendorinį ketvirtį.

Jei jūsų parduotuvė nėra įsikūrusi Kanadoje, paprastai turite užregistruoti GST/HST sąskaitą, jei galioja abi toliau nurodytos sąlygos:

  • Parduodate apmokestinamus produktus ar paslaugas klientams Kanadoje ir vykdote tuos užsakymus iš sandėlio, esančio Kanadoje.
  • Jūsų pajamos iš apmokestinamų pardavimų Kanadoje per pastaruosius dvylika mėnesių viršija 30 000 CAD.

Jei jums tinka bet kuris iš ankstesnių atvejų, jums gali tekti rinkti mokesčius nuo pardavimų, pervesti tuos mokesčius atitinkamai mokesčių institucijai ir reguliariai teikti ataskaitas mokesčių institucijai. Jei jūsų pardavimai yra mažesni už slenkstį, jums nereikia registruoti GST/HST sąskaitos ir nereikia rinkti ar pervesti mokesčių.

Jei provincijoje, kurioje parduodate produktus ir paslaugas, taikomas provincijos pardavimo mokestis (PST) atskirai nuo prekių ir paslaugų mokesčio (GST), jums gali tekti registruotis ir toje provincijoje.

Jei nesate tikri, ar turite taikyti pardavimo mokestį, pasikonsultuokite su vietos mokesčių buhalteriu ar kitu mokesčių specialistu, taip pat su provincijų ir federalinėmis mokesčių inspekcijomis.

Nustatykite, ar jums reikia registruotis provincijos lygmeniu

Provincijos, kuriose taikomas atskiras provincijos mokestis, yra Britų Kolumbija, Manitoba, Kvebekas ir Saskačevanas. Šie reikalavimai skiriasi priklausomai nuo provincijos. Daugiau informacijos rasite dokumente Kanados mokesčių žinynas.

Pavyzdžiui, jums gali tekti registruotis, jei vykdote veiklą ar reklamuojatės tose provincijose.

Užsiregistruokite ir pridėkite savo mokesčių mokėtojo kodą

Dėl GST / HST galite registruotis CRA (Kanados pajamų agentūros) svetainėje. Jei Jums reikia registruotis provincijos lygmeniu, tai galite padaryti konkrečios provincijos svetainėje. Žr. sąrašą registravimasis Kanados mokesčių inspekcijose.

Užsiregistravę pridėkite savo mokesčių mokėtojo registracijos numerį puslapyje Mokesčiai ir muitai.

Veiksmai:

  1. Savo „Shopify“ administratoriaus skydelyje eikite į Nustatymai > Mokesčiai ir muitai.

  2. Skyriuje Mokesčių regionai spustelėkite Kanada.

  3. Spustelėkite Rinkti naujame regione, pasirinkite tinkamą regioną ir įveskite savo registruotą mokesčių mokėtojo kodą, jei jį turite.

  4. Spustelėkite Rinkti pardavimo mokestį.

  5. Pasirinktinai: norėdami pridėti papildomų pardavimo mokesčių regionų, spustelėkite Rinkti naujame regione ir pasirinkite tinkamus provincijų mokesčių regionus.

Perrašykite mokesčių nuostatas

Galite perrašyti nuostatas, kurios taikomos konkrečiai Jūsų parduotuvei, t. y. tik toms jurisdikcijoms, kurių registracijos numerius įvedėte. Daugiau informacijos apie tai, kaip atnaujinimas paveikia Kanados mokesčių perrašymus, rasite dokumente Kanados mokesčių perrašymo reikalavimai.

Patikrinkite savo mokesčių nuostatas naudodami juodraštinį užsakymą

Prieš apdorodami realius užsakymus, galite patikrinti, ar jūsų mokesčių nuostatos skaičiuoja teisingai, sukurdami juodraštinį užsakymą. Tai leidžia išbandyti mokesčių skaičiavimus, nepaveikiant realių operacijų.

Veiksmai:

  1. Savo „Shopify“ administratoriaus skydelyje eikite į Užsakymai > Juodraščiai.

  2. Spustelėkite Sukurti užsakymą.

  3. Pridėkite produktą prie užsakymo.

  4. Pridėkite klientą su Kanados pristatymo adresu provincijoje, kurioje esate užsiregistravę mokesčių rinkimui.

  5. Peržiūrėkite skyrių Mokesčiai, kad patvirtintumėte, jog taikomi teisingi mokesčių tarifai.

  6. Jei mokesčių skaičiavimas atrodo teisingas, galite ištrinti juodraštinį užsakymą. Jei mokesčių skaičiavimas neteisingas, peržiūrėkite savo mokesčių nuostatas ir registracijas.

Dažniausių mokesčių nuostatų problemų trikčių šalinimas

Jei kyla problemų dėl Kanados mokesčių nuostatų, peržiūrėkite šias dažniausiai pasitaikančias problemas ir jų sprendimus.

Trikčių šalinimas, kai mokesčių nuostatos neišsaugomos

Jei mokesčių nuostatos neišsaugomos, patikrinkite šias galimas priežastis:

Naršyklės talpyklos problemos

  1. Išbandykite tą patį veiksmą kitoje naršyklėje arba inkognito lange.
  2. Jei ten veikia, išvalykite naršyklės talpyklą ir slapukus ir bandykite dar kartą.

Trukdo naršyklės plėtiniai

  1. Laikinai išjunkite naršyklės plėtinius.
  2. Naudokite naršyklę be plėtinių arba inkognito langą.

Tinklo ryšys

  1. Patikrinkite, ar kiti administratoriaus skydelio puslapiai įkeliami teisingai.
  2. Atnaujinkite puslapį arba išbandykite kitą tinklo ryšį.
Trikčių šalinimas, kai nerodoma mokesčių registracija

Jei pridėjus mokesčių registraciją ji nerodoma, patikrinkite šias galimas priežastis:

Netinkamas mokesčių mokėtojo kodo formatas

  1. Palyginkite savo numerį su CRA formato reikalavimais.
  2. Įveskite savo GST/HST numerį formatu: 123456789RT0001.

Pasirinktas neteisingas regionas

  1. Peržiūrėkite regiono pasirinkimą išskleidžiamajame meniu.
  2. Pasirinkite Kanada GST/HST arba konkrečią provinciją PST/QST/RST.

Trūksta provincijos registracijos

  1. Patikrinkite, ar pridėjote provincijų sąskaitas BC, MB, QC arba SK.
  2. Pridėkite atskiras registracijas kiekvienai provincijai, kurioje turite rinkti provincijos mokestį.
Neteisingų mokesčių tarifų trikčių šalinimas

Jei atrodo, kad jūsų mokesčių tarifai yra neteisingi, patikrinkite šias galimas priežastis:

Nepriskirtos produktų kategorijos

  1. Eikite į puslapį Produktai ir patikrinkite lauką Kategorija.
  2. Priskirkite savo produktams atitinkamas produktų kategorijas.

Taikomi mokesčių perrašymai

  1. Eikite į Nustatymai > Mokesčiai ir muitai > Kanada > Mokesčių perrašymai.
  2. Peržiūrėkite ir pašalinkite visus perrašymus, kurie neturėtų būti taikomi.

Klientas pažymėtas kaip atleistas nuo mokesčių

  1. Patikrinkite kliento profilyje atleidimo nuo mokesčių nuostatas.
  2. Peržiūrėkite atleidimo nuo mokesčių nuostatas ir pašalinkite jas, jei netaikoma.

Produktai nustatyti netaikyti mokesčių

  1. Patikrinkite produkto skyrių Kainodara, ar nustatyta parinktis Taikyti mokestį šiam produktui.
  2. Suaktyvinkite parinktį Taikyti mokestį šiam produktui, jei produktas turėtų būti apmokestinamas.
Trikčių šalinimas, kai atsiskaitant netaikomi mokesčiai

Jei atsiskaitant mokesčiai netaikomi, patikrinkite šias galimas priežastis:

Regionui nepridėta jokia registracija

  1. Peržiūrėkite savo mokesčių nuostatas.
  2. Pridėkite savo GST/HST ir provincijų mokesčių registracijas.

Kliento adresas nepatenka į registruotą regioną

  1. Patikrinkite kliento pristatymo adreso provinciją.
  2. Jei toje provincijoje privalote rinkti mokesčius, pridėkite atitinkamą registraciją.

Parduotuvė nustatyta kaip „Neużsiregistravusi taikyti mokesčius“

  1. Patikrinkite savo Kanados mokesčių nuostatas, ar nustatyta ši būsena.
  2. Jei turite rinkti mokesčius, pridėkite savo registracijos numerius.

Parduokite klientams kituose regionuose

Jei parduodate klientams už Kanados ribų, gali reikėti užsiregistruoti ir rinkti PVM tuose regionuose. Reikalavimai skiriasi priklausomai nuo to, kur parduodate, ir nuo jūsų užsakymų vertės.

Parduokite klientams Jungtinėje Karalystėje

Jei parduodate klientams Jungtinėje Karalystėje, priklausomai nuo Jūsų pardavimų vertės, Jums gali reikėti registruotis kaip JK PVM mokėtojui. PVM reikalavimai skiriasi priklausomai nuo to, ar užsakymo vertė yra didesnė, ar mažesnė nei 135 GBP.

Išsamesnės informacijos apie JK PVM reikalavimus, EORI numerius, slenksčius ir kaip tvarkyti PVM bei muitus rasite dokumente JK mokesčių žinynas.

Parduokite klientams Europos Sąjungoje

Kai siunčiate užsakymus klientams ES šalyse narėse, priklausomai nuo užsakymo vertės taikomos importo ir muito taisyklės. Užsakymams, kurių vertė lygi arba mažesnė nei 150 EUR, taikomas PVM, o didesnės nei 150 EUR vertės užsakymams – importo PVM ir muitai.

Jei atsiskaitymo metu PVM ir muitų netaikote, Jūsų klientas juos sumoka siuntų vežėjui pristatymo metu. Norėdami rinkti PVM atsiskaitymo metu, galite registruotis „Import One-Stop Shop“ (IOSS) sistemoje.

Išsamesnės informacijos apie ES PVM reikalavimus, registracijos parinktis, slenksčius ir IOSS sąranką rasite dokumente ES mokesčių žinynas.

Dažnai užduodami klausimai

Kuo skiriasi GST ir HST?

GST (prekių ir paslaugų mokestis) yra 5 % federalinis mokestis, taikomas visoje Kanadoje. HST (suderintas pardavimo mokestis) sujungia federalinį GST su provincijos pardavimo mokesčiu į vieną mokestį dalyvaujančiose provincijose (Ontarijuje, Naujajame Bransvike, Niufaundlande ir Labradore, Naujojoje Škotijoje ir Princo Edvardo saloje). Jei esate užsiregistravę GST, automatiškai esate užsiregistravę ir HST. Sužinokite daugiau apie Kanados mokesčius.

Kodėl man reikalingos atskiros provincijų registracijos?

Britų Kolumbija, Manitoba, Kvebekas ir Saskačevanas taiko provincijos pardavimo mokestį atskirai nuo GST. Jei parduodate klientams šiose provincijose ir pasiekiate jų registracijos slenksčius, turite registruotis kiekvienoje provincijoje atskirai ir rinkti atitinkamus provincijos mokesčius (PST, RST arba QST) kartu su GST.

Ar po atnaujinimo galiu naudoti esamus mokesčių perrašymus?

Taip, su tam tikrais apribojimais. Perrašymai taikomi tik tiems regionams, kurių registracijos numerius įvedėte. Išsamius reikalavimus rasite dokumente Kanados mokesčių perrašymo reikalavimai.

Kaip sužinoti, ar mano mokesčių tarifai yra teisingi?

Galite patikrinti savo mokesčių tarifus sukurdami užsakymo juodraštį su produktais ir kliento adresu Jūsų registruotuose regionuose. Palyginkite apskaičiuotus mokesčių tarifus su dabartiniais tarifais, nurodytais dokumente Kanados mokesčių žinynas.

Kodėl po atnaujinimo mano bendros mokesčių sumos šiek tiek skiriasi?

Atnaujinus į naujas mokesčių funkcijas, mokesčių sumos apvalinamos prekių pozicijos lygmeniu, o ne sąskaitos faktūros lygmeniu. Dėl to gali atsirasti nedidelių bendrų mokesčių sumų skirtumų (dažniausiai kelių centų). Sužinokite daugiau apie mokesčių apvalinimą.

Gaukite pagalbą dėl Kanados mokesčių nuostatų

Jei turite klausimų apie Kanados mokesčius, tai, į ką kreiptis, priklauso nuo jums reikalingos pagalbos tipo.

Kreipkitės pagalbos į „Shopify“ pagalbos tarnybą dėl:

  • Kaip pridėti arba pakeisti mokesčių registracijas „Shopify“ administratoriaus skydelyje
  • Techninės problemos, susijusios su mokesčių skaičiavimais ar nuostatomis
  • Supratimas, kaip veikia „Shopify“ mokesčių funkcijos
  • Su mokesčių nuostatomis susijusių klaidų pranešimų trikčių šalinimas

Kreipkitės į mokesčių specialistą arba vietos mokesčių instituciją dėl pagalbos, susijusios su:

  • Ar turėtumėte registruotis GST/HST ar provincijos pardavimo mokesčiui
  • Jūsų mokesčių prievolių ir atitikties reikalavimų nustatymas
  • Klausimai apie mokesčių deklaracijų teikimą ar mokesčių pervedimą
  • Jūsų konkrečiai situacijai taikomų mokesčių įstatymų supratimas

Pasiruoškite susisiekti su „Shopify“ pagalbos tarnyba dėl Kanados mokesčių problemų

Prieš kreipdamiesi į „Shopify“ pagalbos tarnybą, surinkite toliau nurodytą informaciją, kad padėtumėte greičiau išspręsti problemą:

  • Aprašymas, ko tikitės, kad įvyks, ir kas vyksta iš tikrųjų
  • Administratoriaus skydelio nuoroda į užsakymą, kuriame matoma problema (eikite į Užsakymai, spustelėkite užsakymą ir nukopijuokite URL iš savo naršyklės)
  • Jei įmanoma, administratoriaus skydelio nuoroda į užsakymą, kuriame mokesčiai apskaičiuoti teisingai, palyginimui
  • Jūsų GST/HST registracijos numeris ir bet kokie provincijų mokesčių registracijos numeriai (PST, QST, RST)
  • Kliento pristatymo adresas (provincija ir pašto kodas)
  • Kada problema pradėjo kilti
  • Veiksmai, kuriuos jau išbandėte, iš skyriaus Problemų šalinimas