Súgó
Bejelentkezés

Basic Tax szolgáltatás Kanadában

Ezen az oldalon

Adóbeállítások frissítése

Ha már használja a Shopifyt kanadai értékesítésre, akkor frissítheti üzletét az új kanadai forgalmiadó-funkciók használatára. Ha az üzlete frissíthető, akkor az Adók és vámok oldalon egy szalaghirdetés jelenik meg, amely felszólítja Önt az adóbeállítások frissítésére.

Lépések:

  1. A Shopify adminisztrációs felületén lépjen a Beállítások > Adók és vámok menüpontba.

  2. Ha megjelenik egy szalagcím, amely frissítésre kéri, kattintson az Adóbeállítások frissítése gombra.

  3. A Kanada oldalon kattintson a Forgalmi adó beszedése gombra, válassza ki a megfelelő régiót, és adja meg a regisztrált adószámát, ha van.

  4. Kattintson a Forgalmi adó beszedése gombra.

  5. Opcionális: További forgalmiadó-régiók hozzáadásához kattintson a Forgalmi adó beszedése gombra, és válassza ki a megfelelő tartományi adórégiókat.

Annak meghatározása, hogy szüksége van-e adószámra

Az, hogy szüksége van-e adószámra, az üzleti körülményeitől függ.

Ha az Ön üzletének székhelye Kanadában van, akkor általában regisztrálnia kell egy GST/HST-fiókra, ha az alábbiak mindegyike igaz:

  • Adóköteles termékeket vagy szolgáltatásokat értékesít vagy ad bérbe.
  • Az adóköteles kanadai értékesítésekből származó bevétele meghaladja a 30 000 CAD-t az elmúlt négy lezárt, egymást követő naptári negyedévben, vagy meghaladja a 30 000 CAD-t a jelenlegi naptári negyedévben.

Ha az Ön üzletének székhelye nem Kanadában van, akkor általában regisztrálnia kell egy GST/HST-fiókra, ha az alábbiak mindegyike igaz:

  • Adóköteles termékeket vagy szolgáltatásokat értékesít kanadai vásárlóknak, és ezeket a rendeléseket egy Kanadában található raktárból teljesíti.
  • Az adóköteles kanadai értékesítésekből származó bevétele meghaladja a 30 000 CAD-t az elmúlt tizenkét hónapban.

Ha az előző esetek bármelyike igaz Önre, akkor lehet, hogy adókat kell beszednie az értékesítései után, át kell utalnia ezeket az adókat a megfelelő adóhatóságnak, és rendszeres bevallásokat kell benyújtania az adóhatóságnak. Ha az értékesítései alacsonyabbak a küszöbértéknél, akkor nem kell regisztrálnia GST/HST-fiókra, és nem kell adókat beszednie vagy átutalnia.

Ha egy tartomány, ahol termékeket és szolgáltatásokat értékesít, a tartományi forgalmi adót (PST) az áru- és szolgáltatási adótól (GST) elkülönítve számítja fel, akkor lehet, hogy abban a tartományban is regisztrálnia kell.

Ha nem biztos benne, hogy fel kell-e számítania forgalmi adót, forduljon egy helyi adótanácsadóhoz vagy más adószakértőhöz, valamint a tartományi és szövetségi adóhivatalokhoz.

Annak meghatározása, hogy regisztrálnia kell-e tartományi szinten

A külön tartományi adót kivető tartományok a következők: Brit Columbia, Manitoba, Quebec és Saskatchewan. Ezek a követelmények tartományonként eltérőek. További részletekért lásd a Kanadai adókkal kapcsolatos referenciát.

Például előfordulhat, hogy regisztrálnia kell, ha ezekben a tartományokban tevékenységet folytat vagy hirdet.

Regisztráció és adószám hozzáadása

A GST/HST-hez a Kanadai Adóhivatal (CRA) weboldalán regisztrálhat. Ha tartományi szinten kell regisztrálnia, azt az adott tartomány weboldalán teheti meg. Tekintse meg a kanadai adóhivataloknál történő regisztrációról szóló részt.

A regisztrációt követően adja hozzá az adószámát az Adók és vámok oldalon.

Lépések:

  1. A Shopify adminisztrációs felületén lépjen a Beállítások > Adók és vámok menüpontba.

  2. Az Adórégiók szakaszban kattintson a Kanada elemre.

  3. Kattintson a Beszedés új régióban gombra, válassza ki a megfelelő régiót, és adja meg a regisztrált adószámát, ha van.

  4. Kattintson a Forgalmi adó beszedése gombra.

  5. Opcionális: További forgalmiadó-régiók hozzáadásához kattintson a Beszedés új régióban gombra, és válassza ki a megfelelő tartományi adórégiókat.

Adóbeállítások felülbírálata

Felülbírálhatja a kifejezetten az Ön üzletére vonatkozó beállításokat, azaz csak azokat, amelyekhez adószámot adott meg. Ha többet szeretne tudni arról, hogy a frissítés hogyan érinti a kanadai adó-felülbírálásokat, olvassa el a Kanadai adó-felülbírálási követelmények című részt.

Adóbeállítások ellenőrzése rendelési vázlattal

Az éles rendelések feldolgozása előtt egy rendelési vázlat létrehozásával ellenőrizheti, hogy az adóbeállításai helyesen számolnak-e. Ez lehetővé teszi az adószámítások tesztelését anélkül, hogy a valós tranzakciókat befolyásolná.

Lépések:

  1. A Shopify adminisztrációs felületén lépjen a Rendelések > Tervezetek menüpontba.

  2. Kattintson a Rendelés létrehozása gombra.

  3. Adjon hozzá egy terméket a rendeléshez.

  4. Adjon hozzá egy kanadai szállítási címmel rendelkező vásárlót egy olyan tartományban, ahol regisztrált az adóbeszedésre.

  5. Ellenőrizze az Adó szakaszt, hogy megerősítse, a helyes adókulcsok kerülnek-e alkalmazásra.

  6. Ha az adószámítás helyesnek tűnik, törölheti a rendelési vázlatot. Ha az adószámítás helytelen, ellenőrizze az adóbeállításait és a regisztrációit.

Gyakori adóbeállítási problémák hibaelhárítása

Ha problémákat tapasztal a kanadai adóbeállításaival, tekintse át a következő gyakori problémákat és megoldásokat.

A nem mentődő adóbeállítások hibaelhárítása

Ha az adóbeállításai nem mentődnek, ellenőrizze a következő lehetséges okokat:

A böngésző gyorsítótárával kapcsolatos problémák

  1. Próbálja meg ugyanazt a műveletet egy másik böngészőben vagy inkognitóablakban.
  2. Ha ott működik, törölje a böngésző gyorsítótárát és a sütiket, majd próbálja újra.

Zavaró böngészőbővítmények

  1. Ideiglenesen inaktiválja a böngészőbővítményeket.
  2. Használjon bővítmények nélküli böngészőt vagy inkognitóablakot.

Hálózati kapcsolat

  1. Ellenőrizze, hogy a többi adminisztrációs oldal helyesen töltődik-e be.
  2. Frissítse az oldalt, vagy próbálja meg másik hálózati kapcsolaton.
A nem megjelenő adóregisztráció hibaelhárítása

Ha az adóregisztrációja a hozzáadása után nem jelenik meg, ellenőrizze a következő lehetséges okokat:

Érvénytelen adószámformátum

  1. Hasonlítsa össze a számát a CRA formátumkövetelményeivel.
  2. Adja meg a GST/HST-számát a következő formátumban: 123456789RT0001.

Helytelen régió van kiválasztva

  1. Ellenőrizze a régió legördülő menüben kiválasztott elemet.
  2. Válassza ki Kanadát a GST/HST-hez, vagy a megfelelő tartományt a PST/QST/RST-hez.

Hiányzó tartományi regisztráció

  1. Ellenőrizze, hogy hozzáadott-e tartományi fiókokat BC, MB, QC vagy SK számára.
  2. Adjon hozzá külön regisztrációkat minden olyan tartományhoz, ahol tartományi adót kell beszednie.
A helytelen adókulcsok hibaelhárítása

Ha az adókulcsai helytelennek tűnnek, ellenőrizze a következő lehetséges okokat:

Nincsenek hozzárendelve termékkategóriák

  1. Lépjen a Termékek oldalra, és ellenőrizze a Kategória mezőt.
  2. Rendeljen megfelelő termékkategóriákat a termékeihez.

Érvényben lévő adó-felülbírálatok

  1. Lépjen a Beállítások > Adók és vámok > Kanada > Adó-felülbírálatok menüpontba.
  2. Ellenőrizze és távolítsa el a nem alkalmazandó felülbírálásokat.

A vásárló adómentesként van megjelölve

  1. Ellenőrizze a vásárlóprofilban az adómentességi beállításokat.
  2. Tekintse át az adómentességi beállításokat, és távolítsa el őket, ha nem relevánsak.

A termékek úgy vannak beállítva, hogy ne számítsanak fel adót

  1. Ellenőrizze a termék Árképzés szakaszában az Adó felszámítása erre a termékre beállítást.
  2. Aktiválja az Adó felszámítása erre a termékre opciót, ha a termék adóköteles.
A pénztárban nem felszámított adó hibaelhárítása

Ha a pénztárban nem kerül felszámításra adó, ellenőrizze a következő lehetséges okokat:

Nincs hozzáadva regisztráció a régióhoz

  1. Tekintse át az adóbeállításait.
  2. Adja hozzá a GST/HST- és a tartományi adóregisztrációit.

A vásárló címe nincs regisztrált régióban

  1. Ellenőrizze a vásárló szállítási címének tartományát.
  2. Ha köteles adót beszedni abban a tartományban, adja hozzá a megfelelő regisztrációt.

Az üzlet „Nincs adóbeszedésre regisztrálva” állapotban van

  1. Ellenőrizze a kanadai adóbeállításaiban ezt az állapotot.
  2. Ha adót kell beszednie, adja hozzá a regisztrációs számait.

Értékesítés más régiókban lévő vásárlóknak

Ha Kanadán kívüli vásárlóknak értékesít, előfordulhat, hogy regisztrálnia kell és áfát kell beszednie ezekben a régiókban. A követelmények attól függően változnak, hogy hol értékesít, és mekkora a rendelései értéke.

Értékesítés az Egyesült Királyságban lévő vásárlóknak

Ha az Egyesült Királyságban tartózkodó vásárlóknak értékesít, akkor az eladásai értékétől függően előfordulhat, hogy regisztrálnia kell az egyesült királyságbeli áfa fizetésére. Az áfára vonatkozó követelmények attól függően különböznek, hogy a rendelési érték 135 GBP felett vagy alatt van-e.

A brit áfakövetelményekkel, az EORI-számokkal, a küszöbértékekkel, valamint az áfa és a vámok kezelésével kapcsolatos teljes körű részletekért olvassa el az Egyesült Királyságbeli adókkal kapcsolatos referenciát.

Értékesítés az Európai Unióban lévő vásárlóknak

Amikor EU-tagállamokban lévő vásárlóknak szállít rendeléseket, a rendelési érték alapján import- és vámszabályok vonatkoznak. A legfeljebb 150 EUR értékű rendelések áfakötelesek, míg a 150 EUR-t meghaladó értékű rendelések importáfa- és vámkötelesek.

Ha a pénztárnál nem számítja fel az áfát és a vámokat, akkor azokat a vásárló fizeti meg a fuvarozási cégnek a kiszállításkor. Az áfa pénztárnál történő begyűjtéséhez regisztrálhat az Import One-Stop Shop (IOSS) rendszerbe.

Az EU-s áfakövetelményekkel, a regisztrációs lehetőségekkel, a küszöbértékekkel és az IOSS beállításával kapcsolatos teljes körű részletekért olvassa el az EU-s adókkal kapcsolatos referenciát.

Gyakran ismételt kérdések

Mi a különbség a GST és a HST között?

A GST (áru- és szolgáltatásadó) egy 5%-os szövetségi adó, amely egész Kanadában érvényes. A HST (harmonizált forgalmi adó) a szövetségi GST-t a tartományi forgalmi adóval egyesíti egyetlen adóként a részt vevő tartományokban (Ontario, Új-Brunswick, Új-Fundland és Labrador, Új-Skócia és Prince Edward-sziget). Ha Ön regisztrált a GST-re, akkor automatikusan regisztrálva van a HST-re is. Tudjon meg többet a kanadai adókról.

Miért van szükségem külön tartományi regisztrációkra?

Brit Columbia, Manitoba, Quebec és Saskatchewan a tartományi forgalmi adót a GST-től elkülönítve számítja fel. Ha ezekben a tartományokban értékesít vásárlóknak, és eléri a regisztrációs küszöbértéküket, akkor minden tartományban külön-külön kell regisztrálnia, és a GST mellett be kell szednie a megfelelő tartományi adókat (PST, RST vagy QST).

Használhatom a meglévő adó-felülbírálásaimat a frissítés után?

Igen, bizonyos korlátozásokkal. A felülbírálatok csak azokra a régiókra vonatkoznak, amelyekhez megadta az adószámát. A részletes követelményekért lásd a Kanadai adó-felülbírálási követelmények című részt.

Honnan tudhatom, hogy az adókulcsaim helyesek-e?

Az adókulcsait úgy ellenőrizheti, hogy létrehoz egy rendelési tervezetet a regisztrált régióiban lévő termékekkel és vásárlói címmel. Hasonlítsa össze a kiszámított adókulcsokat a Kanadai adókkal kapcsolatos referenciában felsorolt aktuális kulcsokkal.

Miért térnek el kissé a teljes adóösszegeim a frissítés után?

Az új adófunkciókra való frissítés után az adóösszegeket a számla szintje helyett sorelem szinten kerekítik. Ez kis eltéréseket (általában néhány cent) eredményezhet a teljes adóösszegben. Tudjon meg többet az adókerekítésről.

Segítségkérés a kanadai adóbeállításokhoz

A kanadai adókkal kapcsolatos kérdések esetén a szükséges segítség típusa határozza meg, hogy kihez kell fordulnia.

Forduljon a Shopify ügyfélszolgálatához segítségért a következőkkel kapcsolatban:

  • Adóregisztrációk hozzáadása vagy módosítása a Shopify adminisztrációs felületén
  • Technikai problémák az adószámításokkal vagy -beállításokkal
  • A Shopify adófunkcióinak működésének megértése
  • Az adóbeállításokkal kapcsolatos hibaüzenetek hibaelhárítása

Forduljon adószakértőhöz vagy a helyi adóhatósághoz segítségért a következőkkel kapcsolatban:

  • Hogy regisztrálnia kell-e a GST/HST-re vagy a tartományi forgalmi adóra
  • Az adókötelezettségek és a megfelelőségi követelmények meghatározása
  • Az adóbevallások benyújtásával vagy az adók átutalásával kapcsolatos kérdések
  • Az Ön konkrét helyzetére vonatkozó adótörvények megértése

Felkészülés a Shopify ügyfélszolgálatával való kapcsolatfelvételre a kanadai adóügyekkel kapcsolatban

Mielőtt felvenné a kapcsolatot a Shopify ügyfélszolgálatával, gyűjtse össze az alábbi információkat, hogy gyorsabban megoldhassa a problémáját:

  • Annak leírása, hogy Ön szerint minek kellene történnie, és mi történik helyette
  • Egy adminisztrációs link egy olyan rendeléshez, amelyen látható a probléma (lépjen a Rendelések menüpontba, kattintson a rendelésre, és másolja ki az URL-t a böngészőjéből)
  • Ha lehetséges, egy adminisztrációs link egy olyan rendeléshez, ahol az adók helyesen lettek kiszámítva, összehasonlítás céljából
  • Az Ön GST/HST-regisztrációs száma és bármely tartományi adóregisztrációs száma (PST, QST, RST)
  • A vásárló szállítási címe (tartomány és irányítószám)
  • Mikor kezdett jelentkezni a probléma
  • A hibaelhárítási szakaszban már kipróbált lépések