Bantuan
Masuk

Beralih ke Pajak Dasar

Jika Anda sudah menggunakan Shopify, Anda dapat memperbarui pengaturan pajak untuk mencerminkan pendaftaran pajak Anda. Perubahan ini tidak memengaruhi cara pajak dikenakan pada produk Anda.

Saat Anda memperbarui pengaturan pajak, Anda akan diminta untuk memberikan nomor pajak. Setelah nomor pajak ditambahkan, tarif pajak di wilayah tempat Anda terdaftar akan diperbarui secara otomatis.

Dukungan Shopify dapat membantu Anda memperbarui pengaturan pajak di admin Shopify, tetapi tidak dapat memberikan nasihat hukum mengenai pajak. Jika Anda memerlukan bantuan untuk mengubah pengaturan pajak, hubungi Dukungan Shopify. Jika Anda memerlukan bantuan untuk memahami kewajiban pajak, hubungi otoritas pajak setempat atau profesional pajak.

Di halaman ini

Memahami nomor pajak

Nomor pajak adalah kode identifikasi yang memungkinkan Anda memungut pajak atas penjualan produk. Nomor pajak Anda diterbitkan oleh otoritas pajak setempat. Bergantung pada wilayah Anda, nomor pajak mungkin disebut nomor PPN, ID pajak penjualan, atau hanya nomor pajak. Jika Anda tidak yakin, rujuk ke pakar pajak setempat.

Format nomor PPN berdasarkan negara

Jika Anda menjual kepada pelanggan di Uni Eropa, nomor PPN Anda harus mengikuti format tertentu. Formatnya bervariasi menurut negara dan biasanya menyertakan awalan kode negara yang diikuti dengan angka atau kombinasi angka dan huruf. Nomor PPN Uni Eropa dapat divalidasi melalui VAT Information Exchange System (VIES), sebuah alat yang disediakan oleh Komisi Eropa.

Format nomor PPN umum
NegaraContoh format
JermanDE123456789 (DE + 9 digit)
PrancisFRXX123456789 (FR + 2 karakter + 9 digit)
BelandaNL123456789B01 (NL + 9 digit + B + indeks 2 digit)
Inggris RayaGB123456789 (GB + 9 digit)

Menentukan apakah Anda perlu mendaftar untuk mendapatkan nomor pajak

Apakah Anda perlu mendaftar untuk mendapatkan nomor pajak dan memungut pajak bergantung pada volume penjualan, lokasi bisnis, dan lokasi pelanggan Anda.

Persyaratan ambang batas penjualan

Biasanya, Anda diwajibkan untuk mendaftar untuk memungut pajak jika penjualan Anda melebihi ambang batas tertentu. Ambang batasnya bervariasi menurut wilayah:

  • Uni Eropa: Jika total penjualan gabungan Anda ke semua negara anggota UE lainnya sama dengan atau lebih dari total €10.000 EUR, Anda harus mengenakan tarif PPN di lokasi pelanggan.
  • Inggris Raya: Aturan yang berbeda berlaku untuk pesanan di atas dan di bawah £135 GBP. Pelajari selengkapnya tentang persyaratan pajak Inggris Raya.

Hubungi otoritas pajak setempat untuk mengetahui persyaratan di wilayah Anda. Anda dapat menemukan tautan ke otoritas pajak di referensi pajak Uni Eropa.

Mendaftar untuk mendapatkan Nomor PPN

Jika Anda bermaksud menjual ke negara-negara di UE atau Inggris Raya, Anda mungkin perlu mendaftar ke otoritas pajak di wilayah tersebut. Prosesnya bervariasi tergantung pada lokasi bisnis Anda, tempat Anda menjual, dan persyaratan pemerintah masing-masing. Anda bertanggung jawab untuk menentukan di mana Anda perlu mendaftar untuk memungut PPN.

Jika Anda memiliki kehadiran yang signifikan di suatu negara, Anda harus menghubungi otoritas pajak negara tersebut untuk mengonfirmasi apakah Anda perlu mendaftar untuk memungut pajak.

Mendaftar untuk memungut pajak di negara UE

Jika Anda perlu mendaftar untuk mengenakan pajak di negara Uni Eropa atau di Inggris Raya, Anda dapat menghubungi otoritas pajak negara tersebut. Untuk tautan ke otoritas pajak negara anggota Uni Eropa, lihat referensi pajak Uni Eropa.

Setelah mendaftar, tambahkan nomor PPN Anda di halaman Pajak dan bea masuk.

Tambahkan nomor IOSS Anda untuk berjualan ke Uni Eropa

Jika Anda berlokasi di luar Uni Eropa dan menjual kepada pelanggan di Uni Eropa, Anda dapat menggunakan skema Import One-Stop Shop (IOSS). IOSS memungkinkan Anda memungut PPN saat checkout untuk pesanan yang sama dengan atau kurang dari €150 EUR, sehingga pelanggan Anda tidak membayar pajak pada saat pengiriman.

Sebelum menambahkan nomor IOSS Anda ke pendaftaran pajak, pastikan Anda telah menyiapkan profil pengiriman untuk Uni Eropa.

Langkah-langkah:

  1. Dari admin Shopify, buka Pengaturan > Pajak dan bea masuk.

  2. Di bagian Wilayah pajak, di samping Uni Eropa, klik Kelola.

  3. Di bagian Pengiriman ke UE, di sebelah PPN atas penjualan ke UE, klik Pungut PPN.

  4. Dari Negara pendaftaran, pilih negara tempat Anda mendaftar IOSS.

  5. Di Nomor PPN IOSS, masukkan nomor IOSS Anda.

  6. Klik Pungut PPN.

Pelajari selengkapnya tentang IOSS di ec.europa.eu.

Penyelesaian masalah pendaftaran pajak

Jika Anda mengalami masalah saat menyiapkan atau memperbarui pendaftaran pajak, tinjau masalah umum dan solusi berikut.

Menyelesaikan masalah pendaftaran pajak yang tidak tersimpan

Jika pendaftaran pajak Anda tidak tersimpan, periksa kemungkinan penyebab berikut:

Format nomor PPN salah

  1. Bandingkan nomor PPN Anda dengan format yang disyaratkan untuk negara Anda.
  2. Pastikan Nomor PPN Anda menyertakan awalan negara yang benar dan mengikuti format persis yang diperlukan.

Spasi tambahan di Nomor PPN

  1. Periksa spasi di awal atau akhir nomor PPN Anda.
  2. Hapus spasi tambahan dan masukkan kembali Nomor PPN Anda.

Tidak ada zona pengiriman untuk negara tersebut

  1. Buka Pengaturan > Pengiriman dan pengantaran, lalu verifikasi bahwa negara tersebut memiliki zona pengiriman.
  2. Buat zona pengiriman untuk negara tersebut, lalu kembali ke pengaturan pajak.
Menyelesaikan masalah pajak yang tidak dikenakan pada pesanan

Jika pajak tidak dikenakan pada pesanan, periksa kemungkinan penyebab berikut:

Pendaftaran pajak belum ditambahkan untuk wilayah tersebut

  1. Buka Pengaturan > Pajak dan bea masuk dan periksa apakah wilayah tersebut menampilkan pendaftaran.
  2. Tambahkan pendaftaran pajak untuk wilayah tempat Anda ingin memungut pajak.

Produk tidak diatur untuk mengenakan pajak

  1. Buka halaman produk dan periksa apakah Kenakan pajak pada produk ini diaktifkan di bagian Harga.
  2. Aktifkan opsi Kenakan pajak pada produk ini untuk produk tersebut.

Pelanggan ditandai sebagai bebas pajak

  1. Buka profil pelanggan dan periksa bagian Pembebasan pajak.
  2. Hapus pembebasan pajak jika ditambahkan secara tidak benar.

Nilai pesanan melebihi ambang batas (IOSS)

  1. Periksa apakah subtotal pesanan melebihi €150 EUR untuk pesanan UE.
  2. Untuk pesanan di atas €150 EUR, PPN dan bea masuk dipungut oleh jasa pengiriman pada saat pengiriman, bukan saat checkout.
Menyelesaikan masalah jumlah pajak yang berbeda setelah memperbarui pengaturan

Jika jumlah pajak berbeda setelah memperbarui pengaturan Anda, periksa kemungkinan penyebab berikut:

Metode pembulatan pajak berubah

  1. Bandingkan pesanan terbaru dengan pesanan yang dibuat sebelum pembaruan.
  2. Ini wajar terjadi. Pajak Dasar membulatkan pajak di tingkat item baris, bukan di tingkat invois. Pelajari selengkapnya tentang pembulatan pajak.

Tax override tidak terbawa

  1. Buka Pengaturan > Pajak dan bea masuk dan periksa bagian Tax override.
  2. Buat ulang tax override yang telah disiapkan sebelumnya. Pelajari selengkapnya tentang tax override.

Verifikasi pengaturan pajak Anda dengan pesanan uji coba

Setelah memperbarui pendaftaran pajak, buat draf pesanan untuk memverifikasi bahwa pajak dihitung dengan benar sebelum menerima pesanan langsung.

Langkah-langkah:

  1. Dari admin Shopify, buka Pesanan > Draf.

  2. Klik Buat pesanan.

  3. Tambahkan produk ke pesanan.

  4. Di bagian Pelanggan, tambahkan pelanggan uji coba dengan alamat di wilayah tempat Anda ingin memverifikasi pajak.

  5. Tinjau bagian Pajak untuk mengonfirmasi bahwa tarif pajak yang benar ditampilkan.

  6. Jika penghitungan pajak sudah benar, Anda dapat menghapus draf pesanan. Jika pajak tidak benar, tinjau pengaturan pendaftaran pajak Anda.

Override pajak

Jika Anda perlu mengenakan tarif pajak yang berbeda untuk produk atau wilayah tertentu, Anda dapat membuat tax override. Ini berguna untuk produk yang bebas pajak atau memiliki tarif yang lebih rendah di lokasi tertentu.

Untuk informasi selengkapnya tentang bagaimana tax override terpengaruh saat Anda melakukan pembaruan, lihat Kelola pajak Anda.

Implikasi Brexit untuk penjualan di Inggris Raya

Jika Anda menjual kepada pelanggan di Britania Raya, persyaratan PPN akan berbeda berdasarkan apakah nilai pesanan di atas atau di bawah £135 GBP. Anda mungkin juga memerlukan nomor EORI Britania Raya.

Untuk detail lengkap tentang persyaratan PPN Inggris Raya, ambang batas, nomor EORI, dan cara menangani PPN serta bea masuk, lihat referensi pajak Inggris Raya.

Menjual ke Uni Eropa dari luar Uni Eropa

Saat Anda mengirim pesanan kepada pelanggan di negara anggota UE dari luar Uni Eropa, aturan impor dan bea masuk berlaku berdasarkan nilai pesanan. Pesanan yang nilainya sama dengan atau kurang dari €150 EUR akan dikenai PPN, sedangkan pesanan yang nilainya lebih dari €150 EUR akan dikenai PPN impor dan bea masuk yang dipungut pada saat pengiriman.

Jika Anda ingin memungut PPN saat checkout, Anda dapat mendaftar untuk skema Import One-Stop Shop (IOSS).

Untuk detail lengkap tentang persyaratan PPN Uni Eropa, pendaftaran IOSS, ambang batas, dan cara memungut PPN saat checkout, lihat referensi pajak Uni Eropa.

Pertanyaan yang sering diajukan

Kapan saya harus menghubungi profesional pajak atau Dukungan Shopify?

Hubungi profesional pajak untuk pertanyaan tentang:

  • Apakah Anda perlu mendaftar pajak di wilayah tertentu
  • Kewajiban pajak untuk jenis bisnis spesifik Anda
  • Cara melaporkan dan mengirimkan pajak dengan benar
  • Menafsirkan undang-undang dan peraturan pajak

Hubungi Dukungan Shopify untuk pertanyaan tentang:

  • Cara mengubah pengaturan di admin Shopify Anda
  • Masalah teknis dengan perhitungan pajak di toko Anda
  • Memahami fitur Shopify dan cara kerjanya
Mengapa saya tidak dapat menambahkan pendaftaran pajak untuk negara tertentu?

Anda perlu membuat zona pengiriman untuk suatu negara sebelum dapat menambahkan pendaftaran pajak untuknya. Wilayah pajak hanya muncul setelah zona pengiriman ada untuk negara tersebut. Siapkan zona pengiriman untuk negara-negara tempat Anda ingin memungut pajak.

Apakah saya dapat melakukan override pengaturan pajak?

Ya. Anda dapat membuat tax override untuk produk yang memerlukan tarif pajak berbeda dari tarif default. Untuk informasi selengkapnya, lihat Penggantian pajak dan Penggantian dan pengecualian pajak.

Mengapa jumlah pajak pada pesanan pelanggan berbeda dari sebelumnya?

Setelah memperbarui pengaturan pajak untuk menggunakan Pajak Dasar, Anda mungkin melihat sedikit perbedaan dalam jumlah total pajak. Perbedaan ini terjadi karena jumlah pajak dibulatkan di tingkat item baris, bukan di tingkat invois. Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang penghitungan pembulatan di Kelola pajak Anda.

Bersiap untuk menghubungi Dukungan Shopify tentang masalah pendaftaran pajak

Sebelum menghubungi Dukungan Shopify, kumpulkan informasi berikut untuk membantu menyelesaikan masalah Anda lebih cepat:

  • Deskripsi tentang apa yang Anda harapkan terjadi dan apa yang sebenarnya terjadi
  • Nomor pendaftaran pajak Anda (Nomor PPN, ID pajak penjualan, atau pengidentifikasi pajak lainnya)
  • Negara atau wilayah tempat Anda mencoba menambahkan atau memperbarui pendaftaran
  • Apakah Anda telah menyiapkan zona pengiriman untuk negara tersebut
  • Jika berlaku, tautan admin ke pesanan yang menunjukkan masalah perhitungan pajak (buka Pesanan, klik pesanan, dan salin URL)
  • Jika memungkinkan, tautan admin ke pesanan tempat pajak dihitung dengan benar untuk perbandingan
  • Kapan masalah mulai terjadi
  • Langkah-langkah yang sudah Anda coba dari bagian penyelesaian masalah

Sumber Daya