Pomoć
Prijavi se

Prelazak na osnovni porez

Ako već upotrebljavate Shopify, možete ažurirati svoje postavke poreza tako da odražavaju vaše porezne registracije. Ta promjena ne utječe na način na koji se porez naplaćuje na vaše proizvode.

Kada ažurirate postavke poreza, od vas će se zatražiti da navedete porezni broj. Nakon dodavanja poreznog broja, porezne stope u regijama u kojima ste se registrirali automatski se ažuriraju.

Podrška za Shopify može vam pomoći pri ažuriranju postavki poreza u vašem administratorskom alatu za Shopify, ali ne može pružati pravne porezne savjete. Ako vam je potrebna pomoć s promjenom postavki poreza, obratite se Podršci za Shopify. Ako trebate pomoć s razumijevanjem svojih poreznih obveza, obratite se lokalnim poreznim tijelima ili poreznom stručnjaku.

Na ovoj stranici

O poreznim brojevima

Porezni broj identifikacijska je oznaka koja vam omogućuje prikupljanje poreza na prodaju vaših proizvoda. Vaš porezni broj izdaje vam lokalno porezno tijelo. Ovisno o tome u kojoj se regiji nalazite, porezni se broj može zvati PDV ID broj, identifikacijski broj za porez na promet ili jednostavno porezni broj. Ako niste sigurni, obratite se lokalnom poreznom stručnjaku.

Formati PDV ID brojeva po zemljama

Ako prodajete korisnicima u Europskoj uniji, vaš PDV ID broj mora imati određeni format. Taj se format razlikuje ovisno o zemlji i obično uključuje prefiks koda zemlje nakon kojeg slijede brojevi ili kombinacija brojeva i slova. PDV ID brojevi u EU-u mogu se potvrditi putem sustava za razmjenu informacija o PDV-u (VIES), alata koji pruža Europska komisija.

Uobičajeni formati PDV ID brojeva
ZemljaPrimjer formata
NjemačkaDE123456789 (DE + 9 znamenki)
FrancuskaFRXX123456789 (FR + 2 znaka + 9 znamenki)
NizozemskaNL123456789B01 (NL + 9 znamenki + B + indeks od 2 znamenke)
Ujedinjeno KraljevstvoGB123456789 (GB + 9 znamenki)

Odredite trebate li se registrirati za porezni broj

Trebate li se registrirati za porezni broj i naplaćivati poreze ovisi o vašem opsegu prodaje, lokaciji poslovanja i lokaciji vaših korisnika.

Zahtjevi vezani uz prag prodaje

U pravilu se od vas zahtijeva da se registrirate za naplatu poreza ako vaša prodaja premašuje određeni prag. Prag se razlikuje ovisno o regiji:

  • Europska unija: Ako su vaše kombinirane prodaje u sve ostale zemlje članice EU-a jednake ili veće od ukupno 10 000 EUR, morate naplatiti stopu PDV-a na lokaciji vašeg korisnika.
  • Ujedinjeno Kraljevstvo: Primjenjuju se različita pravila za narudžbe iznad i ispod 135 GBP. Saznajte više o poreznim zahtjevima za Ujedinjeno Kraljevstvo.

Obratite se svojem lokalnom poreznom tijelu kako biste saznali koji su zahtjevi u vašoj regiji. Poveznice na porezna tijela možete pronaći u poreznoj referenci za EU.

Registrirajte se za PDV ID broj

Ako namjeravate prodavati u zemlje EU-a ili UK-a, možda ćete se morati registrirati kod poreznih tijela u tim regijama. Taj se proces razlikuje ovisno o tome gdje se vaše poslovanje nalazi, gdje prodajete te o pojedinačnim vladinim zahtjevima. Vaša je odgovornost odrediti gdje se trebate registrirati kako biste mogli naplaćivati PDV.

Ako imate značajnu prisutnost u nekoj zemlji, trebali biste kontaktirati poreznu upravu te zemlje kako biste potvrdili trebate li se registrirati za prikupljanje poreza.

Registrirajte se za naplatu poreza u državi EU-a

Ako se trebate registrirati za naplatu poreza u državi EU-a ili u Ujedinjenom Kraljevstvu, možete kontaktirati poreznu upravu te zemlje. Za poveznice na porezne uprave država članica EU-a pogledajte Porezne reference za EU.

Nakon registracije dodajte PDV ID broj na stranici Porezi, carine i povezane pristojbe.

Dodajte IOSS broj za prodaju u Europsku uniju

Ako se nalazite izvan Europske unije i prodajete korisnicima unutar Europske unije, možete upotrijebiti sustav Import One-Stop Shop (IOSS). Sustav IOSS omogućuje vam prikupljanje PDV-a pri plaćanju za narudžbe u vrijednosti od 150 EUR ili manjoj, tako da vaši korisnici ne plaćaju poreze pri dostavi.

Prije nego što dodate IOSS broj u svoju poreznu registraciju, provjerite jeste li postavili profil dostave za Europsku uniju.

Koraci:

  1. U administratorskom alatu za Shopify idite na Postavke > Porezi, carine i povezane pristojbe.

  2. U odjeljku Porezne regije pokraj stavke Europska unija kliknite Upravljaj.

  3. U odjeljku Dostava u EU pokraj stavke PDV na prodaju u EU kliknite Prikupi PDV.

  4. Na izborniku Zemlja registracije odaberite zemlju u kojoj ste se registrirali za IOSS.

  5. U polje IOSS PDV broj unesite svoj IOSS broj.

  6. Kliknite Prikupi PDV.

Saznajte više o sustavu IOSS na stranici ec.europa.eu.

Rješavanje problema s poreznom registracijom

Ako imate problema pri postavljanju ili ažuriranju poreznih registracija, pregledajte sljedeće uobičajene probleme i rješenja.

Rješavanje problema sa spremanjem porezne registracije

Ako se vaša porezna registracija ne sprema, provjerite sljedeće moguće uzroke:

Format PDV ID broja nije točan

  1. Usporedite svoj PDV ID broj sa zahtijevanim formatom za svoju zemlju.
  2. Provjerite sadrži li vaš PDV ID broj ispravan prefiks zemlje i slijedi li točan traženi format.

Dodatni razmaci u PDV ID broju

  1. Provjerite ima li razmaka na početku ili na kraju vašeg PDV ID broja.
  2. Uklonite sve dodatne razmake i ponovno unesite PDV ID broj.

Nema zone za dostavu za navedenu zemlju

  1. Idite na Postavke > Dostava i isporuka i provjerite ima li zemlja zonu za dostavu.
  2. Izradite zonu za dostavu za zemlju, a zatim se vratite na postavke poreza.
Rješavanje problema s nenaplaćivanjem poreza na narudžbe

Ako se porezi ne naplaćuju na narudžbe, provjerite sljedeće moguće uzroke:

Porezna registracija nije dodana za regiju

  1. Idite na Postavke > Porezi, carine i povezane pristojbe i provjerite je li za regiju prikazana registracija.
  2. Dodajte poreznu registraciju za regiju u kojoj želite prikupljati porez.

Proizvod nije postavljen za naplatu poreza

  1. Otvorite stranicu proizvoda i provjerite je li u odjeljku Određivanje cijena aktivirana opcija Naplati porez na ovaj proizvod.
  2. Aktivirajte opciju Naplati porez na ovaj proizvod za taj proizvod.

Korisnik je označen kao oslobođen od poreza

  1. Otvorite profil korisnika i provjerite odjeljak Oslobođenja od poreza.
  2. Uklonite oslobođenje od poreza ako je pogrešno dodano.

Vrijednost narudžbe premašuje prag (IOSS)

  1. Provjerite premašuje li međuzbroj narudžbe iznos od 150 EUR za narudžbe u EU-u.
  2. Za narudžbe veće od 150 EUR, PDV, carine i povezane pristojbe prikuplja dostavna služba prilikom dostave, a ne pri plaćanju.
Rješavanje problema kada se iznosi poreza razlikuju nakon ažuriranja postavki

Ako se iznosi poreza razlikuju nakon što ažurirate postavke, provjerite sljedeće moguće uzroke:

Promijenjen je način zaokruživanja poreza

  1. Usporedite nedavne narudžbe s narudžbama poslanima prije ažuriranja.
  2. To je očekivano. Osnovni porez zaokružuje poreze na razini pojedinačne stavke, a ne na razini fakture. Saznajte više o zaokruživanju poreza.

Poništavanja obračuna poreza nisu prenesena

  1. Idite na Postavke > Porezi, carine i povezane pristojbe i provjerite odjeljak Poništavanja obračuna poreza.
  2. Ponovno izradite sva poništavanja obračuna poreza koja su prethodno postavljena. Saznajte više o poništavanju obračuna poreza.

Provjerite postavke poreza pomoću testne narudžbe

Nakon ažuriranja poreznih registracija izradite skicu narudžbe kako biste provjerili izračunavaju li se porezi točno prije nego što prihvatite prave narudžbe.

Koraci:

  1. U administratorskom alatu za Shopify idite na Narudžbe > Skice.

  2. Kliknite Izradi narudžbu.

  3. Dodajte proizvod narudžbi.

  4. U odjeljku Korisnik dodajte testnog korisnika s adresom u regiji u kojoj želite provjeriti poreze.

  5. Pregledajte odjeljak Porezi kako biste potvrdili da se prikazuje točna porezna stopa.

  6. Ako je izračun poreza točan, možete izbrisati skicu narudžbe. Ako porez nije točan, pregledajte svoje postavke porezne registracije.

Poništavanje obračuna poreza

Ako trebate naplatiti različite porezne stope za određene proizvode ili regije, možete izraditi poništavanja obračuna poreza. To je korisno za proizvode koji su oslobođeni od poreza ili imaju snižene stope na određenim lokacijama.

Za više informacija o tome kako ažuriranje utječe na poništavanje obračuna poreza pogledajte odjeljak Upravljanje porezima.

Posljedice Brexita na prodaju u Ujedinjenom Kraljevstvu

Ako prodajete korisnicima u Ujedinjenom Kraljevstvu, zahtjevi za PDV razlikuju se ovisno o tome je li vrijednost narudžbe veća ili manja od 135 GBP. Možda će vam trebati i EORI broj za UK.

Potpune pojedinosti o zahtjevima za PDV, pragovima, EORI brojevima i načinu rješavanja PDV-a te carina i povezanih pristojbi u Ujedinjenom Kraljevstvu potražite u odjeljku Referentni podaci o porezima u UK-u.

Prodaja u Europsku uniju izvan Europske unije

Kada šaljete narudžbe korisnicima u državama članicama EU-a izvan Europske unije, pravila o uvozu te carinama i povezanim pristojbama primjenjuju se na temelju vrijednosti narudžbe. Narudžbe u vrijednosti jednakoj ili manjoj od 150 EUR podliježu PDV-u, dok narudžbe veće od 150 EUR podliježu uvoznom PDV-u te carinama i povezanim pristojbama koji se naplaćuju pri dostavi.

Ako želite prikupiti PDV pri plaćanju, možete se registrirati u sustav Import One-Stop Shop (IOSS).

Potpune pojedinosti o zahtjevima za PDV u EU-u, registraciji za IOSS, pragovima i načinu prikupljanja PDV-a pri plaćanju potražite u odjeljku Referentni podaci o porezima u EU-u.

Česta pitanja

Kada se trebam obratiti poreznom stručnjaku ili Podršci za Shopify?

Obratite se poreznom stručnjaku za pitanja o sljedećem:

  • Trebate li se registrirati za poreze u određenoj regiji
  • Porezne obveze za vašu vrstu poslovanja
  • Načini ispravne prijave i plaćanja poreza
  • Tumačenje poreznih zakona i propisa

Obratite se Podršci za Shopify za pitanja o sljedećem:

  • Načini promjene postavki u administratorskom alatu za Shopify
  • Tehnički problemi s izračunima poreza u trgovini
  • Razumijevanje značajki platforme Shopify i načina njihova rada
Zašto ne mogu dodati poreznu registraciju za određenu zemlju?

Prije nego što budete mogli dodati poreznu registraciju, morate izraditi zonu za dostavu za tu zemlju. Porezne regije pojavljuju se tek kada za tu zemlju postoji zona za dostavu. Postavite zone za dostavu za zemlje u kojima želite prikupljati poreze.

Hoću li moći poništiti obračune iz postavki poreza?

Da. Možete izraditi poništavanja obračuna poreza za proizvode za koje su potrebne drugačije porezne stope od zadanih. Više informacija potražite u odjeljcima Poništi obračun poreza i Poništavanje obračuna poreza i oslobođenja.

Zašto su iznosi poreza na narudžbama korisnika drugačiji nego prije?

Kada ažurirate postavke poreza na osnovni porez, možda ćete primijetiti mala odstupanja u ukupnim iznosima poreza. Do tih odstupanja dolazi jer se iznosi poreza zaokružuju na razini stavke, a ne na razini fakture. Više o izračunima zaokruživanja saznajte u odjeljku Upravljanje porezima.

Priprema za obraćanje Podršci za Shopify u vezi s problemima s poreznom registracijom

Prije nego što se obratite Podršci za Shopify, prikupite sljedeće informacije kako biste brže riješili problem:

  • Opis onoga što se treba dogoditi i onoga što se zapravo događa
  • Brojevi porezne registracije (PDV ID broj, porezni identifikacijski broj ili neki drugi porezni identifikator)
  • Zemlja ili regija u kojoj pokušavate dodati ili ažurirati registraciju
  • Informacija o tome imate li postavljenu zonu za dostavu za navedenu zemlju
  • Ako je primjenjivo, poveznica iz administratorske ploče na narudžbu koja sadrži problem s izračunom poreza (idite na Narudžbe, kliknite na narudžbu i kopirajte URL)
  • Ako je moguće, radi usporedbe dodajte poveznicu iz administratorske ploče na narudžbu u kojoj su porezi ispravno izračunati
  • Kada se problem počeo pojavljivati
  • Koraci koje ste već poduzeli na temelju odjeljka o rješavanju problema

Resursi