도움말
로그인

캐나다의 Basic Tax 서비스

이 페이지의 내용

세금 설정 업데이트

이미 Shopify를 사용하여 캐나다에서 판매하는 경우 스토어를 업데이트하여 새로운 캐나다 판매세 기능을 사용할 수 있습니다. 스토어가 업데이트 대상인 경우 세금 및 관세 페이지에 세금 설정을 업데이트하라는 배너가 표시됩니다.

단계:

  1. Shopify 관리자에서 **설정** > **세금 및 관세**로 이동합니다.

  2. 업데이트를 요청하는 배너가 표시되면 세금 설정 업데이트를 클릭합니다.

  3. 캐나다 페이지에서 판매세 징수를 클릭하고 해당하는 지역을 선택한 다음 등록된 세금 번호가 있는 경우 입력합니다.

  4. 판매세 징수를 클릭합니다.

  5. 선택 사항: 추가 판매세 지역을 추가하려면 판매세 징수를 클릭하고 해당하는 주 세금 지역을 선택합니다.

세금 번호 등록 필요 여부 결정

세금 번호 등록 필요 여부는 비즈니스 상황에 따라 다릅니다.

스토어가 캐나다에 위치한 경우, 일반적으로 다음 두 가지가 모두 해당되면 GST/HST 계정에 등록해야 합니다.

  • 과세 대상 제품 또는 서비스를 판매하거나 임대합니다.
  • 지난 연속 4분기 동안 캐나다에서의 과세 대상 판매로 인한 매출이 30,000 CAD를 초과하거나 현재 분기 동안 30,000 CAD를 초과합니다.

스토어가 캐나다에 위치하지 않은 경우, 일반적으로 다음 두 가지가 모두 해당되면 GST/HST 계정에 등록해야 합니다.

  • 캐나다에 있는 고객에게 과세 대상 제품 또는 서비스를 판매하고 캐나다에 위치한 창고에서 해당 주문을 처리합니다.
  • 지난 12개월 동안 캐나다에서의 과세 대상 판매로 인한 매출이 30,000 CAD를 초과합니다.

앞의 두 경우 중 하나라도 해당되는 경우 판매에 대한 세금을 징수하고 해당 세금을 관련 세무 당국에 송금하며 세무 당국에 정기적으로 보고해야 할 수 있습니다. 판매액이 기준액보다 낮은 경우 GST/HST 계정에 등록할 필요가 없으며 세금을 징수하거나 송금할 필요도 없습니다.

제품 및 서비스를 판매하는 주에서 GST(상품 및 서비스세)와 별도로 PST(주 판매세)를 부과하는 경우 해당 주에도 등록해야 할 수 있습니다.

판매세를 부과해야 하는지 확실하지 않은 경우 현지 세무사 또는 기타 세무 전문가, 그리고 주 및 연방 세무 기관에 문의하십시오.

주 수준에서 등록해야 하는지 결정

별도의 주세를 부과하는 주는 브리티시컬럼비아, 매니토바, 퀘벡, 서스캐처원입니다. 이러한 요건은 주에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 캐나다 세금 참조를 확인하십시오.

예를 들어, 해당 주에서 사업을 운영하거나 광고하는 경우 등록해야 할 수 있습니다.

세금 번호 등록 및 추가

GST/HST의 경우 CRA(캐나다 국세청) 웹사이트에서 등록할 수 있습니다. 주별로 등록해야 하는 경우 해당 주의 웹사이트에서 등록할 수 있습니다. 캐나다 세무 기관에 등록 목록을 참조하십시오.

등록한 후 세금 및 관세 페이지에 세금 등록 번호를 추가하십시오.

단계:

  1. Shopify 관리자에서 **설정** > **세금 및 관세**로 이동합니다.

  2. 세금 지역 섹션에서 캐나다를 클릭합니다.

  3. 새 지역에서 징수를 클릭하고 해당하는 지역을 선택한 다음 등록된 세금 번호가 있는 경우 입력합니다.

  4. 판매세 징수를 클릭합니다.

  5. 선택 사항: 추가 판매세 지역을 추가하려면 새 지역에서 징수를 클릭하고 해당하는 주 세금 지역을 선택합니다.

세금 설정 재정의

스토어에 특별히 적용되는 설정, 즉 등록 번호를 입력한 설정만 재정의할 수 있습니다. 업데이트 시 캐나다 세금 재정의가 어떻게 영향을 받는지에 대한 자세한 내용은 캐나다 세금 재정의 요건을 참조하십시오.

발주 주문으로 세금 설정 확인

실제 주문을 처리하기 전에 발주 주문을 생성하여 세금 설정이 올바르게 계산되는지 확인할 수 있습니다. 이를 통해 실제 거래에 영향을 주지 않고 세금 계산을 테스트할 수 있습니다.

단계:

  1. Shopify 관리자에서 **주문** > **초안**으로 이동합니다.

  2. 주문 생성을 클릭합니다.

  3. 주문에 제품을 추가합니다.

  4. 세금 징수를 위해 등록한 주의 캐나다 배송 주소를 가진 고객을 추가합니다.

  5. 세금 섹션을 검토하여 올바른 세율이 적용되었는지 확인합니다.

  6. 세금 계산이 올바르게 표시되면 발주 주문을 삭제할 수 있습니다. 세금 계산이 잘못된 경우 세금 설정 및 등록을 검토하세요.

일반적인 세금 설정 문제 해결

캐나다 세금 설정에 문제가 있는 경우 다음 일반적인 문제 및 해결 방법을 검토하세요.

세금 설정이 저장되지 않는 문제 해결

세금 설정이 저장되지 않는 경우 다음 가능한 원인을 확인하세요.

브라우저 캐시 문제

  1. 다른 브라우저나 시크릿 창에서 동일한 작업을 시도해 보세요.
  2. 해당 환경에서 작동하는 경우 브라우저 캐시와 쿠키를 지우고 다시 시도해 보세요.

브라우저 확장 프로그램 간섭

  1. 브라우저 확장 프로그램을 일시적으로 비활성화합니다.
  2. 확장 프로그램이 없는 브라우저나 시크릿 창을 사용합니다.

네트워크 연결

  1. 다른 관리자 페이지가 올바르게 로드되는지 확인합니다.
  2. 페이지를 새로 고치거나 다른 네트워크 연결에서 시도해 보세요.
세금 등록이 표시되지 않는 문제 해결

세금 등록을 추가한 후 표시되지 않는 경우 다음 가능한 원인을 확인하세요.

잘못된 세금 번호 형식

  1. 번호를 CRA 형식 요구 사항과 비교합니다.
  2. GST/HST 번호를 123456789RT0001 형식으로 입력합니다.

잘못된 지역 선택

  1. 지역 드롭다운 선택 사항을 검토합니다.
  2. GST/HST의 경우 캐나다를 선택하거나 PST/QST/RST의 경우 특정 주를 선택합니다.

주 등록 누락

  1. BC, MB, QC 또는 SK에 대한 주 계정을 추가했는지 확인합니다.
  2. 주 세금을 징수해야 하는 각 주에 대해 별도의 등록을 추가합니다.
잘못된 세율 문제 해결

세율이 잘못된 것 같으면 다음 가능한 원인을 확인하세요.

제품 카테고리가 할당되지 않음

  1. 제품 페이지로 이동하여 **범주** 필드를 확인하십시오.
  2. 제품에 적절한 제품 범주를 할당하십시오.

세금 재정의가 적용됨

  1. 설정 > 세금 및 관세 > 캐나다 > 세금 재정의로 이동합니다.
  2. 적용되지 않아야 하는 재정의를 검토하고 제거합니다.

고객이 비과세 대상으로 표시됨

  1. 고객 프로필에서 세금 면제 설정을 확인합니다.
  2. 면세 설정을 검토하고 해당하지 않는 경우 제거하십시오.

제품이 세금을 청구하지 않도록 설정됨

  1. 제품의 가격 섹션에서 이 제품에 세금 청구 설정을 확인합니다.
  2. 제품에 세금을 부과해야 하는 경우 이 제품에 세금 청구 옵션을 활성화합니다.
결제 시 세금이 청구되지 않는 문제 해결

결제 시 세금이 청구되지 않는 경우 다음 가능한 원인을 확인하세요.

해당 지역에 등록이 추가되지 않음

  1. 세금 설정을 검토하십시오.
  2. GST/HST 및 주별 세금 등록을 추가합니다.

고객 주소가 등록된 지역에 없음

  1. 고객의 배송 주소 주를 확인합니다.
  2. 해당 주에서 세금을 징수해야 하는 경우 적절한 등록을 추가합니다.

스토어가 “청구하도록 등록되지 않음”으로 설정됨

  1. 캐나다 세금 설정에서 이 상태를 확인합니다.
  2. 세금을 징수해야 하는 경우 등록 번호를 추가합니다.

다른 지역의 고객에게 판매

캐나다 이외의 지역에 있는 고객에게 판매하는 경우 해당 지역에서 VAT를 등록하고 징수해야 할 수 있습니다. 요구 사항은 판매 지역 및 주문 금액에 따라 다릅니다.

영국의 고객에게 판매

영국 고객에게 판매하는 경우 판매 금액에 따라 영국 VAT에 등록해야 할 수 있습니다. VAT 요건은 주문 금액이 £135 GBP를 초과하는지 또는 미만인지에 따라 달라집니다.

영국 VAT 요건, EORI 번호, 임계값, VAT 및 관세 처리 방법에 대한 자세한 내용은 영국 세금 참조를 확인하십시오.

유럽 연합의 고객에게 판매

EU 회원국의 고객에게 주문을 배송하는 경우 주문 금액에 따라 수입 및 관세 규정이 적용됩니다. €150 EUR 이하의 주문에는 VAT가 부과되며 €150 EUR를 초과하는 주문에는 수입 VAT 및 관세가 부과됩니다.

체크아웃 중에 VAT 및 관세를 청구하지 않는 경우 고객이 배송 시 배송업체에 해당 금액을 지불합니다. 체크아웃 시 VAT를 징수하려면 IOSS(Import One-Stop Shop) 제도에 등록할 수 있습니다.

EU VAT 요건, 등록 옵션, 임계값, IOSS 설정에 대한 자세한 내용은 EU 세금 참조를 확인하십시오.

자주 묻는 질문

GST와 HST의 차이점은 무엇인가요?

GST(상품 및 서비스세)는 캐나다 전역에 적용되는 5%의 연방세입니다. HST(통합 판매세)는 연방 GST와 주 판매세를 참여 주(온타리오, 뉴브런즈윅, 뉴펀들랜드 래브라도, 노바스코샤, 프린스에드워드아일랜드)에서 단일 세금으로 결합한 것입니다. GST에 등록하면 자동으로 HST에도 등록됩니다. 캐나다 세금에 대해 자세히 알아보십시오.

별도의 주 등록이 필요한 이유는 무엇인가요?

브리티시컬럼비아, 매니토바, 퀘벡, 서스캐처원 주는 GST와 별도로 주 판매세를 부과합니다. 이들 주에 있는 고객에게 판매하고 등록 기준을 충족하는 경우 각 주에 개별적으로 등록하고 GST 외에 각 주의 세금(PST, RST 또는 QST)을 징수해야 합니다.

업데이트 후 기존 세금 재정의를 사용할 수 있나요?

예, 몇 가지 제한 사항이 있습니다. 재정의는 등록 번호를 입력한 지역에만 적용됩니다. 자세한 요건은 캐나다 세금 재정의 요건을 참조하십시오.

세율이 올바른지 어떻게 알 수 있나요?

등록된 지역의 제품 및 고객 주소로 임시 주문을 생성하여 세율을 확인할 수 있습니다. 계산된 세율을 캐나다 세금 참조에 나열된 현재 세율과 비교하십시오.

업데이트 후 총 세액이 약간 다른 이유는 무엇인가요?

새로운 세금 기능으로 업데이트한 후에는 세액이 인보이스 수준이 아닌 품목 수준에서 반올림됩니다. 이로 인해 총 세액에 약간의 차이(일반적으로 몇 센트)가 발생할 수 있습니다. 세금 반올림에 대해 자세히 알아보십시오.

캐나다 세금 설정에 대한 도움 받기

캐나다 세금에 대한 질문이 있는 경우 필요한 도움의 유형에 따라 연락할 곳이 결정됩니다.

다음에 대한 도움이 필요한 경우 Shopify 지원팀에 문의하십시오.

  • Shopify 관리자에서 세금 등록을 추가하거나 변경하는 방법
  • 세금 계산 또는 설정 관련 기술적 문제
  • Shopify의 세금 기능 작동 방식 이해
  • 세금 설정 관련 오류 메시지 문제 해결

다음에 대한 도움이 필요하면 세무 전문가 또는 현지 세무 당국에 문의하세요.

  • GST/HST 또는 주 판매세 등록 여부
  • 납세 의무 및 규정 준수 요구 사항 결정
  • 세금 신고 또는 세금 송금에 대한 질문
  • 특정 상황에 적용되는 세법 이해

캐나다 세금 문제에 대해 Shopify 지원팀에 문의할 준비하기

Shopify 지원팀에 문의하기 전에 다음 정보를 수집하면 문제를 더 빨리 해결하는 데 도움이 됩니다.

  • 예상되는 결과와 실제 결과에 대한 설명
  • 문제가 발생한 주문에 대한 관리자 링크(주문으로 이동하여 주문을 클릭하고 브라우저에서 URL 복사)
  • 가능한 경우 비교를 위해 세금이 올바르게 계산된 주문에 대한 관리자 링크
  • GST/HST 등록 번호 및 모든 주 세금 등록 번호(PST, QST, RST)
  • 고객의 배송 주소(주 및 우편번호)
  • 문제가 발생하기 시작한 시점
  • 문제 해결 섹션에서 이미 시도한 단계