영국 판매자를 위한 세금 등록

이미 Shopify를 사용하여 영국(UK)에서 판매하는 경우 세금 등록을 반영하도록 세금 설정을 업데이트할 수 있습니다. 이 변경 사항은 제품에 세금이 부과되는 방식에 영향을 주지 않습니다.

세금 설정을 업데이트할 때 VAT 번호를 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 번호를 추가하면 등록한 지역에 적용되는 세율이 자동으로 설정됩니다.

VAT 등록 요건

VAT 번호는 부가가치세 식별 번호(VATIN)라고도 하며 영국 및 유럽 연합(EU)에서 사용되는 식별자입니다. 해당 국가의 세무 당국에 등록하면 발급됩니다. 이 번호는 국가에서 비즈니스가 부가가치세를 부과할 수 있도록 발급합니다.

영국 VAT 등록 기준

일반적으로 12개월 동안 영국 내 매출이 £90,000 GBP 이상인 경우 VAT에 등록해야 합니다. 이 기준은 영국에 위치한 판매자에게만 적용됩니다.

영국 외 지역에 위치한 경우 다음 규칙이 적용됩니다.

• £135 GBP 이하 주문의 경우: 영국 VAT에 등록하고 판매 시점에 VAT를 부과해야 합니다.
• 135 GBP 초과 주문의 경우: 체크아웃 시 VAT를 징수할 필요가 없을 수 있습니다. VAT와 관세는 수입업자가 납부합니다.

£135 GBP 임계값은 세금 및 배송비를 제외한 주문 총액을 기준으로 계산됩니다. 가격에 세금 포함을 활성화한 경우 시스템에서 세액을 공제하여 주문이 임계값을 충족하는지 확인합니다.

영국 세금에 대해 자세히 알아보세요.

VAT 번호 형식

영국 VAT 등록 번호는 특정 형식을 따릅니다. “GB”로 시작하고 9자리 숫자가 이어집니다. 예: GB123456789. Shopify는 VAT 번호의 유효성을 확인하지 않으므로 번호를 올바르게 입력해야 합니다.

영국 VAT 징수 설정

영국 국세청(HMRC)에 등록하여 영국 VAT 번호를 받으면 영국 세금을 설정할 수 있습니다.

단계:

1. Shopify 관리자에서 설정 > 세금 및 관세로 이동하십시오.

2. 세금 지역 섹션에서 영국을 클릭합니다.

3. VAT 징수 섹션에서 VAT 징수를 클릭합니다.

4. VAT 번호 필드에 VAT 번호를 입력합니다. VAT 번호를 신청했지만 아직 받지 못한 경우에는 이 필드를 비워두었다가 번호를 받은 후 업데이트하세요.

5. VAT 수금을 클릭합니다.

£135 GBP 초과 주문에 대한 VAT 청구

영국 외부에 위치하며 135 GBP를 초과하는 주문을 포함한 모든 영국 주문에 VAT를 부과해야 하는 경우, 영국 내에 활성 실제 위치를 추가해야 합니다.

단계:

1. Shopify 관리자에서 설정 > 위치로 이동하십시오.

2. 위치 추가를 클릭합니다.

3. 전체 영국 주소를 입력합니다.

4. 위치가 활성으로 설정되었는지 확인합니다.

5. 저장을 클릭하십시오.

135 GBP를 초과하는 주문에 영국 VAT를 부과하기 위해 세금 재정의를 사용할 수 없습니다.

EU 고객에게 판매

영국에 기반을 두고 유럽 연합의 고객에게도 판매하는 경우 EU VAT에 등록해야 할 수 있습니다. 등록 유형은 판매하는 품목에 따라 다릅니다.

• 실물 상품: Import One-Stop Shop(IOSS)에 등록하여 €150 EUR 이하 주문에 대해 체크아웃 시 VAT를 징수하십시오.
• 디지털 상품 또는 서비스: Non-Union OSS에 등록합니다.

EU VAT 등록 유형 및 설정 방법에 대해 자세히 알아보세요.

세금 설정 테스트

실제 주문을 처리하기 전에 발주 주문을 사용하여 세금 설정이 올바르게 작동하는지 확인하십시오.

단계:

1. Shopify 관리자에서 주문 > 임시 주문으로 이동하십시오.

2. 주문 생성을 클릭합니다.

3. 주문에 제품을 추가합니다.

4. 고객 섹션에서 고객을 추가하거나 영국 배송 주소를 입력하십시오.

5. 주문에 배송 방법을 추가하십시오. 배송 방법이 없으면 세금이 계산되지 않습니다.

6. 세금 줄을 검토하여 올바른 VAT 세율이 표시되는지 확인하십시오.

7. 선택 사항: 테스트 후 발주 주문을 삭제하거나 결제됨으로 표시를 클릭하여 주문 테스트로 전환합니다.

세금 재정의

기본 VAT 세율이 적용되지 않는 제품에 대해 세금 재정의를 생성할 수 있습니다. 예를 들어 특정 아동 의류나 식품 품목은 VAT가 면제되거나 인하된 세율이 적용될 수 있습니다.

세금 재정의 생성에 대해 자세히 알아보세요.

세금 반올림

세액은 품목 수준에서 반올림됩니다. 총 세액은 주문의 각 라인에 세율을 적용하고 결과를 반올림한 다음 이 소계를 합산하여 계산됩니다. 이로 인해 주문 소계에 대한 세금 계산과 비교할 때 총 세액에 약간의 차이가 발생할 수 있습니다.

세금 반올림 계산에 대해 자세히 알아보세요.

영국 VAT 문제 해결

자주 묻는 질문

영국 세금 문제에 대해 Shopify 지원팀에 문의하기 위한 준비

Shopify 지원팀에 문의하기 전에 문제를 더 빨리 해결할 수 있도록 다음 정보를 수집하십시오.

• 세금 문제가 발생한 주문 번호
• 주문에 표시된 세금 금액의 스크린샷
• 예상 세율 및 실제 부과된 세율
• VAT 등록 번호 및 등록 국가
• 설정 > 위치에 활성 영국 위치가 있는지 여부
• 고객의 배송 주소(국가, 우편번호)
• 제품에 이 제품에 세금 부과가 선택되었는지 여부
• 문제 해결 섹션에서 이미 시도한 단계
• 발생한 오류 메시지

이 정보를 미리 준비해 두시면 Shopify 지원팀에서 더 효율적으로 지원해 드릴 수 있습니다. Shopify 지원팀은 설정 구성 방법을 지원해 드릴 수는 있지만 VAT 등록 여부나 세금 규정 준수 방법에 대해서는 조언해 드릴 수 없다는 점에 유의하십시오.

브렉시트가 비즈니스에 미치는 영향

영국 고객에게 판매하는 경우 브렉시트가 비즈니스에 미치는 영향에 대한 정보를 얻는 가장 좋은 방법은 현지 세무 전문가에게 문의하는 것입니다. 영국 고객에게 판매할 때 다음과 같은 주요 변경 사항이 적용됩니다.

• 영국 판매자가 EU 고객에게 상품을 판매하는 것은 발송이 아닌 수출이 되었습니다.
• 영국 판매자는 VAT에 등록하고 유럽 연합에서 수입 VAT를 처리해야 할 수 있습니다.
• 공급망, 고객 위치, 배송 목적지에 따라 여러 EU 회원국에서 VAT 등록이 필요할 수 있습니다.
• 영국 EORI 번호 외에 EU EORI 번호가 필요할 수 있습니다.

브렉시트가 비즈니스에 미치는 영향에 대해 자세히 알아보세요.

관련 링크

• GOV.UK - 세금 관련 도움말
• GOV.UK - VAT 등록
• 영국 세금 참조
• 영국 세금 관리
• EU의 세금 서비스
• EU 세금 참조
• Shopify Tax 기능