Bantuan
Masuk

Mengelola pajak Kanada Anda

Setelah memperbarui toko untuk menggunakan fitur pajak Kanada yang baru, Anda dapat mengelola pengaturan pajak, termasuk pendaftaran, penggantian, dan pembebasan pajak pelanggan.

Di halaman ini

Mengelola wilayah tempat Anda terdaftar

Anda dapat menambahkan, menghapus, atau mengubah pendaftaran atau nomor akun Anda kapan saja.

Langkah-langkah:

  1. Dari admin Shopify, buka Pengaturan > Pajak dan bea.

  2. Di bagian Wilayah pajak, klik Kanada.

  3. Di bagian Pajak penjualan, lakukan salah satu hal berikut:

    1. Untuk menyiapkan pendaftaran pajak baru, klik Pungut pajak penjualan.
    2. Untuk mengedit pendaftaran pajak yang sudah ada, klik tombol ... di sebelah wilayah yang ingin Anda edit.

  4. Perbarui wilayah dan nomor akun Anda.

  5. Klik Simpan.

Persyaratan tax override Kanada

Anda dapat mengganti pajak yang ditetapkan Shopify, tetapi perhatikan batasan berikut:

  • Penggantian untuk Kanada hanya berlaku untuk GST di British Columbia, Manitoba, Saskatchewan, dan Quebec.
  • Penggantian untuk tarif pajak New Brunswick, Newfoundland and Labrador, Nova Scotia, Ontario, dan PEI hanya berlaku untuk tarif HST yang sesuai.
  • Penggantian untuk tarif pajak British Columbia, Manitoba, Saskatchewan, dan Quebec hanya berlaku untuk tarif PST, RST, atau QST yang sesuai.
  • Alberta, Northwest Territories, Yukon, dan Nunavut tidak memiliki tarif pajak provinsi, tetapi tarif GST Kanada 5% tetap berlaku untuk wilayah ini. Mengganti wilayah Kanada akan memengaruhi tarif GST di wilayah ini.

Penggantian pada Vapour Products Tax (VPT):

  • British Columbia dan Saskatchewan menerapkan PST dan VPT untuk produk rokok elektrik. Tax override ditampilkan sebagai satu tarif PST.
  • Newfoundland and Labrador menerapkan HST dan VPT untuk produk vapor. Tax override ditampilkan sebagai tarif HST tunggal.

Penggantian juga dipengaruhi oleh pendaftaran Anda:

  • Agar penggantian berlaku untuk GST Kanada, Anda perlu menambahkan akun GST Kanada.
  • Agar penggantian berlaku untuk tarif HST di New Brunswick, Newfoundland and Labrador, Nova Scotia, Ontario, atau PEI, Anda perlu menambahkan akun GST Kanada.
  • Agar penggantian berlaku untuk tarif RST Manitoba, Anda perlu menambahkan akun Manitoba.
  • Agar penggantian berlaku untuk tarif PST British Columbia, Anda perlu menambahkan akun British Columbia.
  • Agar penggantian berlaku untuk tarif PST Saskatchewan, Anda perlu menambahkan akun Saskatchewan.
  • Agar penggantian berlaku untuk tarif QST Quebec, Anda perlu menambahkan akun Quebec.

Mengganti pajak

Terkadang tarif pajak standar tidak berlaku untuk produk tertentu. Misalnya, jenis pakaian anak-anak tertentu mungkin dibebaskan dari pajak atau memiliki tarif pajak yang lebih rendah. Jika tarif standar tidak berlaku, Anda perlu membuat penggantian.

Sebelum memulai, Anda perlu membuat koleksi dari produk yang akan diterapkan tax override tersebut.

Langkah-langkah:

  1. Dari admin Shopify, buka Pengaturan > Pajak dan bea.

  2. Di bagian Wilayah pajak, klik Kanada.

  3. Di bagian Tarif dan pengecualian pajak, klik Tambahkan override pada bagian Override pengiriman atau Override produk.

  4. Pilih koleksi.

  5. Pilih wilayah tempat penggantian berlaku.

  6. Masukkan tarif pajak untuk koleksi di wilayah tersebut.

  7. Klik Tambahkan override.

Mengelola pembebasan pajak Anda

Anda dapat menyiapkan pembebasan pajak untuk pajak Kanada tertentu di profil pelanggan. Saat bekerja dengan tax override dan pembebasan pajak di provinsi yang memiliki pajak penjualan provinsi dan GST terpisah, Anda perlu membuat penggantian terpisah untuk setiap jenis pajak:

  • Tax override provinsi: Pilih provinsi tertentu sebagai wilayah untuk mengganti hanya tarif pajak provinsi (PST, RST, atau QST).
  • Tax override GST: Pilih Kanada sebagai wilayah untuk mengganti tarif GST

Untuk langkah-langkah mendetail tentang penyiapan pembebasan pajak, lihat Menyiapkan pembebasan pajak Kanada.

Mengelola perhitungan pajak Anda

Anda dapat mengelola berbagai pengaturan yang menentukan cara penghitungan pajak pada produk Anda. Misalnya, Anda dapat mengatur apakah pajak sudah termasuk dalam harga, apakah akan membebankan PPN untuk barang digital, dan apakah akan mengenakan pajak pada biaya pengiriman. Anda mengelola pengaturan ini di halaman pengaturan Pajak dan bea. Lihat Tax override dan pembebasan pajak untuk mempelajari lebih lanjut.

Langkah-langkah:

  1. Dari admin Shopify, buka Pengaturan > Pajak dan bea.

  2. Di bagian Perhitungan pajak, pilih opsi yang berlaku.

Pembulatan pajak

Sebelumnya, pajak dibulatkan di tingkat invois dengan menghitung pajak pada subtotal pesanan, lalu membulatkan hasilnya. Setelah Anda memperbarui pengaturan untuk menggunakan fitur pajak Kanada, jumlah pajak akan dibulatkan di tingkat item pesanan. Dalam kasus ini, nilai total pajak dihitung dengan menerapkan tarif pajak ke setiap baris dalam pesanan, membulatkan hasilnya, lalu menambahkan subtotal ini untuk mendapatkan nilai total pesanan.

Membulatkan pajak di tingkat baris meningkatkan penghitungan tarif pajak yang berbeda dan memudahkan penghitungan pajak untuk pesanan yang mencakup produk kena pajak dan tidak kena pajak.

Contoh pembulatan pajak di tingkat invois dan di tingkat item pesanan

Seorang pelanggan membuat pesanan yang berisi 42 item berbeda, yang masing-masing memiliki harga $14,99 dan dikenai HST 13%. Pajak item pesanan untuk setiap produk ditentukan dengan mengalikan harga (14,99) dengan tarif pajak (0,13), untuk hasil 1,9487.

Sebelumnya, pajak dari setiap item pesanan dijumlahkan, lalu totalnya dibulatkan. Dalam kasus ini, total penjumlahannya adalah $81,8454, yang dibulatkan menjadi $81,85.

Pajak kini dibulatkan di tingkat item pesanan, yang berarti jumlah pajak dibulatkan untuk setiap produk secara terpisah. Jumlah pajak item pesanan sebesar $1,9487 dibulatkan menjadi $1,95, yang kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan totalnya. Dalam kasus ini, total pajaknya adalah $81,90.

Pajak pengiriman proporsional di Kanada

Di Kanada, pajak pengiriman dihitung secara proporsional untuk pesanan yang berisi produk bebas pajak. Hal ini berlaku untuk GST dan HST di provinsi pemungut HST.

Produk bebas pajak adalah produk yang pengaturan Tarik pajak pada varian ini-nya telah Anda hapus centangnya dalam halaman varian produk. Untuk pesanan yang berisi produk bebas pajak dan kena pajak, pajak pengiriman akan dikenakan dengan tarif campuran, yang dibobotkan berdasarkan kuantitas item pesanan dan tarif pajak dalam pesanan tersebut.

Berikut adalah beberapa contoh cara penghitungan pajak pengiriman berdasarkan proporsi item bebas pajak dalam pesanan:

  • Jika tidak ada item di keranjang yang bebas pajak, pengiriman akan dikenakan pajak dengan tarif penuh.
  • Jika 1 dari 4 item bebas pajak, pengiriman akan dikenakan pajak sebesar 75% dari tarif penuh (tarif penuh * 3/4).
  • Jika semua item di keranjang bebas pajak, tidak ada pajak yang dikenakan pada pengiriman.