यूके के मर्चेंट के लिए टैक्स रजिस्ट्रेशन

अगर आप पहले से ही यूनाइटेड किंगडम (UK) में बेचने के लिए Shopify का उपयोग कर रहे हैं, तो आप अपने टैक्स रजिस्ट्रेशन को दर्शाने के लिए अपनी कर सेटिंग को अपडेट कर सकते हैं. इस बदलाव से आपके प्रोडक्ट पर टैक्स लगाने के तरीके पर कोई असर नहीं पड़ता है.

जब आप अपनी कर सेटिंग अपडेट करते हैं, तो आपको एक वैट संख्या देने के लिए कहा जाता है. इसे जोड़े जाने के बाद, टैक्स रेट अपने आप सेट हो जाते हैं, जो उन क्षेत्रों में लागू होते हैं जिनके लिए आपने रजिस्टर किया है.

वैट रजिस्ट्रेशन की ज़रूरतें

वैट संख्या, जिसे वैल्यू-एडेड टैक्स आइडेंटिफ़िकेशन नंबर (VATIN) भी कहा जाता है, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय संघ (EU) में उपयोग किया जाने वाला एक आइडेंटिफ़ायर है. यह आपको किसी देश के टैक्स प्राधिकरण द्वारा उनके साथ रजिस्टर करने के बाद प्रदान किया जाता है. यह संख्या देशों द्वारा आपके बिज़नेस को वैल्यू-एडेड टैक्स लगाने की अनुमति देने के लिए जारी की जाती है.

यूके वैट रजिस्ट्रेशन की सीमा

आमतौर पर, अगर यूनाइटेड किंगडम में आपकी बिक्री 12 महीने की अवधि के भीतर £90,000 GBP के बराबर या उससे ज़्यादा है, तो आपको वैट के लिए रजिस्टर करना होगा. यह सीमा केवल यूनाइटेड किंगडम में स्थित मर्चेंट पर लागू होती है.

अगर आप यूनाइटेड किंगडम के बाहर स्थित हैं, तो निम्नलिखित नियम लागू होते हैं:

• £135 GBP के बराबर या उससे कम के ऑर्डर के लिए: आपको यूके वैट के लिए रजिस्टर करना होगा और बिक्री की जगह पर वैट लगाना होगा.
• £135 GBP से ज़्यादा के ऑर्डर के लिए: आपको चेकआउट पर वैट इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं पड़ सकती है. वैट और ड्यूटी इंपोर्टर द्वारा भेजे जाते हैं.

£135 GBP की सीमा की गणना टैक्स और शिपिंग से पहले ऑर्डर के कुल योग पर की जाती है। अगर आपने कीमतों में टैक्स शामिल करें को सक्रिय किया है, तो सिस्टम यह निर्धारित करने के लिए टैक्स राशि काट लेता है कि ऑर्डर सीमा को पूरा करता है या नहीं।

UK के टैक्स के बारे में ज़्यादा जानें.

वैट संख्या का फ़ॉर्मैट

UK वैट रजिस्ट्रेशन संख्याएं एक खास फ़ॉर्मैट का पालन करती हैं. वे "GB" से शुरू होती हैं, जिसके बाद 9 अंक होते हैं. उदाहरण के लिए, GB123456789. Shopify यह सत्यापित नहीं करता है कि वैट संख्याएं मान्य हैं, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप अपनी संख्या सही ढंग से डालें.

यूके वैट संग्रहण सेट अप करें

HM Revenue and Customs (HMRC) के साथ रजिस्टर करने और अपनी UK वैट संख्या प्राप्त करने के बाद, आप अपने UK टैक्स सेट अप कर सकते हैं.

चरण:

1. अपने Shopify एडमिन से, सेटिंग > टैक्स और शुल्क पर जाएं.

2. टैक्स क्षेत्र सेक्शन में, यूनाइटेड किंगडम पर क्लिक करें.

3. वैट कलेक्शन सेक्शन में, वैट इकट्ठा करें पर क्लिक करें.

4. वैट संख्या फ़ील्ड में, अपनी वैट संख्या डालें. अगर आपने वैट संख्या के लिए आवेदन किया है, लेकिन अभी तक आपके पास यह नहीं है, तो इस फ़ील्ड को खाली छोड़ दें और जब आपको अपनी संख्या मिल जाए, तो इसे अपडेट करें.

5. वैट जमा करें पर क्लिक करें।

£135 GBP से ज़्यादा के ऑर्डर पर वैट चार्ज करें

अगर आप यूनाइटेड किंगडम से बाहर स्थित हैं और आपको £135 GBP से ज़्यादा के ऑर्डर सहित सभी UK ऑर्डर पर वैट शुल्क लेना है, तो आपको यूनाइटेड किंगडम के अंदर एक सक्रिय भौतिक लोकेशन जोड़ना होगा.

चरण:

1. अपने Shopify एडमिन से, सेटिंग > लोकेशन पर जाएं.

2. लोकेशन जोड़ें पर क्लिक करें.

3. पूरा UK पता डालें.

4. सुनिश्चित करें कि लोकेशन सक्रिय पर सेट है.

5. सेव करें पर क्लिक करें.

आप £135 GBP से ज़्यादा के ऑर्डर पर UK वैट लगाने के लिए टैक्स ओवरराइड का उपयोग नहीं कर सकते.

EU ग्राहकों को बेचना

अगर आप यूनाइटेड किंगडम में स्थित हैं और यूरोपीय संघ में ग्राहकों को भी बेचते हैं, तो आपको EU वैट के लिए रजिस्टर करना पड़ सकता है. रजिस्ट्रेशन का प्रकार इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या बेच रहे हैं:

• भौतिक सामान: €150 EUR तक के ऑर्डर पर चेकआउट के समय वैट इकट्ठा करने के लिए Import One-Stop Shop (IOSS) के लिए रजिस्टर करें.
• डिजिटल सामान या सेवाएं: नॉन-यूनियन OSS के लिए रजिस्टर करें.

EU वैट रजिस्ट्रेशन के प्रकारों और उन्हें सेट अप करने के तरीके के बारे में ज़्यादा जानें.

अपनी कर सेटिंग का परीक्षण करें

लाइव ऑर्डर प्रोसेस करने से पहले, यह वेरिफ़ाई करने के लिए ड्राफ़्ट ऑर्डर का उपयोग करें कि आपकी टैक्स सेटिंग सही तरीके से काम कर रही हैं.

चरण:

1. अपने Shopify एडमिन से, ऑर्डर > ड्राफ़्ट पर जाएं.

2. ऑर्डर बनाएं पर क्लिक करें।

3. ऑर्डर में एक प्रोडक्ट जोड़ें.

4. ग्राहक सेक्शन में, कोई ग्राहक जोड़ें या यूके का शिपिंग पता डालें.

5. ऑर्डर में शिपिंग का तरीका जोड़ें. शिपिंग के तरीके के बिना टैक्स की गणना नहीं की जाएगी.

6. सही वैट रेट दिखने को वेरिफ़ाई करने के लिए टैक्स लाइन की समीक्षा करें.

7. वैकल्पिक: परीक्षण के बाद ड्राफ़्ट ऑर्डर मिटा दें या इसे टेस्ट ऑर्डर में रूपांतरित करने के लिए भुगतान के रूप में चिह्नित करें पर क्लिक करें।

टैक्स ओवरराइड

आप उन प्रोडक्ट के लिए टैक्स ओवरराइड बना सकते हैं, जिन पर डिफ़ॉल्ट वैट रेट लागू नहीं होते हैं. उदाहरण के लिए, कुछ बच्चों के कपड़ों या खाद्य आइटम को वैट से छूट दी जा सकती है या उन पर कम रेट हो सकता है.

टैक्स ओवरराइड बनाने के बारे में ज़्यादा जानें.

टैक्स राउंडिंग

टैक्स की राशि को लाइन-आइटम स्तर पर राउंड ऑफ़ किया जाता है. कुल टैक्स वैल्यू की गणना ऑर्डर में प्रत्येक लाइन पर टैक्स रेट लागू करके, परिणाम को राउंड ऑफ़ करके और फिर इन सबटोटल को एक साथ जोड़कर की जाती है. इससे ऑर्डर के सबटोटल पर टैक्स की गणना की तुलना में आपकी कुल टैक्स राशि में थोड़ा अंतर आ सकता है.

टैक्स राउंडिंग की गणना के बारे में ज़्यादा जानें.

यूके वैट से जुड़ी समस्याओं का समाधान

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

यूके टैक्स से जुड़ी समस्याओं के बारे में Shopify समर्थन से संपर्क करने की तैयारी करें

Shopify समर्थन से संपर्क करने से पहले, अपनी समस्या को तेज़ी से हल करने में मदद पाने के लिए नीचे दी गई जानकारी इकट्ठा करें:

• ऑर्डर नंबर, जहां आपको टैक्स से जुड़ी समस्या आ रही है
• ऑर्डर पर दिखाई गई टैक्स राशि के स्क्रीनशॉट
• अपेक्षित टैक्स रेट बनाम लगाया गया वास्तविक टैक्स रेट
• आपकी वैट रजिस्ट्रेशन संख्या और वह देश जिसमें यह रजिस्टर है
• क्या आपके पास सेटिंग > लोकेशन में एक सक्रिय यूके लोकेशन है
• ग्राहक का शिपिंग पता (देश, डाक कोड)
• क्या प्रोडक्ट में इस प्रोडक्ट पर टैक्स लगाएं चुना गया है
• समस्या हल करने वाले सेक्शन के वे कदम, जिन्हें आप पहले ही आज़मा चुके हैं
• आपके सामने आए कोई भी गड़बड़ी के मैसेज

यह जानकारी तैयार होने पर, Shopify समर्थन आपकी ज़्यादा कुशलता से सहायता कर सकता है. याद रखें कि Shopify समर्थन आपकी सेटिंग को कॉन्फ़िगर करने के तरीके में मदद कर सकता है, लेकिन इस बारे में सलाह नहीं दे सकता कि आपको वैट के लिए रजिस्टर करना चाहिए या टैक्स नियमों का पालन कैसे करना चाहिए.

आपके बिज़नेस पर Brexit के प्रभाव

अगर आप यूनाइटेड किंगडम में ग्राहकों को बेचते हैं, तो ब्रेक्जिट आपके व्यवसाय को कैसे प्रभावित करता है, इस बारे में जानकारी प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका किसी स्थानीय टैक्स पेशेवर से संपर्क करना है. यूनाइटेड किंगडम में ग्राहकों को बेचते समय निम्नलिखित प्रमुख बदलाव लागू होते हैं:

• UK मर्चेंट से EU ग्राहकों को सामान की बिक्री, डिस्पैच के बजाय एक्सपोर्ट बन गई है.
• यूके के मर्चेंट को यूरोपीय संघ में वैट के लिए रजिस्टर करने और आयात वैट का हिसाब रखने की ज़रूरत हो सकती है.
• आपकी आपूर्ति श्रृंखला, ग्राहक लोकेशन और डिलीवरी गंतव्यों के आधार पर कई EU सदस्य देशों में वैट रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत हो सकती है.
• आपको यूके EORI नंबर के अलावा, EU EORI नंबर की भी ज़रूरत हो सकती है.

आपके व्यवसाय पर Brexit के प्रभावों के बारे में ज़्यादा जानें.

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